Allegato alla Delibera del Consiglio n.10 del 28 aprile 2016 BILANCIO 2015
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- Linda Giovannini
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1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione ,63 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI ,59 SERVIZI RESIDENZIALI ,50 Servizio Residenziale minori ,00 Rette serv. residenziale ,00 Servizi Domicilio Autonomo ,00 Rette domicilio autonomo ,00 Servizi Appartamento Semiprotetto ,50 Rette Appartamento Semiprotetto ,50 rette servizio mamma bambino ,00 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ,21 Rette Servizio Semiresidenziale ,21 Rette serv. semiresidenziale ,20 rette serv. Scuola ,26 rette serv. Spazio Neutro ,75 SERVIZI TERRITORIALI ,88 Ricavi da Servizi Diversi ,90 Ricavi da Servizi Diversi ,90 Servizio Centri Aperti - Colonie estive ,98 Entrate da privati x corsi centri aperti ,13 rimborso sp. gestione centri aperti ,85 iscrizioni circuito Centri Aperti ,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI ,04 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI - Contributi ordinari ricevuti - Contributi ordinari ricevuti - ALTRI RICAVI E PROVENTI ,93 ALTRI RICAVI E PROVENTI ,93 Entrate x serv. mensa dipendenti - Entrate per tasse di concorso - Proventi diversi ,60 Arrotondamenti (+) 1,33 Sconti e abbuoni attivi - Rimborso bolli fatture vendita - RENDITE PATRIMONIALI 6.554,11 RENDITE PATRIMONIALI 6.554,11 Fitti attivi fondi rustici 6.554,11 Fitti attivi appartamenti - B) Costi della produzione ,10 CONSUMO DI BENI E MATERIALI ,83 ACQUISTI ,26 Acquisti generi alimentari ,18 sp. generi alimentari Sede ,14 sp. generi alimentari S.Alessandro 1.918,80 sp. generi alimentari Brione ,24 Acquisti prodotti pulizia ,03 sp. prodotti pulizia Sede ,13 sp. prodotti pulizia S.Alessandro - sp. prodotti pulizia Brione 478,90 Acquisti diversi ,05 sp. suppellettili per la casa 2.987,20 sp. carburanti ,85 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 340,57 Variaz. rimanenze generi alimentari 379,31 rim. iniz. generi alimentari 840,24 rim. fin. generi alimentari - 460,93 Variaz. rimanenze prodotti pulizia - 28,44 rim. iniz. prodotti pulizia 670,47 rim. fin. prodotti pulizia - 698,91 Variaz. rimanenze prodotti diversi - 10,30 Rim. iniz. prodotti diversi 369,68
2 Rim. fin. prodotti diversi - 379,98 SERVIZI ,56 SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA ,09 SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA ,39 sp. per assistenza diretta ospiti ,94 sp. per attivita' ricreative 1.895,50 sp. mediche e per medicinali 8.680,95 sp. per prodotti celiachia - SP. DIVERSE PER SERVIZI TERRITORIA ,70 sp. diverse servizi territoriali ,54 Abbuoni su fatture centri aperti 0,16 SERVIZI APPALTATI ,85 SERVIZI APPALTATI ,85 sp. serv. manut. centralino - sp. serv. manut. impianti termici 2.114,46 sp. serv. manutenz. ascensore 4.312,30 sp. serv. manutenz. imp. antincendio 6.935,43 sp. serv. assist. tecnica informatica ,50 sp. serv. assist. paghe ,16 sp. serv. in convenzione - MANUTENZIONI ,49 MANUTENZIONI ,49 sp. Manutenzioni fabbricati 9.675,38 sp. Manutenzioni impianti ,50 sp. Manutenzioni automezzi 7.364,48 sp. Manutenzioni attrezzature d'ufficio 4.975,13 UTENZE ,82 Telefoniche 7.565,68 sp. telefoniche 7.565,68 Energia elettrica ,11 sp. energia elettrica Sede ,91 sp. energia elettrica S.Alessandro 3.013,35 sp. energia elettrica Casa Colonica ,85 sp. energia elettrica sedi esterne - Gas ,43 sp. gas Sede ,84 sp. gas S.Alessandro 5.078,02 sp. gas Casa Colonica ,57 sp. gas sedi esterne - Acqua ,60 sp. acqua Sede 3.896,71 sp. acqua S.Alessandro 1.360,69 sp. acqua Casa Colonica 5.106,20 sp. acqua sedi esterne - Rifiuti solidi urbani ,00 Tariffa Rifiuti solidi urbani ,00 CONSULENZE E COLLABORAZIONI ,67 CONSULENZE E COLLABORAZIONI ,67 sp. per consulenze e collaborazioni ,67 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI ,64 Spese per Amministratori 8.498,27 Compenso Amministratori 8.498,27 Rimborsi spese agli amministratori - Contributi su comp. amministratori 1.373,65 Oneri sociali c/ente x amministratori 1.373,65 Compenso revisore dei conti 5.582,72 Compenso revisore dei conti 5.582,72 SERVIZI DIVERSI - SERVIZI DIVERSI - sp. per servizio volontariato - GODIMENTO BENI DI TERZI 200,00 GODIMENTO BENI DI TERZI 200,00 Fitti passivi 200,00 Fitti passivi 200,00 COSTO PER IL PERSONALE ,14 SALARI E STIPENDI ,91
