BILANCIO DI PREVISIONE
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- Edoardo Zani
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1 BILANCIO DI PREVISIONE DETERMINAZIONE RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Allegato a) BILANCIO PREVISIONE Allegato a) pagina 1 di 6
2 Il Risultato di Amministrazione presunto al , al netto del FPV finale presunto ( ,18), ammonta a ,60. La quota accantonata, pari a ,48, e quella vincolata, pari a ,30, generano un disavanzo presunto di ,18 Si rappresenta, di seguito, la determinazione di tale risultato: A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ , RETT UTILIZZO 2016 ACC QUOTA ACCANTONATA Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ , , , ,89 Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/ , ,68 Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/ , , ,31 Fondo TFR al 31/12/ , , , , , , , , , ,48 QUOTA VINCOLATA Vincoli derivanti da trasferimenti LL , , , ,52 Vincoli derivanti da trasferimenti MAN , , , ,26 Vincoli derivanti da trasferimenti COOP , ,08 Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS) , , , ,44 Vincoli derivanti da anticipazione RAS , , ,56 0, , , ,30 DISAVANZO PRESUNTO ,18 BILANCIO PREVISIONE Allegato a) pagina 2 di 6
3 UTILIZZO AVANZO 2017/19 DISPONIBILITA' BIL PREV 2017 BIL PREV 2018 BIL PREV 2019 M TFR , , , ,00 3,01 CAUSE IN CORSO , , ,00 1,40 AVANZO ACCANTONATO , , ,00 4,40 LAVORI , , , ,80 6,36 MANUTENZIONE STRAORDINARIA , , , ,00 1,45 MUTUO RAS , , ,00 3,94 ANTICIPAZIONE RAS , , , ,00 6,00 AVANZO VINCOLATO , , ,80 17,75 UTILIZZO 2017/ , , ,80 22,15 BILANCIO PREVISIONE Allegato a) pagina 3 di 6
4 CAPITOLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AV VINC 2015 SOMMA UTILIZZATA 2016 DETERMINA DI RIPRISTINO SOMME AV VINC 2016 DISPONIBILITA' RESIDUA BIL PREV 2017 BIL PREV 2018 BIL PREV 2019 ATTESTAZIONE RIQUALIFICAZ TIRSO-FLUM.SA 1.719,31 U ATTESTAZIONE RIQUALIFICAZ TIRSO-FLUM.SA , , /2016 ATTESTAZIONE RIQUALIFICAZ TIRSO-FLUM.SA , , , ,48 0,00 ANNO 2016 SGN ,81 SISTEM VIDEO SORVEGL IMPIANTI ELMAS ,00 LL RECINZIONE CANALE SAMASSI ,79 U LL RIFACIMENTO CANALE ARAI ,10 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS , , , ,00 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS ,00 ANNO 2016 SGS ,20 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS ,15 U MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS , , , ,00 ANNO 2016 SD ,41 U MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS 1.630, , ,30 U MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS 1.317, , ,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA , , , , , , , ,26 BILANCIO PREVISIONE Allegato a) pagina 4 di 6
5 CAPITOLO LAVORI - INTERVENTI AV VINC 2015 SOMMA UTILIZZATA 2016 DETERMINA DI RIPRISTINO SOMME AV VINC 2016 DISPONIBILITA' RESIDUA BIL PREV 2017 BIL PREV 2018 BIL PREV 2019 U ANNO 2016 MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R ,01 U MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R , , ,24 MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R ,53 U DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR 8.578,49 ANNO , , ,42 U SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA , , ,50 L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA ,00 U INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA , , ,66 INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA ,66 IMP.ENE. SOLARE AGGOMERATO OTTANA ,21 U IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS 5.000, , , ,44 ANNO ,23 U L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS , , ,10 DERIVAZIONE RISORSE BASSO FL.SA ,41 U DERIVAZIONE RISORSE BASSO FL.SA 4.939, , ,93 DERIVAZIONE RISORSE BASSO FL.SA ,84 U ANNO , , ,44 U ANNO , , ,56 U L84 SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU MARMILLA , , , , ,80 U ANNO , , ,82 U L61 AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE , , ,37 U L80 STUDI INTERCONN.BACINI IDROGRAFICI , , ,20 U L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI ,00 L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI , , ,92 U L129 STUDIO FATT. TIRSO FL.SA 1.846,00 ANNO , , ,00 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , /2016 U L99 RIASSETTO CANALE ADDUTT.PRINC. Ii L , , ,07 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , ,87 