PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

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1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Settore: II Ragioneria e Finanze Direttore: Milena Mirandola Unità operativa (U.O.): Elettorale Archivio Protocollo Biblioteca Demografici Responsabile P.O.: Nicoletta Comparini Programma RPP: Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo Descrizione del servizio 1. Gestione variazioni corpo elettorale e gestione elezioni; 2. Gestione Archivio e Protocollo in ordine all archiviazione dei documenti e alla loro assegnazione quale input; 3. Gestione strategie operative della Biblioteca comunale; 4. Gestione strategie operative di polizia mortuaria. Stakeholder (Portatori di interesse) 1. Cittadini; 2. Organizzazioni politiche; 3. Pubbliche Amministrazioni; 4. Utenti esterni; 5. Imprese di onoranze funebri. Performance della gestione del Servizio / Unità Operativa Cimiteri comunali Recupero alla disponibilità demaniale di tombe di famiglia nel cimitero di S.Vito Adozione determinazione dirigenziale per la pronuncia di decadenza di n. 1 tomba di famiglia a S.Vito 1) Avvio del procedimento per il contatto dei parenti superstiti entro il 30/9/2016; 2) Dichiarazione di decadenza o di ritorno della tomba nella disponibilità del Comune ed adozione dei provvedimenti dirigenziali entro il 31/12/2016 Recupero alla disponibilità demaniale di loculi e tombe di famiglia nel cimitero urbano 1) Procedimento per la ricognizione di disponibilità di n. 20 loculi la cui concessione è scaduta; 2) Procedimento per la ricognizione di disponibilità di n. 3 tombe di famiglia la cui concessione è scaduta. 1) Avvio del procedimento per il contatto dei parenti superstiti entro il 30/9/2016; 2) Dichiarazione di decadenza o di ritorno dei loculi/tomba nella disponibilità del Comune ed adozione dei provvedimenti dirigenziali entro il 31/12/2016

2 Dematerializzazione Completamento dematerializzazio ne documenti al protocollo. Scansione di tutti i documenti cartacei in modo da far pervenire agli uffici comunali tutta la documentazione in formato digitale. Invio a tutti gli uffici dei documenti anche cartacei in formato digitale entro il Predisposizione metodologie di lavoro per l archiviazione informatica Formazione di vademecum indicante modalità di formazione e gestione di documenti informatici Predisposizione del vademecum entro 31/12/2016 Riorganizzazione Uffici Riorganizzazione uffici demografici per sopperire alla carenza di personale Passaggio in via definitiva della predisposizione dei contratti di concessione di loculi e cellette ossario dall ufficio contratti ai servizi demografici Costruzione della banca dati del programma gestionale dei cimiteri 1 stralcio 2016 Provvedimento dirigenziale per interscambio personale tra uffci dei servizi demografici Redazione di tutti i contratti di concessione d uso di loculi e cellette da parte dell ufficio di stato civile Censimento dei loculi a muro dei seguenti blocchi : nel cimitero urbano i loculi del recinto 1, settore C nel cimitero di S.Vito i loculi del recinto 2, settore A Estensione al personale dell ufficio elettorale del servizio di Stato Civile svolto al sabato mattina entro il 31/12/2016 Atto di attribuzione delle competenze entro il 31/12/2016 Inserimento di almeno n. 130 loculi per ciascun cimitero.

3 Risorse Umane assegnate Posizione n. unità Dirigente 1 Posizione organizz 1 Categoria D 5 Categoria C 3 Categoria B 8 Categoria A 2

