COMUNE DI LEGNAGO Via XX Settembre N. 29 Ufficio Ragioneria Cod Fisc./P.Iva:
|
|
- Martino Fusco
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Oggetto: Trasmissione Pagina 1 di 6 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / DONINI MICHELE - TABACCHERIA FORNITURA QUOTIDIANI PER AMMINISTRAZIONE (FEBB. 2013)C.I.G ENI SPA DIV. GAS & POWER - ITALGAS PIU' Consumo gas / via Trento, 29 SERVIZIO PULIZIE SEDE, UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO OPERAI (FEBBRAIO 2013) - C.I.G F72 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA SPA SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI (MARZO 2013)C.I.G DB9 CARROZZERIA SAGGIORO RENZO E FIGLI SNC SPOSTAMENTO TORREFARO CON AUTOGRU' PESANTE PER RIPRISTINO CIRCOLAZIONE SULLA S.P. 46/C GEO 3 SAS RIPRISTINO TORRE FARO SULLA ROTATORIA LUNGO LA S.P. 46/C A SEGUITO INCIDENTE STRADALE VENETA ASCENSORI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PONTE PRINCIPE UMBERTO (LATO LEGNAGO) - C.I.G TEMPO GIANCARLO SRL SISTEMAZIONE PALO INCIDENTATO ROTATORIA PONTE FIOR DI ROSA BECCALETTO DINO SNC DI BECCALETTO R.& C. SOSTITUZIONI N. 2 GOMME ANTERIORI (RENAULT TRAFIC AY136DL - UFFICIO TECNICO) - C.I.G A7A RIPARAZIONE FIAT PUNTO AY584DK (UFFICIO TECNICO)C.I.G. 118,30 0,00 168,08 0, ,92 0, ,57 0,00 181,50 0,00 363,00 0, ,00 0, ,17 0,00 203,96 0, ,17 0,00
2 Oggetto: Trasmissione Pagina 2 di 6 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N CUSTODIE PER CARTE IDENTITA' (UFFICIO STATO CIVILE) SERVIZIO PULIZIE PRETURA (FEBBRAIO 2013) - C.I.G F72 SERVIZIO PULIZIE UFFICI GIUDICE DI PACE (FEBBRAIO 2013)C.I.G F72 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CONSULTAZIONE DATI PRA PER POLIZIA LOCALE (OTT. 2012) POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE PER POLIZIA LOCALE (GENNAIO 2013) BECCALETTO DINO SNC DI BECCALETTO R.& C. RIPARAZIONE GOMMA FIAT PANDA AN080LF (C.I.G A7A) SERVIZIO PULIZIE COMANDO VIGILI + SCALE INTERNE C.D.B.(FEBBRAIO 2013) - C.I.G F72 PROJECT AUTOMATION SPA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO FISSO DI RILIEVO VIOLAZIONI DI VELOCITA' UBICATO A "SAN VITO" RIPARAZIONE FIAT SCUDO DD894W (POLIZIA LOCALE)C.I.G. TECHNO PU.MA. SRL RESTìTUZIONE A TECHNO PUMA SRL DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA A SEGUITO PAGAMENTO INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AL CDS. ESENTE C.I.G. CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. PASTI ADULTI E BAMBINI CENTRO INFANZIA CASETTE (GENNAIO 2013 ) 290,40 0, ,85 0,00 937,91 0,00 144,41 0, ,93 0,00 24,42 0,00 669,94 0, ,13 0, ,48 0,00 35,65 0, ,42 0,00
3 Oggetto: Trasmissione Pagina 3 di 6 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / CSSA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI ARL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2013 SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA CON ANNESSA SALA CIVICA (FEBBRAIO 2013) - C.I.G F72 TRE BALCONI SAS DI DE PAOLI LUIGI & C. Servizio di manutenzione sala civica c/o CDB - febbraio 2013 PESENTI PAOLO - IMPRESA COSTRUZIONI SRL SOSTITUZIONE DI N. 1 PARACARRO IN PIETRA DEL PARAPETTO PONTE PRINCIPE UMBERTO (LATO LEGNAGO) CRIVELLENTE SNC - MATERIALI EDILI FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE NAVARRO PAOLO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SALDO ANNO 2012) AGSM VERONA SPA Consumo en.el. febbraio piazza Garibaldi LONARDI IMPIANTI ELETTRICI SNC MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TEMPO GIANCARLO SRL LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGSM VERONA SPA Consumo en.el. febbraio via Bernini CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. SERVIZIO MENSA BAMBINI ED ADULTI ASILO NIDO PORTO (GENNAIO 2013) Servizio pulizia staordinaria asilo nido - febbraio ,00 0,00 502,45 0,00 888,14 0,00 314,60 0,00 89,41 0, ,61 0,00 110,63 0, ,25 0, ,55 0,00 24,59 0, ,18 0, ,40 0,00
