STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015
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1 STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015 Allegato A alla Delibera dell Amministratore Unico n 9 del 20/6/2016
2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO CREDITI PER INCREM. PATRIM. NETTO IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Costi di impianto e ampliamento Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità Software e altri diritti di utilizzo opere dell ingegno Concessioni, licenze, marchi Migliorie su beni di terzi Immobilizzazioni in corso ed acconti Altre immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Terreni patrimonio indisponibile Terreni patrimonio disponibile Fabbricati patrimonio indisponibile Fabbricati patrimonio disponibile Fabbricati pregio artistico patrimonio indisp. Fabbricati di pregio artistico patrimonio disp. Impianti e macchinari Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie Mobili e arredi Mobili e arredi di pregio artistico Macchine ufficio Automezzi 0 0 Altri beni Immobilizzazioni in corso ed acconti Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni Crediti Altri titoli ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze Crediti Verso utenti Verso Regione Verso Provincia Verso Comuni dell ambito distrettuale A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 2
3 Verso Azienda USL Verso lo Stato ed altri enti pubblici Verso società partecipate Verso Erario Per imposte anticipate Verso altri soggetti privati Per fatt. da emettere e note credito da ricevere Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide Cassa C/correnti bancari C/corrente postale RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei 0 0 Risconti PASSIVO PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione All 1/1/ Variazioni Contributi in conto capitale Contributi c/capitale da utilizzare all 1/1/ Contributi in conto capitale utilizzati Contrib. c/capitale vincolati ad investim Contributi c/capitale per investimenti da utilizzare Contributi c/capitale per investimenti utilizzati Donazioni vincolate ad investimenti Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare Donazioni vincolate ad investimenti utilizzati Donazioni di immob. con vincolo destinaz Riserve statutarie Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell esercizio FONDI PER RISCHI ED ONERI Per imposte, anche differite 0 0 Per rischi Altri TRATT. FINE RAPPORTO DEBITI Verso soci per finanziamenti Per mutui e prestiti Verso istituto tesoriere A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 3
4 Per acconti Verso fornitori Verso società partecipate Verso la Regione Verso la Provincia Verso i Comuni dell ambito distrettuale Verso Azienda USL Verso lo Stato ed altri enti pubblici Tributari Vs istituti previdenza e sicurezza sociale Verso personale dipendente Altri debiti verso privati Per fatt. da ricevere e note cred da emett RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei Risconti CONTI D ORDINE Per beni di terzi Per beni nostri presso terzi Per impegni Per garanzie prestate Per garanzie ricevute CONTO ECONOMICO Variazione Valore della produzione Ricavi da attività per servizi alla persona Rette Rette utenti convenzionati Rette utenti non convenzionati Rette da ASL Oneri a rilievo sanitario Rimborso oneri a rilievo sanitario Recuperi da attività per servizi alla persona Rimborsi spese per attività in convenzione Altri rimborsi da attività tipiche Altri ricavi Costi capitalizzati Incrementi di immobilizzazioni 0 0 Capitalizzazione costi formazione pluriennale A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 4
5 Quota utilizzo contributi in conto capitale Quota per utilizzo contributi in conto capitale Variaz. delle rimanenze di attività in corso Proventi e ricavi diversi Proventi da utilizzo del patrim. immob Recuperi per attività diverse Rimborsi INAIL Rimborsi assicurativi Altri rimborsi da personale dipendente Plusvalenze ordinarie Sopravvenienze attive, insussistenze del passivo Altri ricavi istituzionali Ricavi da attività commerciale Contributi in conto esercizio Contrib. in c/ esercizio Regione Emilia-Romagna Contributi in conto esercizio dalla Provincia Contributi dai Comuni dell ambito distrettuale Contributi da Comune di Colorno Contributi da Comune di Mezzani Contributi da Comune di Sorbolo Contributi da Comune di Torrile Contributi da Unione di Sorbolo e Mezzani Contributi da Azienda Sanitaria Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici Altri contributi da privati Altri contributi da privati Contributi da Parrocchia Colorno Costi della produzione Acquisti beni Acquisti beni socio - sanitari Medicinali ed altri prodotti terapeutici presidi per incontinenza Altri presidi sanitari Altri beni socio sanitari Acquisti beni tecnico - economali Generi alimentari Materiale per lavanderia e pulizia Articoli per manutenzione 558 Cancelleria, stampati e materiale di consumo Materiale di guardaroba Carburanti e lubrificanti Altri beni tecnico economali Materiale per serv.parrucchiere-podologo A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 5
