COMUNE DI PORDENONE. Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 maggio SETTORE I AFFARI GENERALI, FINANZE

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 maggio SETTORE I AFFARI GENERALI, FINANZE

2 INDICE SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE C.d.C. C.elem. Affari generali e organi istituzionali 10 Organi istituzionali 1 Giunta comunale Pagina 1 2 Consiglio comunale Pagina 2 3 Trasparenza amministrativa - Decentramento Pagina Protocollo Pagina 4 Centrale unica di committenza 45 Centrale unica di committenza Pagina 6 Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri 380 Servizi demografici Demografica Pagina Elettorale Pagina Onoranze funebri Pagina Servizi cimiteriali e polizia mortuaria Pagina 11 Contabilità 91 Contabilità Pagina 12 Provveditorato 4002 Provveditorato Pagina Centro Stampa Pagina 18 Tributi 110 Tributi Pagina 19 Farmacie Farmacia di Via Montereale Pagina 23

3 C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Elementare 01 Giunta Comunale # Perosa Primo L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 1 di 25

4 C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Elementare 02 Consiglio Comunale # Perosa Primo L'attività è in linea con le previsioni Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 2 di 25

5 C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Elementare 03 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento# Perosa Primo L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 3 di 25

6 Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Costo 061 PROTOCOLLO C. Elementare Protocollo Perosa Primo L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo gli obiettivi dei quali si è richiesta la revisione delle fasi. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-15 Referente: PASCOLO Daniel Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. Entro il 31/12/2015. Fine rivista 01/05/ % di realizzazione % 02 N. servizi interessati 5 0-5,00 0% 01 DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE 02-mag lug lug ott RITARDO SU INIZIO (60GG) 02 DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI 01-giu ago lug ott RITARDO SU INIZIO (30GG) DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI 01-lug set set dic COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO 01-ago ott dic mar DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA 02-nov nov mar mar DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO 01-dic dic apr mag Motivazione del ritardo: Proposta revisione fasi. Ritardo dovuto a esigenze degli uffici per consistente carico di lavoro. Cod. Ob.2 - B Rilev gen-15 Referente: PASCOLO Daniel Studio di fattibilità per l'esternalizzazione servizio di spedizione, con ritiro e consegna posta al fine della riduzione dei costi. Entro il 15/05/2015. Rivisto entro il 31/12/2015. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 4 di 25

7 01 % di realizzazione % 02 risparmi conseguiti 0 0 0% 01 ANALISI COSTI E BENEFICI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 01-apr apr mag-1515-mag mag-1515-mag CONCLUSA IN RITARDO (25GG) 02 VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE 21-apr apr mag-1530-mag mag-1530-mag CONCLUSA IN RITARDO (30GG) 03 AFFIDAMENTO SERVIZIO 01-mag-1515-mag giu dic RITARDO SU INIZIO (61GG) Motivazione: Proposta revisione fasi. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 5 di 25

8 Direzione P.O. Centrale unica di committenza C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Perosa Primo Allo stato attuale non risulta possibile procedere ad una completa analisi del fabbisogno (seconda fase del obiettivo) in quanto solo una parte dei servizi ha inviato la documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche è pervenuto solo l'elenco delle procedure del Servizio Mobilità e Viabilità. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - D Rilev gen-15 Referente: PAGNOSSIN Ald Studio di fattibilità per l'avvio della Centrale Unica di Committenza. Entro il 30/09/ % di realizzazione % 01 RICOGNIZIONE PREVISIONE DI GARE SOPRA I PER TUTTO L'ENTE 01-apr mag mag-1522-mag CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) 02 ANALISI DEL FABBISOGNO PERSONALE 01-giu giu RITARDO SU INIZIO (30GG) 03 ORGANIZZAZIONE NUOVO UFFCIO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ 16-giu set RITARDO SU INIZIO (15GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 6 di 25

9 Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI C. Elementare Demografica P.O. Canazian Lorella STATO CIVILE: l'attività è in linea con le previsioni ma la situazione si sta aggravando per le numerose richieste di giuramento per la cittadinanza italiana e per l'arrivo, via PEC, delle numerose sentenze arretrate di divorzio trasmesse dal locale Tribunale. ANAGRAFE": l'attività è in linea con le previsioni. Si è organizzato, per le assenze di personale che coinvolgeranno tutto il periodo estivo ed il probabilemte il primo autunno, un accesso alle residenze solo per appuntamento. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-15 Referente: CANZIAN Lorella Avvio nuovo servizio istanze di separazione e divorzio sia innanzi all'ufficiale dello stato civile sia trasmessi da avvocati, con tempestività e in concomitanza con gli altri adempimenti. Entro il 31/12/ % di realizzazione % 02 N. richieste di separazioni gestite 0 0 0% 01 TRASCRIZIONI ATTI E CONVALIDE 01-gen dic gen INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/05/ /12/ /05/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzzione % Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 7 di 25