4 Oggetto: Trasmissione Pagina 4 di 6 03/04/ C / /04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER CENTRO INFANZIA CASETTE (C.I.G D) ATRE S.R.L. Fornitura lavatrice Bosch mod. WAE20177 per asilo nido Servizio pulizia staordinaria asilo nido - febbraio 2013 ARDEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Servizio trasporto anziani - febbraio 2013 SERVIZIO PULIZIE CENTRO ATTIVITA' SOCIALI E PICCOLO SALIERI (FEBBRAIO 2013) - C.I.G F72 ASSOCIAZIONE "IRIDE ONLUS" RETTA ACCOGLIENZA "MATTEO MARAN" (GENNAIO 2013 MANCINI S.R.L. Fornitura sacchetti shoppers bio naturale per confezionamento pasti ENERGIE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTO "SPORTELLO LAVORO LEGNAGO" (FEBBRAIO 2013) RIPARAZIONE APE VR (PALAZZETTO DELLO SPORT)C.I.G. MIRON FLORIN OVIDIO MENSA DIPENDENTI (ANNO 2012) - C.I.G FORM&R SRL PARTECIPAZIONE CORSO PER I DIRIGENTI SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (LUIGI DE CIUCEIS E NICOLA RINALDI) RIPARAZIONE FIAT PANDA AK278PA (UFFICIO TECNICO)C.I.G ,20 0,00 490,00 0,00 106,48 0, ,33 0,00 228,52 0, ,60 0,00 854,99 0,00 763,64 0,00 519,31 0, ,00 0,00 798,00 0,00 78,65 0,00
5 Oggetto: Trasmissione Pagina 5 di 6 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / 03/04/ C / /04/ C / CI.TI. ESSE S.R.L. VISITA PERIODICA ETILOMETRO RIPARAZIONE FIAT PANDA AN080LF (POLIZIA LOCALE)C.I.G. GRAFICHE STELLA S.R.L. Stampati per UTLEP anno accademico 2012/2013 VENETA INCISIONI DI MAGGIOLO GIUSEPPE GILBERTO N. 20 TARGHE STAMPATE CON ASTUCCIO BLU' (UFFICIO CULTURA) SEGNAL BRIXIA SRL FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (S.A.L. FINALE) SEGNAL BRIXIA SRL FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (S.A.L. FINALE) SEGNAL BRIXIA SRL FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (S.A.L. FINALE) FERRAMENTA GIUSTI S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA RETTONDINI MICHELE DI RETTONDINI A. E C. SAS FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA PSV S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE AGRISAR DI SARETTO FEDERICO & C. S.N.C. FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Fornitura materiale ludico-didattico per asilo nido "Culla sulla luna" 943,80 0,00 161,86 0,00 314,58 0,00 500,00 0, ,57 0,00 1,21 0,00 847,00 0,00 315,74 0,00 44,47 0, ,68 0,00 39,50 0,00 165,71 0,00
6 Oggetto: Trasmissione Pagina 6 di 6 03/04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / /04/ C / A.T.E.R. - VERONA RECUPERO ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI (RICORSI) LAVORO & SOCIETA' SCARL SERVIZIO "SPORTELLO LAVORO" (DICEMBRE 2012) A.G.S.E.L. SRL GESTIONE CIMITERI COMUNALI (GENNAIO 2013) A.G. IMPIANTI ELETTRICI DI AGAZZANI GIANNI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE A.G. IMPIANTI ELETTRICI DI AGAZZANI GIANNI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE LONARDI IMPIANTI ELETTRICI SNC COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER TORRE FARO C/O ROTATORIA SAN PIETRO ED ELIMINAZIONE PUNTI LUCE SUPERFLUI IN VIALE EUROPA FERRO SRL 3 CETIFICATO DI PAGAMENTO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2011) 490,66 0, ,00 0, ,37 0,00 550,14 0, ,00 0, ,39 0, ,91 0,00 Il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Milena Mirandola
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
DettagliRegistro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
DettagliComune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
DettagliCOMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
DettagliCOMUNE DI CHIAVARI PROSPETTO DETERMINAZIONI
N-GEN SETTORE PUBBLICAZ. INIZIO FINE 4 08/01/13 23/01/13 13 14/01/14 29/01/14 15 11/05/13 26/05/13 17 23 26 38 DATA NUMERO DT INVIO 02/01/13 1 03/01/14 1 07/01/13 2 07/01/13 3 04/01/14 2 10/01/13 4 11/01/13
Dettagli293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
DettagliIMPORTO SENZA IVA CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE. Palazzo Municipale straordinaria. A.B. Carpenteria di Avellino Luigi e Christian s