6 Acquisti di servizi Servizi per gestione attività socio san. e assistenz Servizi per gestione attività socio assistenziale Servizi per gestione attività infermieristica Servizi per gestione attività riabilitativa Servizi esternalizzati Servizio smaltimento rifiuti Servizio lavanderia e lavanolo Servizio disinfestazione ed igienizzazione Servizio di ristorazione Attività di animazione Attività di volontariato parrucchiere-podologo Servizio elaborazione paghe Assistenza religiosa Servizio tecnico-manutentivo Trasporti Spese di trasporto utenti Spese per accompagnamenti in urgenza Altre spese di trasporto Prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali Prestazioni socio-sanitarie Prestazioni sanitarie infermieristiche Consulenze mediche Altre consulenze Consulenze gestione del personale Consulenze tecniche Consulenze legali Lav. interinale ed altre forme di collaborazione Altre forme di collaboraz. Socio-sanitarie Altre forme di collaboraz. Amministrative Utenze Spese telefoniche ed internet Energia elettrica Gas e riscaldamento Acqua Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche Manutenzioni e riparazioni fabbricati Manut. e riparaz. impianti, macchinari e attrezzature Manutenzione e riparazioni automezzi Altre manutenzioni e riparazioni Costi per organi Istituzionali Costi per Organi Istituzionali (inclusi oneri riflessi) Assicurazioni Costi assicurativi Altri servizi Costi di pubblicità Altri sussidi e assegni Aggiornamento e formazione del personale dipend A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 6
7 Canoni assistenza hardware e software Altri servizi Godimento di beni di terzi Fitti passivi Canoni locazione finanziaria Service Noleggi Costo del personale dipendente Salari e stipendi Competenze fisse Competenze variabili Competenze per lavoro straordinario Altre competenze (arretrati) Variazione fondo ferie e festività non godute Rimborso competenze personale in comando Variazione fondo recupero ore straord Oneri sociali Oneri su competenze fisse e variabili Accantonamento oneri su fondo produttività Oneri su variazione fondo ferie Inail Rimborso oneri sociali personale in comando Inps Oneri quiescenza personale cessato Oneri su ore straordinarie a recupero Trattamento di fine rapporto Altri costi personale dipendente Rimborsi spese trasferte Altri costi personale dipendente Ammortamenti e svalutazioni Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamento costi di impianto e di ampliamento Amm. software Amm. concessioni licenze marchi Amm.to migliorie su beni di terzi Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile Ammortamento impianti e macchinari Ammort. attrezzature socio-assistenziali e sanitarie Ammortamento mobili e arredi Ammortamento macchine d'ufficio Ammortamento automezzi Ammortamento altri beni Svalutazione delle immobilizzazioni Svalutazione crediti attivo circolante A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 7
8 Variaz. riman. materie prime e beni di consumo Accantonamenti ai fondi rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Costi amministrativi Spese postali e valori bollati Spese di rappresentanza Oneri bancari, spese di tesoreria Abbonamenti, riviste e libri Altri costi amministrativi Imposte non sul reddito Tributi a consorzi di bonifica Imposta di bollo Altre imposte non sul reddito Tasse Tassa di proprietà automezzi Tassa smaltimento rifiuti Altre tasse Altri oneri diversi di gestione Minusvalenze ordinarie Sopravv.passive, insussistenze attivo ordinarie Contributi erogati ad aziende non-profit 0 Differenza tra valore e costi della produz Proventi e oneri finanziari Proventi da partecipazioni Proventi da partecipazioni in società partecipate Proventi da altri soggetti Altri proventi finanziari Interessi attivi su titoli dell attivo circolante Interessi attivi bancari e postali Proventi finanziari diversi Interessi passivi ed altri oneri finanziari Interessi passivi su mutui Interessi passivi bancari Oneri finanziari diversi Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni Svalutazioni Proventi e oneri straordinari Proventi straordinari Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 8
9 Oneri straordinari Minusvalenze straordinarie Sopravvenienze passive ed insussistenze dell attivo Risultato prima delle imposte Imposte e Tasse Irap Irap personale dipendente Irap su variazione fondo ferie non godute Irap su ore straord. a recupero Accantonamento Irap su fondo produttività Irap altri soggetti Ires 0 0 Risultato di esercizio A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate Steto Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2015 Pag. 9
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