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR ,93 FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , ,18 U L90 MAN.DIGHE SA FORADA CASA FIUME MONASTIR , , ,68 U L87 MANUT.OP.CIV.DIGHE FLUM.E FL.SA CONC , , ,54 U MONITORAGGIO AUTOMATICO QUAL.INV.BOE , , ,50 U L86 MAN.STR..BIDIGHINZU SOS CANALES TORREI , , ,64 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR ,75 FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , ,10 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , ,32 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR ,25 FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , ,47 U FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR ,61 FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR , , ,07 U MANUT. STR. CONTR.CIX G.IS ABIS , , ,84 U MAN. OP CIV. FLUM.DDU E FL.SA , , ,32 U POTENZ CAP.PROD. EN.RINN 2.737, , ,00 U DIGA CUGA RIO MANNU , , /2016 U ACQUEDOTTO COGHINAS , , / , ,85 U DIGA RIO CASTEDDU PORTOVESME , , /2016 U INTEGR.RISORSE PUNTA GENNARTA , , / , ,09 U RIQUALIF. IMP.COMP.ENAS , , /2016 U POTENZ. CAP.PROD. ENERG.RINNOVABILI ,00 POTENZ CAP.PROD. EN.RINN , , ,58 LAVORI , , , , , , , ,52 BILANCIO PREVISIONE Allegato a) pagina 5 di 6
6 MUTUO RAS AV 2016 UTILIZZ 2016 DISP RES DA 2016 AV 2017 AV COMPL UTILIZZ 2017 UTILIZZ 2018 L , , , , ,78 2 0,00 L , , , , , ,24 6 0,00 L , , , , , ,00 0,00 L , , , , , , ,00 L , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 U L131-D3.4-DIGA FLUMENDOSA: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIGA 2 U L132-D4.1-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS ,00 U L132-D4.2-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS NORD 1 U L132-D4.3-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS SUD 1 U L133-D5.5-STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE SBARRAMENTO ANTINCENDIO EFS ,00 U L133-D5.3-DIGA GUTT. MANNU: STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE - PRIMA MESSA IN SICUREZZA ,00 U L133-D5.4-DIGA MINGHETTI: STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE - PRIMA MESSA IN SICUREZZA ,00 U L133-D5.1-DIGA MONTEPONI: STUDIO FATTIBILITA' ,00 U L133-D5.2-DIGA COXINAS: STUDIO FATTIBILITA' U L134-Q1.4-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: SEZIONAMENTI CANALE SINISTRA TIRSO ,00 U L134-Q1.5-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CANALE ADDUTTORE - TRATTO TERMINALE U L134-Q1.6-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CANALE DA PONTE 24 A PONTE 34 U L134-Q1.1-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CONDOTTA ACQUED COGHINAS I E II ,00 U L134-Q1.2-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: TORRE PRESA CUGA E CONDOTTA MONTE AGNESE ,00 U L134-Q1.3-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: ADEGUAMENTO PRESA IRRIGUA CUGA ,00 U L134-Q1.12-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO DESTRA FLUMINEDDU 5.000,00 U L134-Q1.8-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO MACCHIAREDDU U L134-Q1.9-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: MONTE INTRU - PUNTA GENNARTA ,00 U L134-Q1.10-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CONDOTTA CENTRALE SAN LORENZO E NODO ,00 U L134-Q1.13-SIMR: RIQUALIF, EFFICIENTAMENTO SISTEMA EROGAZ E SUPERVISIONE ,00 U L135-R1.12 VERIFICHE ORGANI SCARICO N. 14 DIGHE SIMR ,00 U L135-R1.1-DIGA MONTE CRISPU: LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICO FONDO ETC ,00 U L135-R1.6-DIGA SUL RIO CUGA: INTERVENTO DI RIEFFICENTAMENTO E ,00 U L135-R1.7-DIGA ALTO TEMO: INTERVENTO DI RIEFFICENTAMENTO E ,00 U L135-R1.8-DIGA MONTE FLUMENDOSA: INTERVENTO DI RIEFFICENTAMENTO E ,00 U L135-R1.9-DIGA PUNTA GENNARTA: INTERVENTO DI RIEFFICENTAMENTO E ,00 U L135-R1.3-DIGA MONTE LERNO, 1'LOTTO ADEGUAMENTO SISTEMA DRENAGGIO ETC , ,00 U L135-R1.4-DIGA CANTONIERA - INDAGINI SU ROCCIA FONDAZIONE ETC ,00 U L135-R1.10-DIGA S. LUCIA SUL TORRENTE SA TEULA: RIQUALIFICAZIONE SCARICO FONDO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' 1 U L135-R1.11-DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS: RIQUALIFICAZIONE STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E IMPIANTI ELETTROMECCANICI UTILIZZO AVANZO , , ,00 BILANCIO PREVISIONE Allegato a) pagina 6 di 6
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