3 Stipendi pers.gruppi App ,34 Stipendi pers.gruppi App ,34 Stipendi pers. Diurno ,12 Stipendi pers. Diurno ,69 Stipendi pers. Educativa ,43 Stipendi pers. Dom. Autonomo ,46 Stipendi pers. Dom. Autonomo ,46 Stipendi pers. App. semiprotetto ,69 Stipendi pers. App. semiprotetto ,69 Stipendi pers. Centri Aperti ,93 Stipendi pers. Centri Aperti ,93 Stipendi pers. serv. generali ,97 Stipendi pers. serv. generali ,97 Stipendi pers. Amministrativo ,91 Stipendi pers. Amministrativo ,91 Stipendi pers. Coordinamento ,48 Stipendi pers. Coordinamento ,48 Stipendi pers. Supplito ,01 Stipendi pers. Supplito ,01 Stipendi pers. in comando - Stipendi pers. in comando - ONERI SOCIALI ,88 Contributi CPDEL ,97 CPDEL c/ente Gruppi App ,14 CPDEL c/ente Diurno ,11 CPDEL c/ente Educativa ,16 CPDEL c/ente Dom. Autonomo 3.829,55 CPDEL c/ente App. semiprotetto ,34 CPDEL c/ente Centri Aperti ,32 CPDEL c/ente pers. serv. generali ,15 CPDEL c/ente pers. Amministrativo ,75 CPDEL c/ente pers. Coordinamento ,29 CPDEL c/ente pers. Supplito ,16 CPDEL c/ente pers. in comando - Contributi INADEL ,09 INADEL c/ente Gruppi App ,71 INADEL c/ente Diurno 3.841,53 INADEL c/ente Educativa 2.473,78 INADEL c/ente Dom. Autonomo 429,79 INADEL c/ente App. semiprotetto 2.338,57 INADEL c/ente Centri Aperti 7.383,16 INADEL c/ente pers. serv. generali 3.634,64 INADEL c/ente pers. Amministrativo 4.533,04 INADEL c/ente pers. Coordinamento 3.888,19 INADEL c/ente pers. Supplito 5.963,68 INADEL c/ente pers. in comando - Contributi FPC 373,50 FPC c/ente Gruppi App. 14,97 FPC c/ente Diurno 6,23 FPC c/ente Educativa 0,16 FPC c/ente Dom. Autonomo 0,04 FPC c/ente App. semiprotetto 25,63 FPC c/ente Centri Aperti 36,67 FPC c/ente pers. serv. generali 73,01 FPC c/ente pers. Amministrativo 0,11 FPC c/ente pers. Coordinamento 23,17 FPC c/ente pers. Supplito 193,51 FPC c/ente pers. in comando - Contributi INPS ,78 INPS c/ente Gruppi App ,09 INPS c/ente Diurno 222,46 INPS c/ente Educativa 1.126,27 INPS c/ente Dom. Autonomo 256,92 INPS c/ente App. semiprotetto 622,32 INPS c/ente Centri Aperti 3.321,15 INPS c/ente pers. serv. generali 167,36
4 INPS c/ente pers. Amministrativo - INPS c/ente pers. Coordinamento 402,55 INPS c/ente pers. Supplito 431,66 INPS c/ente pers. in comando - Contributi INAIL ,18 premi INAIL Gruppi App ,08 premi INAIL Diurno 843,96 premi INAIL Educativa 387,38 premi INAIL Dom. Autonomo - premi INAIL App. semiprotetto 966,24 premi INAIL Centri Aperti 2.341,90 premi INAIL pers. serv. generali 1.161,34 premi INAIL pers.amministrativo 695,58 premi INAIL pers. Coordinamento 513,24 premi INAIL pers. Supplito 854,46 premi INAIL pers. in comando - Contributi Laborfonds ,08 contr. Laborfonds Gruppi App ,10 contr. Laborfonds Diurno 891,88 contr. Laborfonds Educativa - contr. Laborfonds Dom. Autonomo - contr. Laborfonds App. semiprotetto 683,57 contr. Laborfonds Centri Aperti 2.229,99 contr. Laborfonds pers. serv. generali 2.230,61 contr. Laborfonds pers. Amministrativo 3.573,81 contr. Laborfonds pers. Coordinamento 627,86 contr. Laborfonds pers. Supplito 617,26 contr. Laborfonds pers. in comando - Contributo di solidarieta' 1.508,28 contr.solidarietà Gruppi App. 435,42 contr.solidarietà Diurno 87,63 contr.solidarietà Educativa - contr.solidarietà Dom. Autonomo - contr.solidarietà App. semiprotetto 64,36 contr.solidarietà Centri Aperti 215,74 contr.solidarietà pers. serv. generali 221,18 contr.solidarietà pers. Amministrativo 355,11 contr.solidarietà pers. Coordinamento 62,75 contr.solidarietà pers. Supplito 66,09 contr.solidarietà