4 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Settore: Direttore: Unità operativa (U.O.): Responsabile U.O.: Programma RPP: 2 Servizi finanziari e servizi alla persona Milena Mirandola Ragioneria generale Ermanno Polo Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Descrizione del servizio 1. Predisposizione documenti di programmazione pluriennale: relazione previs/programm, bilancio di previsione annuale e triennale, Peg, conto consuntivo con relativa relazione illustrativa, prospetto di conciliazione e conto economico/patrimoniale. Tabelle integrative relative agli indici finanziari ed economici ed agli indicatori dello stato di deficitarietà. 2. Gestione del bilancio: assunzione accertamenti/impegni, effettuazione liquidazioni/riscossioni, pagamenti/incassi. Variazioni di bilancio e di Peg; verifica equilibri e stato di realizzazione dei programmi; gestione dell albo fornitori, delle ritenute Irpef e relativo versamento mensile. Predisposizione mod. 770 per la parte di competenza. Gestione utenze con particolare riferimento a quelle telefoniche, fisse e mobili; gestione della situazione di cassa e regolazione delle partite in entrata ed uscita in c/sospesi. Gestione c/correnti postali ed anticipazione di tesoreria. Patto di stabilità ( impostazione, gestione e monitoraggio ). Partite di giro. 3. Gestione IVA, codici SIOPE, CIG e mutui. 4. Attività di report ed analisi storiche; predisposizione di schemi, raffronti, comparazioni e rendicontazioni. Stakeholder (Portatori di interesse) Collegio dei Revisori dei Conti Corte dei Conti Ministero Economia e Finanze Istituto tesoriere Studio di assistenza fiscale ANCI. Creditori Performance della gestione del Servizio / Unità Operativa Gestione e monitoraggio degli spazi finanziari Report di monitoraggio finalizzati al rispetto degli spazi finanziari 1 report al 31/7/ report al 30/9/ report al 30/10/2016

5 Predisposizione del bilancio consolidato Affidamento incarico a professionista esterno Affidamento incarico entro 15/9/2016 Riduzione mutui a seguito di alienazioni patrimoniali Determinazione dirigenziale di riduzione mutui Adozione determinazione entro il 30/9/2016 Introduzione della contabilità economico - patrimoniale Acquisto software per gestione contabilità economico-patrimoniale Determinazione dirigenziale di acquisto entro il 30/10/2016 Risorse Umane assegnate Posizione n. unità Dirigente 1 Posizione organizz 1 Categoria D in 1 condivisione con ufficio patrimonio Categoria C 1 Categoria B p/time 1 Categoria A

6 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Settore: 2 Servizi finanziari e servizi alla persona Direttore: Milena Mirandola Unità Operativa: Tributi Responsabile P.O.: Gianni Verdolin Programma RPP: Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo Descrizione del servizio 5. Gestione IMU sugli immobili, gestione TASI 6. Attività di accertamento IMU dal 2012 al 2014 e ICI anni Attività di informazione e consulenza ai contribuenti 8. Gestione del contenzioso tributario 9. Controllo sulla gestione e riscossione dell imposta sulla pubblicità e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche Stakeholder (Portatori di interesse) Amministrazione comunale Altri Enti Pubblici Contribuenti Performance della gestione del Servizio / Unità Operativa Controllo dell attività di riscossione di SI.VE. srl Relazione aggiornata dello stato della riscossione coattiva Produzione di relazione scritta aggiornata al 15/9/2016 ed al 15/12/2016. Massima diffusione dell informazione ai contribuenti circa l attività di consulenza svolta dall ufficio tributi Spedizione del testo dell informativa a tutti i contribuenti del Comune di Legnago Elaborazione dello studio di fattibilità entro il 15/9/2016 Spedizione dell informativa entro il 31/12/2016 Maggiore recupero di evasione tributaria Recupero di almeno ,00 euro in più rispetto agli incassi dell anno 2015 Riscossione di almeno euro ,00 (compresa riscossione da

7 Rilevazione criticità del gestionale della riscossione a rate Rilevazione di almeno n.1 criticità ruoli) al 31/12/2016 Rilevazione e segnalazione alla ditta fornitrice del software delle criticità inerenti la gestione della riscossione a rate entro il 31/12/2016 Risorse Umane assegnate Posizione n. unità Dirigente 1 Posizione organizz 1 Categoria D Categoria C 3