Prot. n. 307 A/26/a Lugo, 5 aprile 2016

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1 Prot. n. 307 A/26/a Lugo, 5 aprile 2016 RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/ Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI REGGENTE VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni, nella stipulazione dei contratti integrativi, devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007 e s.m.i.; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnicofinanziaria ai contratti integrativi; VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Cpia prot. n. 1236/A22 del 1 ottobre 2015 relativa all'adozione del Piano dell'offerta anno scolastico 2015/2016; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA l'intesa del 7 agosto 2015 e perfezionata il 9 dicembre 2015 tra MIUR e OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l anno scolastico 2015/2016; VISTA la nota prot.n del 11 settembre 2015 del MIUR - Direzione Generale per la le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - con la quale è stata comunicata l'assegnazione del MOF per l anno scolastico 2015/16 (4/12 + 8/12), mediante caricamento sul Sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica (cedolino unico); VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19/02/2016 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; dichiara che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2015/2016 sono di seguito dettagliate: Pag. 1 di 7

2 Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi: Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA parametro in Numero punti erogazione , ,06 Posti titolari , ,55 Posti di II grado 0 405,55 0 Posti di sostegno II grado 0 405,55 0 TOTALE , , ,61 FUNZIONI STRUMENTALI Quota base , ,45 Quota complessità 2 636, ,32 Quota spettante per docenti 9 39,94 359,46 Quota per posti Sostegno II grado TOTALE INCARICHI SPECIFICI 0 39,94 0 Quota spettante per addetti 5 146,70 733,50 TOTALE 2.974, , ,23 733,50 552,75 733,50 TOTALE FIS + FS + IS , ,34 ORE ECCEDENTI Organico diritto infanzia e 5 28,61 143,05 primaria Posti di scuola secondaria di I 4 59,72 238,88 e II grado Posti di sostegno II grado 0 0,00 0,00 TOTALE ORE ECCEDENTI 381,93 287,82 381,93 ATTIVITA' COMPL. ED. 63 0,00 0,00 FISICA 0,00 0,00 Totale generale MOF 2015/ , ,27 Sezione II - Risorse variabili Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio 0,00 0 Fondi da Privati 0,00 0,00 Somme non utilizzate (FIS docenti) a. s. 2014/ ,29 487,39 Somme non utilizzate (FIS ATA) a. s. 2014/2015 8,43 11,19 Somme non utilizzate (ore sost. colleghi assenti primaria) a. s. 2014/ ,55 144,05 Somme non utilizzate (ore sost. colleghi assenti second.) a. s. 2014/ ,47 301,85 Somme non utilizzate (Incarichi specifici ATA) a. s. 2014/2015 0,00 0,00 Totale economie 2014/15 711,74 944,48 Pag. 2 di 7

3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Tipologia dele risorse Risorse fisse , ,27 Risorse variabili 711,74 944,48 Totale del fondo sottoposto a certificazione , ,75 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo :_NEGATIVO Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa Compenso per il sostituto del DSGA 0,00 0,00 Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) (tabella A) 1.230, ,21 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 287,82 381,93 Compenso per il collaboratore del Dirigente 2.625, ,38 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (economie) 336,02 445,90 totale 4.478, ,70 (tabella A) INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 2015/2016 Parte variabile da retribuire a carico del FIS (art 3 sequenza contrattuale ATA del 26/7/2008) Indennità di Direzione DSGA Quota per unità di personale a T.I. Determinazione parte variabile a carico FIS Lordo stato Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/ ,00 39,81 Totale Organico Diritto docenti e ATA ,00 636,96 Parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA ex Tab. 9 Seq. ATA del 25/7/ ,00 Totale Ind. Dir. A.S. 2015/2016 Oneri riflessi (IRAP-INPDAP) su param. aggiuntivi ID 245, , ,21 Totale 1.230, ,21 Pag. 3 di 7

4 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Attività Fondo di Riserva 3% 0,00 0,00 Personale Docente (70% somma contrattata): Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL Ore Pratica sportiva 0,00 0,00 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 2.625, ,38 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 3.090, ,51 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 2.241, ,23 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI 7.957, ,12 Personale ATA (30% somma contrattata): Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 1.175, ,09 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 552,75 733,50 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) TOTALE COMPLESSIVO ATA 1.728, ,59 Pag. 4 di 7

5 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione Descrizione DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE 5.332, ,75 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA 1.728, ,59 FONDO DI RISERVA 3% 0,00 0,00 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 4.478, ,42 TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,76 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a ,38, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a ,38 pari ad ,76 (lordo stato). Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'offerta. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 19 di cui n. 13 docenti e n. 6 ATA b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/OIV. c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Per l anno in corso il personale del Cpia non è interessato dalle attività riguardanti le progressioni orizzontali. Pag. 5 di 7

6 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente a. s. 2014/15 a. s. 2015/16 Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo impegnato , , , , , , , ,38 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Capitolo/PG Descrizione compenso Descrizione sotto compenso Importo Lordo dipendente 2149/05 Miglioramento Offerta 2149/05 Miglioramento Offerta 2149/05 Miglioramento Offerta 2149/06 Miglioramento Offerta Fondo dell'istituzione scolastica Funzioni strumentali al Pof Incarichi specifici al personale Ata Ore eccedenti -Sostituzione Colleghi Assenti 0,0 0,0 totale 0,00 Disponibilità cedolino unico SICOGE (alla data del 5 aprile gli importi assegnati e comunicati non sono ancora visibili a terminale) Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato a. s. 2014/15 descrizione Fondo disponibile Fondo speso percentuale Economie Personale Docente 8.375, ,39 91,60% 703,31 Personale ATA 2.822, ,18 99,70% 8,43 totale , ,57 93,64% 711,74 CERTIFICA che le economie contrattuali esistenti al 31/12/2015 ed evidenziate nel Modulo I-Sezione 2, vanno ad incrementare il Fondo MOF 2015/2016 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente. Pag. 6 di 7

7 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata; Considerato che il contratto integrativo d'istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti; ATTESTA la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo del Centro Provinciale per l Istruzione degli Adulti della provincia di Ravenna, con sede in Lugo (RA) per l'anno scolastico 2015/2016, siglata dalle parti in data 19 febbraio Il Direttore SGA Reggente F.to Silvana Guaraldi Pag. 7 di 7