COMUNE DI PORDENONE. Controllo di Gestione

Transcript

1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 maggio SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

2 INDICE SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE C.d.C. C.elem. Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica Illuminazione Pubblica ed Impianti Pagina Politiche energetiche Pagina Manutenzioni - squadra operai Pagina 8 Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio 93 Patrimonio - Espropri Pagina Servizi amministrativi di settore Pagina 11 Progettazione e manutenzione edilizia pubblica Progettazione e manutenzione edilizia pubblica Pagina 12 Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale Pagina Uffici Giudiziari Pagina 38 Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile 540 Protezione civile Pagina Opere idrauliche per la difesa del suolo Pagina Aree verdi e parchi Pagina 51 Tutela ambientale 595 Tutela ambientale Pagina 57 Mobilità urbana e viabilità 505 Mobilità urbana Pagina Viabilità Pagina 78 Politiche del territorio, S.I.T Politiche del territorio Pagina Sistema informativo territoriale Pagina 94 Urbanistica - Edilizia privata 580 Urbanistica - Edilizia privata Pagina 95 Gestione Associata Attività economiche - SUAP 470 Gestione Associata Attività economiche - SUAP Pagina 99

3 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare Illuminazione Pubblica ed Impianti P.O. Englaro Enrico RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 1 di 101

4 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE P.O. Englaro Enrico RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni. Nell' obiettivo B3 è stata proposta la revisione delle fasi, si concluderà con 60gg di ritardo. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev dic-12 Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale) Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 31/12/2015. Avvio gestione energetica entro il 30/04/ ,00 01 % di realizzazione 55-45,00 55% 01 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA 02 REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO 03 AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO 04 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES 01-dic dic dic dic-12 3 CONCLUSA 01-dic giu dic giu CONCLUSA 01-lug nov lug nov CONCLUSA 23-nov apr set mag RITARDO (15GG) AVVIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA 02-mag giu mag giu CONCLUSA 06 PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN 02-mag ott mag PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO mag ott mag PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE 12-ott nov ott dic RITARDO (22GG) 09 PIANIF. ENERG. TERRRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA 02-mag ott mag ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE 02-ott dic PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 16-mag dic mag Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 2 di 101

5 12 ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI 02-ott dic APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE 02-gen feb AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA 01-mar apr Cod. Ob.2 - B Rilev gen-12 Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/11/ ,00 01 % di realizzazione 8-92,00 8% 01 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE 02 DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT 03 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE 01-giu giu giu giu CONCLUSA 06-giu giu giu giu CONCLUSA 20-giu lug giu lug ANTICIPO (10GG) 04 CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 01-giu nov giu nov RITARDO (5GG) 05 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE 06 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA' set mag lug-14 RITARDO SU FINE EFF (47GG) 16-mag set RITARDO SU INIZIO (46GG) EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ 23-set ott RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO 24-ott nov Motivazione del ritardo: Ritardo su conclusione fase 5 Cod. Ob.3 - B Rilev gen-10 Sì Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 30/03/2016. Fine rivista 18/05/2016. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 3 di 101

6 ,00 01 % di realizzazione ,00 59% 01 APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 07-feb mar giu mar ANTICIPO (21GG) 01A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 31-mar-15-apr mar-19-mar-1 ANTICIPO (27GG) 02 CONTRATTO apr apr mar-19-mar-1 ANTICIPO (33GG) TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE 20-giu gen giu gen CONCLUSA 04 PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE Diversi 01-feb apr feb feb giu RITARDO SU FINE EFF (62GG) 05 ESECUZIONE LAVORI 01-mag-1530-mar giu mag RITARDO SU INIZIO (61GG) COLLAUDI 31-mar lug mag set RENDICONTAZIONE lug apr set giu Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg su fine lavori. Proposta revisione date Cod. Ob.4 - B Rilev ago-12 Sì Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: RICCI Pierluigi Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 10/01/2016. Fine rivista 01/03/ ,00 01 % di realizzazione ,00 51% 01C INC. PROG. RISTRETTA - > <206 MILA ago ago ago ago CONCLUSA 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 01-set feb set feb CONCLUSA 03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov dic nov dic CONCLUSA 95 06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 09-giu apr giu apr ANTICIPO (5GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 4 di 101

