Spese sostenute tramite conto corrente periodo 01/09/ /12/2014
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- Alessandra Stefani
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1 01/09/ /09/2014 AGOSTO /09/ /09/2014 COSTO LORDO PERSONALE MESE DI AGOSTO ,72 BONIFICO SEPA A V.B.F. AGENTI DI VOGLIOTTI SAS PER Pagamento premio polizza Multiganzie 1.273,78 BONIFICO SEPA A albergo genova e stazione sas PER Fattura n.ro 2308 del 07/09/ ,58 fatture e TRN ,22 fattura n.ro d el 09/09/2014 TRN 126, BONIFICO SEPA A KANDOR 2000 DI P. GRANERIS PER Pagamento fattura n.ro 7 del 30/06/ ,78 fattura n.ro d el 10/08/ ,50 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/08/2014 6,78 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/08/ ,28 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/08/ ,28 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/08/ ,28 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/08/ ,78 Pagamento estratto conto n.ro del 31/07/ ,83 Pagamento estratto conto n.ro del 30/06/ ,54 826/A del 11 /03/ , /A del 2 7/03/ , /A del 3 0/06/ , /A del 1 1/06/ ,67 BONIFICO SEPA A morra arti grafiche srl PER Pagamento fattura n.ro 62 del 12/05 / ,28
2 BONIFICO SEPA A UMBERTO MASSIMILIANO PER Pagamento fattura n.ro 16 del 21/05 / ,28 BONIFICO SEPA A UMBERTO MASSIMILIANO PER Pagamento fattura n.ro 2 del 05/03/ ,28 BONIFICO SEPA A TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC PER Pagamento fattura n.ro 324 del 30/0 6/ ,64 BONIFICO SEPA A HYDRA SERVICE SRL PER Pagamento fattura n.ro 24 del 26/05 / ,28 BONIFICO SEPA A DS SRL PER Pagamento fattura n.ro 286 del 19/0 5/ ,28 BONIFICO SEPA A basile maurizio PER Pagamento proposta parcella del 12/ 09/ ,87 BONIFICO SEPA A amiat spa PER Pagamento fattura n.ro d el 17/06/ ,13 BONIFICO SEPA A PARCOLIMPICO SRL PER Pagamento fattura 155 del 18/06/201 4 seconda trance ,68 Prelievo per cassa 500,00 Commissioni per prelievo per cassa 0,50 23/09/ /09/2014 BONIFICO SEPA A PARCOLIMPICO SRL PER Saldo fattura n.ro 155 del 18/06/ ,28 23/09/ /09/2014 BONIFICO SEPA A bfssettimo snc PER Pagamento fattura n.ro 47 del 23/09 / ,28 BONIFICO SEPA A CENTILLO MARIA LUCIA PER 23/09/ /09/2014 Rimborso partecipazione riunione Democratiche Festa Nazionale 69,87 di Bologna 26/09/ /09/2014 VALENTINO & PER Pagamento fattura n.ro 11 del 01/09 / /09/ /09/ ,43 30/09/ /09/2014 COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE 37,23 01/10/ /10/2014 SETTEMBRE /10/ /10/2014 Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT ALTROCONSUMO EDIZIONI 22,45 SRL mandato nr /10/ /09/2014 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72- DM24/5/ ,20 COSTO LORDO PERSONALE MESE DI SETTEMBRE ,33
3 Pagamento fattura 23370/04 del 30/0 9/2014 BONIFICO SEPA A SOLARIS SC PER Pagamento fattura n.ro 28 del 31/03 /2014 BONIFICO SEPA A LEVI APRILE SNC PER Pagamento fattura n.ro 1894 del 02/ 10/2014 BONIFICO SEPA A PRESS GRAFICA SRL PER Pagamento fattura n.ro 582 del 30/0 4/2014 spese sostenute per partec ipazione Direzione nazionale PD BONIFICO SEPA A PRESS GRAFICA SRL PER Pagamento fattura n.ro 583 del 30/0 4/2014 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PRESS GRAFICA SRL PER Pagamento fattura n.ro 387 del 31/0 3/2014 TRN Pagamento - seconda trance - estrat to conto n.ro del 30/09/2014 BONIFICO SEPA A BERRINO PRINTER PER Pagamento fattura n.ro 562 del 30/0 5/ ,29 157,28 284, ,16 228,28 247,55 176,00 701, ,87 VALENTINO & PER Pagamento fattura n.ro 12 del 01/10 /2014 BONIFICO SEPA A manica giuliana PER Rimborso spese anticipate per riuni one con parlamentari a Roma 272,58 spese viaggio sostenute pe r partecipazione riunione nazionale 141,73 BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI ALESSANDRIA BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI ASTI PER Contributo straordinario BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI BIELLA BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI CUNEO BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI NOVARA BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI VERCELLI 5.000,87 Prelievo per cassa 500,00 Commissioni per prelievo per cassa 0,50