10 102 Aggiornamento carta del servizio. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/04/ /09/ /04/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzazione 35-65,00 35,00% Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 8 di 25

11 Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI C. Elementare Elettorale P.O. Canazian Lorella L'attività è in linea con la previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.2 - A Rilev gen-15 Referente: CANZIAN Lorella Definizione modalità per nominare con preferenza come scrutatori, presso i seggi elettorali, persone disoccupate da parte della commissione elettorale. Entro il 30/06/ % di realizzazione % 1 INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO REQUISITI 01-giu giu RITARDO SU INIZIO (30GG) 0 0 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 9 di 25

12 Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI P.O. Canazian Lorella Si è riscontrata una flessione del 7% del numero di funerali organizzati. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 10 di 25

13 Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA P.O. Canazian Lorella Non è ancora stata esperita la gara per l'affidamento in Project Financing del servizio di illuminazione votiva in scadenza il 30/06/2015 e pertanto si procederà ad un rinnovo annuale del precedente contratto e con la medesiima ditta. Risultano ancora giacenti circa 2000 pratiche arretrate da istruire, completare ed archiviare relative ai loculi cimiteriali. E' in fase di analisi lo studio dei costi/benefici per quantificare il vantaggio economico dell'evasione di tali pratiche. E' in fase di analisi l'eventualità di una esternalizzazione dei servizi cimiteriali. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - B Rilev gen-15 Referente: CANZIAN Lorella Studio di fattibilità per il completamento delle pratiche arretrate di rinnovo e rimborso loculi con la quantificazione delle risorse umane necessarie e dei relativi introiti. Entro il 31/05/ % di realizzazione % 1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE DA EVADERE IN UN ANNO E DEGLI INTROITI 08-apr apr apr mag CONCLUSA IN RITARDO (7GG) PREDISPOSIZIONE STUDIO 01-mag-1531-mag mag-1531-mag CONCLUSA Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 11 di 25

14 Direzione P.O. Contabilità generale C. Costo 091 CONTABILITA' P.O. Bortolussi L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-13 Referente: BORTOLUSSI Mi Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 15/04/ % di realizzazione % 01 ANALISI MODIFICHE NORMATIVE 15-lug ago lug giu CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG) 02 CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA 03 PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA Cod. Ob.2 - A Rilev gen nov nov lug dic CONCLUSA IN RITARDO (31GG) 30-ago apr ago mar CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG) Armonizzazione contabile. Adeguamento 2 fase. Entro il 31/03/2016. Referente: BORTOLUSSI Mi % di realizzazione ,00 48% 01 COMPLETAMENTO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 16-feb giu feb-15 0 RITARDO SU FINE EFF (16GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 12 di 25

15 02 ANALISI SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELLA CONTBILITÀ ECONOMICA giu ott RITARDO SU INIZIO (16GG) ANALISI SOTTOCONTI E RACCORDO CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI giu ott RITARDO SU INIZIO (16GG) CREAZIONE CAUSALI CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA 05 AVVIO CONTABILITÀ ARMONIZZATA UNITA ECONOMICA 31-ott dic gen mar Cod. Ob.3 - C Rilev gen-15 Avvio e messa a regime fatturazione elettronica. Entro il 31/07/2015. Referente: BORTOLUSSI Mi 01 % di realizzazione % 01 ANALISI FLUSSI E PREDISPOSIZIONE PER LA RICEZIONE gen mar gen mar CONCLUSA FORMAZIONE OPERATIVA 01-apr mag gen mag CONCLUSA MESSA A REGIME 01-giu lug RITARDO SU INIZIO (30GG) Cod. Ob.4 - D Rilev gen-15 Referente: BROTOLUSSI Mi Finanziamento alle imprese: attivazione obbligazioni territoriali per favorie l'utilizzo dei finanziamenti Pisus alle attività commerciali interessate. Entro il 30/06/ % di realizzazione % 01 REALIZZAZIONE 20-apr giu apr apr CONCLUSA IN Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 13 di 25