7 06C CONTRATTO apr mag mag giu RITARDO SU INIZIO (67GG) 07 PROGETTO ESECUTIVO mag-1512-ago lug ott RITARDO SU INIZIO (51GG) ESECUZIONE LAVORI 13-ago gen ott mar COLLAUDI 11-gen apr mar giu RENDICONTAZIONE apr lug giu set Ritardo 30gg su progetto esecutivo. Cod. Ob.5 - B Rilev gen-15 Sì Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur Completamente interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 251 dal km al km Entro il 30/03/2016. Fine rivista 13/05/ ,00 01 % di realizzazione ,00 21% 01F PROGETTO PRELIMINARE 25-gen mar gen apr RITARDO (24GG) 02 ACQUISIZIONE AREE mar apr mar-15 RITARDO SU FINE EFF (75GG) 03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Diversi 18-apr mag mar mar giu RITARDO SU FINE EFF (60GG) 04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-mag-1505-mag giu giu-15 2 RITARDO SU INIZIO (59GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 06-mag-1516-mag giu lug RITARDO SU INIZIO (56GG) 07 CONTRATTO mag-1522-mag lug lug-15 0 RITARDO SU INIZIO (45GG) 08 ESECUZIONE LAVORI 23-mag-1530-mar lug mag RITARDO SU INIZIO (39GG) ACCATASTAMENTO 31-mar apr mag giu COLLAUDI 01-mag ago giu ott RENDICONTAZIONE set mag ott lug Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 5 di 101

8 Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg su progetto definitivo esecutivo Cod. Ob.6 - B Rilev gen-13 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: ENGLARO Enric Biblioteca Multimediale - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica. Entro il 05/10/ ,00 01 % di realizzazione ,0% 01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<.000,00) 01-giu ago RITARDO SU INIZIO (30GG) F PROGETTO PRELIMINARE 19-ago nov PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO Diversi 24-nov feb FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 28-feb mar APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 25-mar giu CONTRATTO giu giu ESECUZIONE LAVORI 16-giu ott ACCATASTAMENTO 06-ott nov COLLAUDI 06-nov mar RENDICONTAZIONE mar giu Cod. Ob.7 - B Rilev. 104 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: MARCOLIN Lore 01-gen-11 Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 25/10/ ,00 01 % di realizzazione ,00 79% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 6 di 101

9 01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) 01-set ott set ott CONCLUSA 01F PROGETTO PRELIMINARE 01-dic mar dic mar CONCLUSA 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 14-mar mar mar mar CONCLUSA 04 ACQUISIZIONE AREE mar set gen set ANTICIPO (11GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO 07-mar dic mar dic CONCLUSA 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-set ott set ott CONCLUSA 06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 20-ott giu ott set RITARDO (89GG) 07 CONTRATTO giu lug set set-14 0 RITARDO (68GG) 08 ESECUZIONE LAVORI 20-lug ott ott-14 RITARDO SU INIZIO (77GG) COLLAUDI 26-ott mag RENDICONTAZIONE mag dic Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 7 di 101

10 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI C. Elementare Manutenzioni - squadra operai P.O. Englaro Enrico RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 8 di 101

11 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI P.O. Predonzan RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-14 Referente Amm.: Referente: PREDONZAN Al Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro il 31/08/ ,00 01 % di realizzazione 70-30,00 70% 01 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE apr ott apr ott CONCLUSA 02 GESTIONE GARA 30-nov giu nov-14 RITARDO SU FINE EFF (1GG) AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE 01-lug ago Cod. Ob.2 - A Rilev gen-15 Referente Amm.: Aggiornamento Piano del Patrimonio comunale. Entro il 31/12/ ,00 Referente: PREDONZAN Al 01 % di realizzazione 10-90,00 10% 01 REALIZZAZIONE 02-mag dic mag Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 9 di 101

12 Cod. Ob.3 - B Rilev gen-15 Referente Amm.: Referente: Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari. Entro il 30/09/ ,00 SALVITTI Elisab 01 % di realizzazione 30-70,00 30% 02 N. alienazioni 8 0-8,0% 03 N. acquisizioni 7 0-7,0% 01 ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA 02 ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI 01-mag lug mag lug set INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. % realizzazione 01/05/ /12/ /05/ % di realizzazione 10-90,00 10,00% 102 Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale. 02/05/ /12/ /05/ % di realizzazione 10-90,00 10,00% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 10 di 101

13 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare Servizi Amministrativi di settore P.O. Predonzan RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 11 di 101