4 16/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/2014 BONIFICO SEPA A associazione il campanile onlus PER Pagamento utilizzo sala per il 29/1 1/2014 spese anticipate per conto PD per partecipazione riunione naz Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT TELECOMITALIA SPA mandato nr fattura n.ro d el 13/10/2014 fattura n.ro d el 15/10/2014 fattura n.ro del 09/10/2014 OTTOBRE 2014 Pagamento estratto conto n.ro del 31/10/ ,28 245,78 18,91 645,48 353,21 125, ,02 987,03 VALENTINO & PER Pagamento fattura n.ro 16 del 03/11 /2014 fattura n.ro d el 14/10/ ,89 COSTO LORDO PERSONALE MESE DI OTTOBRE ,04 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/10/ ,78 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/10/2014 6,28 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/10/ ,28 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/10/ ,28 Pagamento fattura n.ro 8A d el 06/10/ ,78 17/11/ /11/2014 BONIFICO SEPA A PARTITO DEMOCRATICO DI ASTI PER Contributo mese di novembre ,28 17/11/ /11/2014 spese anticipate per parte cipazione Direzione Nazionale 66, ,87
5 02/12/ /12/2014 NOVEMBRE 2014 BONIFICO SEPA A BE ONLINE DI MAFFI GIANLUCA PER Pagamento fattura n.ro 175 del 04/1 1/2014 Pagamento estratto conto del 30/11/ ,87 511,24 193,83 02/12/ /12/2014 COSTO LORDO PERSONALE MESE DI NOVEMBRE ,31 02/12/ /12/2014 BONIFICO SEPA A DADA SRL PER Pagamento fattura n.ro 653 del 01/1 2/ ,28 05/12/ /12/2014 fattura n.ro d el 12/11/ ,97 05/12/ /12/2014 BONIFICO SEPA A fondazione teatro ragazzi e giovani PER Pagamento fattura n.ro 168 del 18/1 1/ ,48 09/12/ /12/2014 VALENTINO & Pagamento fattura n.ro 13 del 01/10/ ,19 09/12/ /12/2014 VALENTINO & Pagamento fattura n.ro 17 del 01/12 / /12/ /12/2014 BONIFICO SEPA A bios elettronica srl PER Pagamento ordine 8913 del 10/11/ ,33 16/12/ /12/2014 Pagamento tredicesime ,84 Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT TELECOMITALIA SPA mandato 18,91 nr fattura n.ro d el 08/12/ ,85 fattura n.ro d el 08/11/ ,86 BONIFICO SEPA A LAMBERTI SARA PER Pagamento fattura n.ro 54 del 10/12 / ,28 31/12/ /12/2014 COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE 52,80
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/241 05/09/2017 4,90 Addebito
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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FONDAZIONE TEATRO ROSSINI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE Comune di Lugo 249.180,33 254.098,36 549.180,33 Fondazione Cassa Risparmio Ravenna 50.000,00 25.000,00
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DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.2.0.-5 L'anno 2017 il giorno 04 del mese di Maggio il sottoscritto Gatti Gian Luigi
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, , , ,44
1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE Comune di Lugo 526.229,51 724.590,16 395.491,80 395.491,80 Fondazione Cassa Risparmio Ravenna 15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 Gruppo Villa Maria 25.000,00 25.000,00
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MODULO 4 LA CONTABILITÀ GENERALE. Unità 1 Il metodo della partita doppia. 189 Caccia all errore ( ) 190 Operazioni aziendali ( )
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PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
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La situazione dopo il decreto Monti, milleproroghe, legge stabilità, manovre estive, ore 9.00 13.30 Sala Geymonat Biblioteca Comunale Michele Ginotta, Via Monviso n 1 Presentazione L anno 2011 ha riservato
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FILAP Conto Corrente Postale: 30/09/2009 51,52 Apertura C.C. Contanti 05/10/2009 8,55 Spese Bollo EC 30/09/2009 17/10/2009 50,00 Donazione Bollettino 17/10/2009 1,10 Spese Acc. Bollettino 09/11/2009 10,00