16 ANTICIPO (67GG) INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05 Affidamento servizio di Tesoreria Tempi Realizzazione: Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 30/04/ /12/ /04/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione % 101 Motivazione: Affidamento servizio di revisione contabile Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 31/05/ /09/ /05/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzazione % Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 14 di 25

17 Direzione P.O. Provveditorato C. Costo 040 PROVVEDITORATO C. Elementare Provveditorato Di Cesare Sandro L'attività dell'ufficio è in lieve ritardo rispetto alle previsioni, ma verrà recuperato nelle fasi successive. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - D Rilev. 102 Referente: DI CESARE Sand 01-gen-13 Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 28/07/ % di realizzazione 45-55,00 45% 01 PROGRAMMAZIONE APPALTO 19-ago set ago ott CONCLUSA IN RITARDO (31GG) REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 30-mar dic mar dic CONCLUSA IN 0 0 ANTICIPO (351GG) 03 GESTIONE DELLA GARA 15-dic mag dic-14 RITARDO SU FINE EFF (50GG) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA 12-mag giu RITARDO SU INIZIO (50GG) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 12-mag-1522-ago RITARDO SU INIZIO (50GG) STIPULA CONTRATTO giu lug RITARDO SU 10 0 INIZIO (8GG) 5 Motivazione del ritardo: ritardo causato dalla complessità dell'esame delle 7 offerte tecniche presentate Cod. Ob.2 - D Rilev gen-13 Affidamento polizza RCTO Entro il 18/06/2015. Referente: DI CESARE Sand Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 15 di 25

18 01 % di realizzazione 85-15,00 85% 01 PROGRAMMAZIONE APPALTO 15-feb mar feb mar CONCLUSA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 09-mar mar mar mar-15 8 CONCLUSA GESTIONE DELLA GARA 17-mar-1506-mag apr mag CONCLUSA IN RITARDO (9GG) 05 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 06-mag-1506-ago mag-15 RITARDO SU INIZIO (9GG) 06 STIPULA CONTRATTO mag giu RITARDO SU INIZIO (50GG) Cod. Ob.3 - F Rilev gen-14 Referente: DI CESARE Sand Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Stipula contratto entro il 30/09/ % di realizzazione % 01 PROGRAMMAZIONE APPALTO 08-giu lug giu ago CONCLUSA IN RITARDO (45GG) 01.1 ANALISI OPPORTUNITA' GARA IN ALTERNATIVA ALLA CONV. CONSIP 01-ago dic ago gen CONCLUSA IN RITARDO (31GG) 02 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 09-mar apr mag-15 RITARDO SU FINE EFF (62GG) 03 GESTIONE DELLA GARA 04-mag-1521-ago giu-15 RITARDO SU INIZIO (43GG) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 21-ago nov STIPULA CONTRATTO 21-ago set Motivazione del ritardo: lil lieve ritardo, dovuto anche alle linee guida adottate dalla Giunta in data 8 maggio, sarà recuperato nelle fasi successive Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 16 di 25

19 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel cards - adesione convenzione consip. Importo Tempi Realizzazione: Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/10/ /12/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzzione 0-10 % 102 Motivazione: Affidamento polizza incendio per l'anno Entro il 30/06/2015 Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/04/ /06/ /07/ /09/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzazione 0-10 % 103 Ritardo Motivazione: Proposta revisione tempi. Si chiude comunque nell'anno Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/05/ /12/ /05/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzazione % Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 17 di 25

20 C. Costo 040 PROVVEDITORATO Direzione P.O. Provveditorato C. Elementare Centro Stampa Di Cesare Sandro L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 18 di 25

21 Direzione P.O. Tributi C. Costo 110 TRIBUTI P.O. De Biasio L obiettivo n. 1 è in linea anche se ha risentito di qualche problema legato all hardware. Per quanto riguarda l obiettivo n.2, che è in linea, stante il fatto che la modifica al Regolamento IUC è stata adottata con delib0erazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 aprile 2015, va apportata una modi fica al numero di posizioni inserite (da a 500) in quanto ormai sono state inserite circa 500 posizioni relative ai privati, i quali manifestano la preferenza a presentare l iscrizione presso l ufficio non appena espletate le pratiche relative alla residenza. L obiettivo n. 3 è in linea. L obiettivo n. 4 è in linea. L obiettivo n. 5 è in linea. Si precisa che le posizioni bonificate/inviate sono state , anziché , così come da modifica apportata al POF approvato con delibera della Giunta Comunale n. 108 del 12 giugno L obiettivo n. 6 è linea. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-13 Referente: DE BIASIO Franc Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione (realizzato in collaborazione con il servizio sistemi informativi e SIT). Entro il 31/12/ % di realizzazione % 02 N. query predisposte ,00 20% 01 ANALISI DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI lug set lug set CONCLUSA REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI set nov set nov CONCLUSA TEST INTERNO DEL SISTEMA 01-dic feb dic feb CONCLUSA ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA 01-mar dic mar IMPOSTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO mar set mar TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI 01-ott dic ott ACCERTAMENTO ANOMALIE 01-apr dic apr Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 19 di 25