14 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare Progettazione e manutenzione edilizia pubb. P.O. Lutman Guido RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni, ad esclusione degli obiettivi n per le motivazioni indicate nelle note, per i quali è stata revisionata la tempistica che comunque, per la conclusione dell'intervento, rientrano tutte nelle previsioni iniziali. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev dic-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: BOMBEN Flavia PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Entro il 08/05/2017. CUP B52F ,00 01 % di realizzazione ,00 6% 01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<.000,00) 23-feb giu mar-15 RITARDO SU FINE EFF (18GG) 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 14-giu dic RITARDO SU INIZIO (17GG) FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-dic dic PROGETTO ESECUTIVO dic mar A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-mar mar B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 16-mar giu CONTRATTO giu lug ESECUZIONE LAVORI 06-lug mag ACCATASTAMENTO 09-mag giu COLLAUDI 09-giu lug RENDICONTAZIONE lug dic Motivazione del ritardo: I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'alto numero di richieste di partecipazione Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 12 di 101

15 Cod. Ob.2 - A Rilev. 01-dic-14 Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: CANTIELLO Pri PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. Fine lavori entro il 22/08/2018. CUP B57F ,00 01 % di realizzazione 0 3 3,0% 01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<.000,00) 22-gen mag PROGETTO DEFINITIVO Diversi 12-mag dic DEVOLUZIONE MUTUO 14-dic dic PROGETTO ESECUTIVO dic mar A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 31-mar mar B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 01-apr lug CONTRATTO lug lug ESECUZIONE LAVORI 22-lug ago ACCATASTAMENTO 23-ago set COLLAUDI 23-ago nov RENDICONTAZIONE nov mag Cod. Ob.3 - A Rilev dic-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.Fine lavori entro il 09/01/2017. CUP B53G ,20 01 % di realizzazione 0 3 3,0% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 13 di

16 01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<.000,00) 23-mar lug mar PROGETTO DEFINITIVO Diversi 12-lug feb DEVOLUZIONE MUTUO 05-feb feb PROGETTO ESECUTIVO feb mag B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 22-mag ago CONTRATTO set set ESECUZIONE LAVORI 07-set gen COLLAUDI 10-gen lug RENDICONTAZIONE lug gen Motivazione del ritardo: Cod. Ob.4 - A Rilev gen-08 Sì Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: LUTMAN Guido Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 30/07/ ,00 01 % di realizzazione ,00 86% 01 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 15-giu set giu set RITARDO (2GG) 02 INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA set nov set nov ANTICIPO (20GG) 03 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 20-mar ott mar-16-set ANTICIPO (39GG) 04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO set-19-set set-19-set-10 2 CONCLUSA 05 ACQUISIZIONE AREE ott apr ott apr CONCLUSA 06 PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO ott feb ott-17-feb ANTICIPO (17GG) 07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 25-feb feb feb feb-11 1 ANTICIPO (17GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 14 di 101

17 08 APPALTO (COMUNITARIA) 27-feb ott feb ott CONCLUSA 08a PROGETTO ESECUTIVO 09-ott giu ott giu ANTICIPO (7GG) 09 CONTRATTO mag-1317-mag set ott-12 5 ANTICIPO (227GG) 10 ESECUZIONE LAVORI 09-giu lug giu-13 RITARDO SU INIZIO (6GG) ACCATASTAMENTO 31-lug ago COLLAUDI 31-lug feb RENDICONTAZIONE lug gen Cod. Ob.5 - A Rilev gen-14 Sì Referente Amm.: TARGHETTA Franca Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 15/06/ ,00 Referente: LUTMAN Guido 01 % di realizzazione 63-37,00 63% 01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<.000,00) 05-mag lug apr giu ANTICIPO (8GG) 01F PROGETTO PRELIMINARE 01-apr mag apr giu RITARDO (27GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO mag lug giu ott RITARDO (78GG) 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 17-lug lug set set-14 1 RITARDO (46GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 02-set nov ott dic RITARDO (32GG) 07 CONTRATTO nov dic nov dic CONCLUSA 08 ESECUZIONE LAVORI 01-mar giu mag-15 RITARDO SU FINE EFF (16GG) 09 ACCATASTAMENTO 16-giu giu-15 1 RITARDO SU INIZIO (15GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 15 di 101

18 10 COLLAUDI 18-giu lug RITARDO SU INIZIO (13GG) RENDICONTAZIONE lug set Cod. Ob.6 - A Rilev. 01-gen-15 Sì Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CANTIELLO Pri Lavori di manutenzione edificio di via Bertossi - uffici/impianti, archivi ed uffici (arredi/armadi compattabili) Entro il 30/11/ ,00 01 % di realizzazione 5-95,00 5% 01 PROGETTAZIONE 01-apr lug apr AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago ago ESECUZIONE LAVORI 01-set nov RENDICONTAZIONE 01-dic dic Cod. Ob.7 - A Rilev nov-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica. Entro il 23/12/2015. Fine rivista al 29/11/2015 (anticipo)..000,00 01 % di realizzazione ,00 47% 01C INC. PROG. RISTRETTA - > <206 MILA set set set set-14 1 CONCLUSA 01F PROGETTO PRELIMINARE 29-set set set set-14 1 CONCLUSA 05 PROGETTO ESECUTIVO nov apr nov giu RITARDO (42GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 16 di 101