pers. in comando - TFR ,20 TFR ,20 Accantonamento TFR ,68 Rivalutazione TFR ,52 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 3.977,15 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 3.977,15 costi x formazione del personale 3.423,77 costi diversi per il personale 553,38 AMMORTAMENTI ,76 AMMORTAMENTI ,76 Ammortamenti imm. immateriali 8.630,23 Ammort. sp. modifica statuto - Ammort. c. ricerca sviluppo e pubblicità - Ammort. Licenze software 8.630,23 Ammortamenti Terreni e Fabbricati ,23 Ammort. Sede 792,01 Ammort. S.Alessandro - Ammort. Casa Colonica ,22 Ammortamenti Impianti e Macchinari 5.261,33 Ammort. Impianti e Macchinari 5.261,33 Ammortamenti Attrezzature diverse 9.610,84 Ammort. attrezzature diverse 9.610,84 Ammortamenti Mobili e Macchine ,76 Ammort. Mobili e Arredi ,43 Ammort. Biancheria casa 1.726,69 Ammort. Macchine d'ufficio 9.328,85
5 Ammort. Automezzi 9.923,04 Ammort. Elettrodomestici appartamenti 7.371,75 Ammortamenti altri beni materiali 161,37 Ammort. altri beni materiali 161,37 ACCANTONAMENTI - SVALUTAZIONE DEI CREDITI - Svalutazione crediti - Svalutazione crediti - ACCANTONAMENTI PER RISCHI - ACCANTONAMENTI PER RISCHI - Accantonam. per rischi diversi - Accantonam. a fondo imposte - Accantonam. per oneri differiti - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,81 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,81 Imposte e tasse 9.730,34 Imposta di registro 211,00 Bollo automezzi 1.740,48 Imposte e tasse diverse 7.778,86 Spese d'ufficio 2.846,23 sp. d'ufficio 2.846,23 Altri oneri di gestione ,24 sp. di rappresentanza - sp. per concorsi - sp. per giornali e riviste 874,48 Costo adesione associazioni di categori 6.894,13 sp. per Assicurazioni ,17 Arrotondamenti (-) 12,46 oneri di gestione vari - Risultato della gestione ordinaria ,47 C) Proventi e oneri finanziari 822,56 16) Altri proventi finanziari 1.125,32 PROVENTI FINANZIARI 1.125,32 PROVENTI FINANZIARI 1.125,32 Interessi att. su c.tesoreria 1.125,32 Proventi finanziari diversi - 17) Interessi e altri oneri finanziari 302,76 INTERESSI PASSIVI - INTERESSI PASSIVI - Interessi pass. su c.tesoreria - Interessi pass. su mutui - Interessi pass. diversi - ALTRI ONERI FINANZIARI 302,76 ALTRI ONERI FINANZIARI 302,76 oneri finanziari diversi 302,76 E) Proventi e oneri straordinari ,34 20) Proventi ,34 PROVENTI STRAORDINARI 9.334,92 Sopravvenienze attive 9.334,92 Lasciti e donazioni di piccola entità 3.346,42 Contributi straordinari ricevuti 4.030,00 Insussistenze del passivo 1.958,50 Sopravvenienze attive diverse - Plusvalenze su cessioni beni - Plusvalenze su cessioni beni - CONTRIBUTI PAT ACQUISTI-RISTRUTTURA ,42 CONTRIBUTI PAT ACQUISTI-RISTRUTTU ,42 Contributi PAT su acquisti ,72 Contributi PAT su ristrutturazioni ,70 21) Oneri - ONERI STRAORDINARI - Sopravvenienze passive - Insussistenze dell'attivo - Imposte e oneri esercizi precedenti - Sopravvenienze passive divese - Minusvalenze su cessioni beni -
6 Minusvalenze su cessioni beni - Risultato prima delle imposte 8.380,43 Imposte sul reddito 4.450,00 IMPOSTE SUL REDDITO 4.450,00 IMPOSTE SUL REDDITO 4.450,00 Imposta IRES 4.450,00 Imposta IRES 4.450,00 Imposta IRAP - IRAP su stip. pers. Gruppi app. - IRAP su stip. pers. Diurno - IRAP su stip. pers. Dom. Autonomo - IRAP su stip. pers. App. semiprotetto - IRAP su stip. pers. Centri Aperti - IRAP su stip. pers. Ausiliario - IRAP su stip. pers. Amministrativo - IRAP su stip. pers. Supplente - IRAP su compensi Amministratori - Risultato d'esercizio 3.930,43
Budget 2 0 1 4 A) Valore della produzione 3.147.123,21
A) Valore della produzione 3.147.123,21 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.076.911,21 SERVIZI RESIDENZIALI 1.929.291,00 Servizio Residenziale minori 1.691.273,00 Rette serv. residenziale 1.691.273,00 Servizi
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98 99 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 0 Conto
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