22 08 BONIFICHE BANCA DATI 01-apr dic apr Cod. Ob.2 - A Rilev gen-15 Referente: DE BIASIO Franc Semplificazione delle procedure per il cittadino: eliminazione della denuncia TARI e l'introduzione dell'assolvimento all'obbligo in modo automatico in caso di modifiche anagrafiche per le persone fisiche o tramite comunicazione allo SUAP per le persone giuridiche. Entro il 31/12/ % di realizzazione 27-73,00 27% 02 N. posizioni inserite % 1 MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI 01-mar mar mar mar CONCLUSA ANALISI DEI REPORT MENSILI DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE 01-apr dic apr ISCRIZIONI D'UFFICIO DELLE POSIZIONI 01-apr dic mag-15 0 RITARDO SU INIZIO (30GG) 4 PREDISPOSIZIONE BOZZA COMUNICAZIONE ISCRIZIONE apr apr apr apr CONCLUSA INVIO COMUNICAZIONI AGLI UTENTI 01-mag dic mag MESSA A REGIME 01-giu dic RITARDO SU INIZIO (30GG) Cod. Ob.3 - A Rilev gen-15 Accertamenti IMU anni Entro il 31/12/2015 Referente: DE BIASIO Franc 01 % di realizzazione 15-85,00 15% 02 N. avvisi emessi % Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 20 di 25

23 01 INSERIMENTO PAGAMENTI 01-apr apr apr apr CONCLUSA CONTROLLO POSIZIONI A DEBITO 01-mag set mag EMISSIONE AVVISI 01-set dic Cod. Ob.4 - A Rilev gen-15 Accertamenti TARSU anni Entro 31/01/2016. Referente: DE BIASIO Franc 01 % di realizzazione 18-82,00 18% 02 N. avvisi emessi % 01 CONTROLLO POSIZIONI 01-feb ott feb EMISSIONE AVVISI 01-ott dic FRONT-OFFICE AVVISI 15-ott gen Cod. Ob.5 - A Rilev gen-15 Referente: DE BIASIO Franc Invio bollettazione TASI per posizioni certificate proprietari prima casa (fase sperimentale). Entro il 30/06/ % di realizzazione 95-5,00 95% 02 N. posizioni inviate % 01 BONIFICA CODICI FISCALI 01-apr mag apr mag CONCLUSA VERIFICA E SISTEMAZIONI ANOMALIE 01-mag-1515-mag mag-1515-mag CONCLUSA Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 21 di 25

24 03 CREAZIONE FLUSSO E SPEDIZIONE 10-mag-1525-mag mag-1525-mag CONCLUSA GESTIONE FRONT-OFFICE 15-mag giu mag giu CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) 05 SISTEMAZIONE ANOMALIE SEGNALATE DAI CONTRIBUENTI 01-giu giu giu-15 0 RITARDO SU FINE EFF (1GG) Cod. Ob.6 - A Rilev gen-15 Accertamenti TARES Entro il 31/12/2015 Referente: DE BIASIO Franc 01 % di realizzazione 18-82,00 18% 02 N. avvisi % 01 CONTROLLO POSIZIONI 01-feb ott feb EMISSIONE AVVISI 01-ott dic FRONT-OFFICE AVVISI 15-ott gen Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 22 di 25

25 C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI Direzione P.O. Farmacie C. Elementare Farmacie Maschio Luciano L'attività è in linea con le previsioni Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 23 di 25

26 Direzione P.O. Farmacie C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI C. Elementare Farmacia di Via Montereale # Maschio Luciano OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 Referente: MASCHIO Lucian 01-gen-15 Studio fattibilità e definizione degli scenari per la futura gestione delle farmacie comunali. Entro il 30/06/ % di realizzazione % 01 REALIZZAZIONE 01-gen giu gen-15 0 RITARDO SU FINE 90 EFF (1GG) 90 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/05/ /12/ /05/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzazione % Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 24 di 25

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