19 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-apr apr giu giu giu giu-15 1 RITARDO (40GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 01-mag lug giu giu set RITARDO SU INIZIO (39GG) CONTRATTO lug lug set set ESECUZIONE LAVORI 27-lug dic ago nov ACCATASTAMENTO 24-nov dic nov dic COLLAUDI 25-ott gen nov feb RENDICONTAZIONE gen ago gen ago Leggero ritardo recuperabile in corso d'anno Cod. Ob.8 - A Rilev gen-15 Sì Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Ristrutturazione Polisportivo Ex Fiera, Palestra di via Peruzza: realizzazione nuovi spogliatoi. Entro il 22/07/2016. Fine rivista entro il 15/02/2016 (anticipo)..000,00 01 % di realizzazione ,00 18% 01F PROGETTO PRELIMINARE 09-mar-1523-mag mar mar ago RITARDO SU FINE EFF (39GG) 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 24-mag nov ago set RITARDO SU INIZIO (38GG) FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO nov dic set ott A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-dic dic ott ott E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 08-dic feb ott nov ESECUZIONE LAVORI 03-mar lug nov feb COLLAUDI 23-lug nov feb mag RENDICONTAZIONE nov ago mag giu Motivazione del ritardo: Ritardo 90gg recuperabile in corso progetto. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 17 di 101

20 Cod. Ob.9 - A Rilev. 01-gen-15 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido Impianti sportivi diversi - manutenzione straordinaria: interventi negli spogliatoi vari e risanamento umidità. Entro il 30/11/ ,97 01 % di realizzazione 5-95,00 5% 01 PROGETTAZIONE 01-apr lug apr AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago ago ESECUZIONE LAVORI 01-set nov RENDICONTAZIONE 30-nov dic Cod. Ob.10 - A Rilev ott-14 Referente Amm.: BUREI Paola Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Entro il 22/03/ ,00 Referente: LUTMAN Guido 01 % di realizzazione 90-10,00 90% 01F PROGETTO PRELIMINARE 01-ott ott ott ott-14 2 CONCLUSA PROGETTO ESECUTIVO ott dic ott dic ANTICIPO (2GG) 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-dic dic dic dic-14 0 ANTICIPO (2GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 21-dic gen dic feb RITARDO (19GG) 07 CONTRATTO gen gen apr apr-15 0 RITARDO (73GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 18 di 101

21 08 ESECUZIONE LAVORI 20-gen mar feb apr RITARDO (27GG) COLLAUDI 22-mar apr mar apr CONCLUSA RENDICONTAZIONE apr gen apr Cod. Ob.11 - A Rilev gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura. Entro il 21/06/ ,00 LUTMAN Guido 01 % di realizzazione ,0% 01C INC. PROG. RISTRETTA - > <206 MILA ago ott giu giu ago F PROGETTO PRELIMINARE 25-ago nov PROGETTO DEFINITIVO Diversi 30-nov mar FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-mar apr PROGETTO ESECUTIVO apr set A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-set set D APPALTO (COMUNITARIA) 16-set gen CONTRATTO gen gen ESECUZIONE LAVORI 11-gen giu COLLAUDI 22-giu dic RENDICONTAZIONE dic ago Cod. Ob.12 - A Rilev. 01-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: DEL MESTRE Ti Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 31/03/2016 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 19 di 101

22 .000,00 01 % di realizzazione ,0% 05 PROGETTO ESECUTIVO giu set RITARDO SU INIZIO (28GG) A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-set set E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 21-set dic CONTRATTO dic dic ESECUZIONE LAVORI 16-dic mar COLLAUDI 01-apr ago RENDICONTAZIONE ago nov Cod. Ob.13 - A Rilev. 01-gen-15 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia Manutenzione strutture culturali (interventi in più lotti): al Teatro Verdi ed ai Musei Entro il 29/11/2015. Rivisto entro 16/12/ ,00 01 % di realizzazione 45-55,00 45% 01 PROGETTAZIONE 15-apr mag apr ago ago RITARDO SU FINE EFF (32GG) 02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-giu lug set ott RITARDO SU INIZIO (30GG) ESECUZIONE LAVORI 01-ago nov ott dic RENDICONTAZIONE nov dic dic gen Chiesta revisione fasi. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 20 di 101

23 Cod. Ob.14 - A Rilev gen-15 Sì Referente Amm.: MAURO Oriana Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ ,00 Referente: LUTMAN Guido 01 % di realizzazione 45-55,00 45% 01 PROGETTAZIONE 15-apr lug apr AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 15-lug ago mag ESECUZIONE LAVORI 15-ago ago RENDICONTAZIONE 01-set ott Cod. Ob.15 - A Rilev. 01-gen-13 Referente Amm.: MAURO Oriana Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/ ,00 Referente: CANTIELLO Pri 01 % di realizzazione 15-85,00 15% 01 PROGETTAZIONE 01-apr giu apr-15 RITARDO SU FINE EFF (1GG) AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-lug lug ESECUZIONE LAVORI 01-ago set RENDICONTAZIONE 01-ott ott Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 21 di 101

24 Cod. Ob.16 - A Rilev. 01-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi anni. Entro il 29/12/ ,00 Referente: LUTMAN Guido 01 % di realizzazione ,0% 01C INC. PROG. RISTRETTA - > <206 MILA ago ott giu giu ott F PROGETTO PRELIMINARE 12-ott gen PROGETTO DEFINITIVO Diversi 01-feb lug PROGETTO ESECUTIVO lug dic A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-dic dic D APPALTO (COMUNITARIA) 10-dic mag E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 16-mag ago CONTRATTO ago ago ESECUZIONE LAVORI 10-ago dic COLLAUDI 01-dic apr RENDICONTAZIONE apr lug Cod. Ob.17 - A Rilev gen-14 Sì Referente Amm.: BUREI Paola Cimitero di Torre: ampliamento 4 lotto. Entro il 23/12/ ,00 Referente: LUTMAN Guido 01 % di realizzazione ,0% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 22 di 101

25 01C INC. PROG. RISTRETTA - > <206 MILA apr giu RITARDO SU INIZIO (91GG) F PROGETTO PRELIMINARE 29-giu set nov PROGETTO DEFINITIVO Diversi 19-set feb A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 06-feb feb D APPALTO (COMUNITARIA) 09-feb lug CONTRATTO lug lug ESECUZIONE LAVORI 17-lug dic COLLAUDI 26-dic apr RENDICONTAZIONE apr ago Ritardo 30 gg su incarico progettazione per attesa decisione su tipologia di appalto: progetto di finanza. ELIM. FASE 1 E PROG. Cod. Ob.18 - A Rilev. 01-gen-15 Referente Amm.: BUREI Paola Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/ ,00 Referente: CHIAPPA France 01 % di realizzazione 10-90,00 10% 01 PROGETTAZIONE 01-apr lug apr AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago ago ESECUZIONE LAVORI 01-set nov RENDICONTAZIONE 01-dic dic Cod. Ob.19 - A Rilev. 01-gen-15 Referente Amm.: BUREI Paola Interventi ai cimiteri. Entro il 25/05/ ,00 Referente: CHIAPPA France Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 23 di 101

26 01 % di realizzazione ,00 1% 01C INC. PROG. RISTRETTA - > <206 MILA set set-14 1 RITARDO SU INIZIO (275GG) 01F PROGETTO PRELIMINARE 29-set set nov nov-12 2 ANTICIPO (683GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO giu nov giu E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 14-set dic CONTRATTO dic dic ESECUZIONE LAVORI 10-dic mag COLLAUDI 27-apr ott RENDICONTAZIONE ott mag ELIM. FASE INCARICO - PRIMA OPERA SOSP. Cod. Ob.20 - A Rilev. 01-gen-15 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri Manutenzione straordinaria edilizia pubblica: archivio storico e insonorizzazione CED. Entro il 30/11/ ,00 01 % di realizzazione 10-90,00 10% 01 PROGETTAZIONE 01-apr lug apr apr set AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago ago ott ott ESECUZIONE LAVORI 01-set nov nov nov RENDICONTAZIONE 01-dic dic dic dic Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 24 di 101

27 Cod. Ob.21 - A Rilev. 01-gen-15 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri Manutenzione straordinaria di edilizia pubblica: trasformazione in nuovi uffici ex convento di San Francesco. Entro il 30/11/ ,00 01 % di realizzazione 10-90,00 10% 01 PROGETTAZIONE 01-apr lug apr AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago ago ESECUZIONE LAVORI 01-set nov RENDICONTAZIONE 01-dic dic Cod. Ob.22 - A Rilev gen-15 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri Interventi di straordinaria manutenzione edilizia pubblica: ex Cartiera Galvani, Sede Municipale, Magazzino Comunale, Polizia Municipale, Sistemazione copertura San Francesco e servizi igienici Parco San Valentino. Entro il 8/02/2017. Rivisto entro il 17/11/2016 (anticipo) ,00 01 % di realizzazione ,00 28% 01F PROGETTO PRELIMINARE 09-mar giu mar mar set RITARDO SU FINE EFF (5GG) 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 27-giu nov set feb RITARDO SU INIZIO (4GG) FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO nov gen feb mar PROGETTO ESECUTIVO gen giu A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-giu giu mar mar E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 21-giu set mar giu Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 25 di 101

28 07 CONTRATTO set set giu giu ESECUZIONE LAVORI 20-set feb giu nov ACCATASTAMENTO 09-feb mar nov dic COLLAUDI 12-mar set dic giu RENDICONTAZIONE set dic giu set INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Collaudi e rendicontazioni. Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione 01/01/ /12/ /01/ /05/ % di realizzazione 10,00,00% Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. 10,00,00% Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. 10,00,00% 102 Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. 01/05/ /12/ /05/ % di realizzzione 10-90,00 10,00% 103 Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria 01/01/ /11/ /01/ % di realizzazione 42-58,00 42,00% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 26 di 101

29 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 27 di 101

30 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz. P.O. Del Mestre RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 Le attività svolte in generale sono linea con la programmazione. Si rileva un ritardo rispetto al programmato per quanto attiene il seconto lotto lavori reparto alzeimer a causa di ritradi progettuali imputabili al progettista. A seguito assegnazione nuovio contributi per l'edilizia scolastica che prevedono un a tempistica molto ristretta per la scelta del contraente e l'avvio delle opere, si segnala che in considerazione delle risorse di personale a disposizione gli obbiettivi inerenti i lavori presso la scuola Gabelli da e l'asilo di Via Capuccini subiranno un rallentamento delle attività. Tali interventi nopn risultano prioritari in quanto i lavori non sono comunque fattibili nel corso Gli Uffici daranno priorità alla progettazione e ed all'adffidamento dei lavori per la sostituzione serramenti del complesso scolastico di Via Vesalio dell'importo di finaziato con mutuo BEI. Tali lavori devono essere inseriti tra gli obbiettivi OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev dic-14 Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Entro il 31/05/2016. CUP B56D ,00 DEL MESTRE Ti 01 % di realizzazione ,00 5% 01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<.000,00) 22-feb giu mar-15 RITARDO SU FINE EFF (19GG) 02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO Diversi 13-giu dic RITARDO SU INIZIO (18GG) DEVOLUZIONE MUTUO 25-dic gen A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-gen gen B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 12-gen apr CONTRATTO apr mag ESECUZIONE LAVORI 02-mag-1631-mag COLLAUDI 01-giu lug RENDICONTAZIONE lug gen Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 28 di 101

31 Motivazione del ritardo: I tempi sono da ricalibrare in considerazione dell'alto numero di richieste di partecipazione per l'affidamento della progettazione. Affidamento incarico progettazione ancora da eseguirsi. Cod. Ob.2 - A Rilev gen-13 Sì Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: DEL MESTRE Ti Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Entro il 08/05/2016. Rivisto entro il 09/06/ ,00 01 % di realizzazione ,00 27% 01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<.000,00) 20-mar lug mar ago RITARDO (39GG) 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 11-lug set lug set ANTICIPO (3GG) FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 30-mar apr mar apr CONCLUSA PROGETTO ESECUTIVO gen-1505-mag ott mar giu RITARDO SU FINE EFF (57GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 06-mag lug giu set RITARDO SU INIZIO (56GG) CONTRATTO lug set set nov ESECUZIONE LAVORI 20-set mag nov giu COLLAUDI 09-mag ott giu ott RENDICONTAZIONE ott feb ott feb Motivazione del ritardo: ritardo parere del nucleo di valutazione regionale pervenuto in data In considerazione dei vincoli del patto di stabilità la previsione di avanzamento al è la consegna dei lavori. Si evidenzia un ritardo progettuale da impurasi sclusivamente al professionista incaricato. Cod. Ob.3 - A Rilev. 01-gen-12 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: DEL MESTRE Ti Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 20/08/2015. Rivisto entro il 12/10/ ,00 01 % di realizzazione ,00 2% 23 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 29 di 101

32 01F PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO 01-apr giu nov gen ANTICIPO (501GG) 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-apr apr apr apr-15 5 CONCLUSA E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 07-apr giu mag ago RITARDO SU INIZIO (85GG) ESECUZIONE LAVORI 19-giu ago ago ott RITARDO SU INIZIO (12GG) COLLAUDI 21-ago dic ott feb RENDICONTAZIONE dic mar feb mag Motivazione del ritardo: E' in corso un aggiornamento del progetto derivante dalle modifiche normative intervenute. L'avvio della procedura negoziata di scelta del contraente avverrà successivamente all'approvazione dll'aggiornamento straordinario dei residui. Cod. Ob.4 - A Rilev gen-14 Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/ ,00 CALLIGARO Lor 01 % di realizzazione ,00 15% 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 07-apr giu apr giu ANTICIPO (5GG) 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-giu giu giu giu-15 1 ANTICIPO (3GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) giu ago giu CONTRATTO ago set ESECUZIONE LAVORI 03-set dic COLLAUDI 24-dic apr RENDICONTAZIONE apr lug Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 30 di 101

33 Cod. Ob.5 - A Rilev. 01-gen-14 Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci.Entro il 08/09/ ,00 01 % di realizzazione ,00 35% 01F PROGETTO PRELIMINARE 18-set dic set dic CONCLUSA 02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO Diversi 24-set feb set feb CONCLUSA A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-feb mar feb mar CONCLUSA E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 05-mar mag mar mag CONCLUSA CONTRATTO mag-1525-mag mag-1525-mag-15 5 CONCLUSA ESECUZIONE LAVORI 26-mag set giu-15 RITARDO SU INIZIO (20GG) COLLAUDI 09-set gen RENDICONTAZIONE gen apr Cod. Ob.6 - A Rilev. 01-gen-14 Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. Entro il 02/09/ ,00 CALLIGARO Lor 01 % di realizzazione ,00 31% 01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mar apr mar apr CONCLUSA A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 06-apr apr apr apr-15 5 CONCLUSA 2 2 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 31 di 101

34 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 14-apr lug apr ESECUZIONE LAVORI 03-lug set giu COLLAUDI 03-set gen RENDICONTAZIONE gen apr Cod. Ob.7 - A Rilev. 01-gen-14 Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: Scuola elementare Beaoto Odorico di via Piave - scala esterna. Entro il 07/08/ ,00 CALLIGARO Lor 01 % di realizzazione ,00 17% 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-ott ott ott ott-14 5 CONCLUSA 95 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 07-ott feb ott feb CONCLUSA CONTRATTO mar mar mar mar RITARDO (7GG) 08 ESECUZIONE LAVORI 07-mar ago giu-15 RITARDO SU INIZIO (GG) COLLAUDI 08-ago feb RENDICONTAZIONE feb mag Cod. Ob.8 - A Rilev. 104 Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti 01-gen-15 Manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari A. Gabelli 1 lotto (procedura completa). 1 Lotto entro il 09/09/ ,00 01 % di realizzazione ,00 88% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 32 di 101

35 01F PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-1516-mag mar-1515-mag ANTICIPO (1GG) PROGETTO DEFINITIVO Diversi 17-mag ott mag FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO nov nov E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 27-nov mar CONTRATTO mar mar ESECUZIONE LAVORI 27-mar set COLLAUDI 10-set feb RENDICONTAZIONE feb nov Il personale tecnico coinvolto nella progettazione è stato impegnato con altre attività prioritarie. Cod. Ob.9 - A Rilev gen-15 Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 09/08/2016. Rivisto entro il 11/09/ ,00 01 % di realizzazione 0 0% 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 30-mag ago mag gen mar A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-ago ago mar mar E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) 05-ago nov mar giu CONTRATTO nov dic giu giu ESECUZIONE LAVORI 04-dic ago giu set COLLAUDI 10-ago nov set dic RENDICONTAZIONE nov feb dic mar Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 33 di 101

36 2 Motivazione del ritardo: Chiesta revisione fasi posticipo progettazione definitiva. Cod. Ob.10 - A Rilev. 01-gen-15 Sì Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: DEL MESTRE Ti Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato di Via Riviera del Pordenone. Entro il 28/12/ ,00 01 % di realizzazione ,00 15% 01 PROGETTAZIONE 15-mag-1530-mag apr mag CONCLUSA AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 31-mag-1529-ago RITARDO SU INIZIO (31GG) ESECUZIONE LAVORI 30-ago dic RENDICONTAZIONE dic gen Cod. Ob.11 - A Rilev. 01-gen-14 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: DEL MESTRE Ti Casa Serena adeguamento impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI ,00 01 PROGETTAZIONE 15-lug lug RITARDO SU INIZIO (351GG) 02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago ago RITARDO SU INIZIO (334GG) 03 ESECUZIONE LAVORI 01-set nov RITARDO SU INIZIO (303GG) 04 RENDICONTAZIONE dic dic RITARDO SU INIZIO (212GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 34 di 101

37 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Collaudi e rendicontazioni Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione 01/01/ /12/ /01/ /05/ % di realizzazione 10,00,00% Sostituzione serramenti esterni Asilo Nido di via Auronzo 10,00,00% 102 Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia. Opera n ,00 01/01/ /12/ /05/ % di realizzazione 40-60,00 40,00% 103 Manutenzioni straordinarie scuole materne ,00 - opera n /01/ /12/ /05/ % di realizzazione 20-80,00 20,00% 104 Manutenzioni straordinarie scuole elementari ,00 - opera n /01/ /12/ /05/ % di realizzazione 10-90,00 10,00% Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 35 di 101

38 105 Manutenzioni straordinarie asili nido ,00 - opera n /01/ /12/ /05/ % di realizzazione 20-80,00 20,00% 106 Manutenzioni straordinarie sociale ,00- opera n /01/ /12/ % di realizzazione 10-90,00 10,00% 107 Manutenzioni straordinarie casa serena ,00 - opera n /01/ /12/ % di realizzzione 10 -,00 0,00% Ritardo 108 Manutenzioni straordinarie scuole medie ,00 - opera n /01/ /12/ /01/ % di realizzazione 5-95,00 5,00% 109 Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci ,00 - Opera /01/ /12/ /01/2015 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 36 di 101

39 10901 % di realizzazione 5-95,00 5,00% 110 Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. 01/05/ /12/ % di realizzzione 10 -,00 0,00% Ritardo Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 37 di 101

40 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI P.O. Del Mestre RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 38 di 101

41 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE P.O. Brusadin Andrea RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 39 di 101

42 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO P.O. Brusadin Andrea RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05 Si prosegue con le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, oltre alla programmazione e coordinamento di iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale. L'attività è in linea con la programmazione salvo alcuni ritardi non imputabili al cc. In fase di appalto ed esecuzione 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l utilizzo delle economie derivanti dall opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa; 2) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione; 3) interventi di Protezione Civile per l adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello; 4) Interventi di salvaguardia dell abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione. In attesa di spazi finanziari o di risoluzione problematiche sui finanziamenti: 1) Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio; 2) Opere connesse alla sicurezza dell abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo. Opere in fase di progettazione 1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: previsti interventi locali per il miglioramento dei deflussi; si intende intervenire in zona via Maestra Vecchia; 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile; Si prosegue altresì l'attività ordinaria soprattutto riguardo alla risoluzione delle problematiche legate agli allagamenti. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - B Rilev gen-11 Sì Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/11/2015. Rivisto entro il 28/12/ ,10 01 % di realizzazione 48-52,00 48% 01D DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE 01-gen lug mag-13-lug ANTICIPO (28GG) 90 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 40 di 101

43 01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mag lug mag lug CONCLUSA 02 PROGETTO DEFINITIVO 01-lug apr lug apr RITARDO (3GG) 03 APPROVAZIONE REGIONALE 20-apr mag apr lug RITARDO (70GG) 04 ACQUISIZIONE AREE lug mag lug apr lug RITARDO SU FINE EFF (59GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO nov mar nov apr nov apr RITARDO (41GG) 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-mag-1509-mag apr lug lug-15 5 RITARDO SU FINE EFF (53GG) 06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>.000,00< ,00) mag lug apr apr set CONTRATTO lug ago set set ESECUZIONE LAVORI 04-ago nov set dic ACCATASTAMENTO 24-nov dic dic gen COLLAUDI 27-dic mag gen giu RENDICONTAZIONE mag feb giu mar Motivazione del ritardo: Ritardo 75gg su espropri Cod. Ob.2 - B Sì Rilev. 01-gen-13 Sì Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 11/04/2016. Rivisto entro il 21/07/ ,00 01 % di realizzazione ,00 50% 01 PROGETTO PRELIMINARE 20-mag-1327-mar mag-1320-mar ANTICIPO (7GG) 02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-mar gen mar dic ANTICIPO (28GG) 06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 12-nov apr nov feb lug RITARDO SU FINE EFF (89GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 41 di 101