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Palazzo Municipale straordinaria 17/09/2015 A.B. Carpenteria di Avellino Luigi e Christian s Sistemazione porta palazzo comunale piano primo
DettagliData pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
DettagliModalità di assegnazione. Affidamento diretto procedimento in economia. Affidamento diretto. economia. Affidamento diretto con acquisizione preventivi
Beneficiario e indirizzo C.F/P.IVA Importo Ufficio e Funziona rio BANCA POPOLARE DI NOVARA VIA VECCHIA CARDILLI BANCA POPOLARE DI NOVARA VIA VECCHIA CARDILLI SANNIO(BN) DITTA IN.FORMA.TI KA S.RL. VIA CALANDRIELLO
DettagliCONSONNI FAUSTO & C. SAS. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 28,39. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 1,80
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE Arredi urbani 2013 (cestinipanchine-pann. led) DALLA PRIA SRL Posa videoled via sant'ambrogio IMPORTO ESCLUSO IVA 700,00 acquistato 4,80 IMAT -FELCO SPA acquisto
DettagliCOMUNE DI OPERA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale -
COMUNE DI OPERA PROVINCIA DI MILANO INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale - COMUNE DI OPERA 2015 PROSPETTO
DettagliResponsabile Organizzatore
Responsabile Organizzatore Determinazione n. 1 anno 2014 Determinazione n. 2 anno 2014 Determinazione n. 3 anno 2014 Determinazione n. 4 anno 2014 Determinazione n. 5 anno 2014 Determinazione n. 6 anno
DettagliART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
DettagliCOMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
DettagliD.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
DettagliAllegato Q SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE
Allegato Q SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione
DettagliELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 10.01.2006 N. DATA OGGETTO SETTORE 0486 27.12.05 GIUDIZI VARI IMPEGNO DI SPESA - 24.089,08 I^ SEGRETERIA 0484 27.12.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
DettagliAllegato O alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE
Allegato O alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
DettagliCOMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
DettagliCOMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Dettagliragionesociale dataultimazione LA MOLISANA SERVIZI SNC CALIFEL S.R.L. SERVIZI INNOVATIVI SRL COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE S.C.
oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 SERVIZIO
DettagliTITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
DettagliSpese per la grande viabilità (finanziata oneri) Progetto svincolo di accesso per Z.I ,93
Variazione al bilancio di previsione del 08/11/2013 Allegato "A" Minori spese 10048452 Spese per la grande viabilità (finanziata oneri) 01038 Progetto svincolo di accesso per Z.I. 234.386,93 08011 3 234.386,93
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Carasco COOPERATIVA SOCIALE MARIA LUIGIA
POLI SPORT AMICIZIA FAMIGLIA POLI SPORT AMICIZIA FAMIGLIA 90061930104 90061930104 01/09/2017 Concessione della gestione del palazzetto dello sport di Carasco - Via Montanaro Disma, 136C 31/08/2020 CIG709168104C
DettagliCOMUNE DI BAGNOLO DI PO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 24/12/2015 Area Polizia Locale Intercomunale Responsabile: Bonfante Claudio Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 1 2 2 32 18/02/2015
DettagliCOMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
DettagliIMPORTO. Servizio Ambiente ,85 euro Lavori in corso 19/05/ gg. maggio 2019
Accordo quadro opere edili Manutenzione 520.038,00 euro Lavori in corso 23/12/2015 1095 gg. dicembre 2018 Accordo quadro opere idrauliche Manutenzione 260.305,50 euro Lavori in corso 13/02/2016 1095 gg.
DettagliCOMUNE DI GROPELLO CAIROLI Via Libertà, (PV) C.F P. IVA
Via Libertà, 47 27027 (PV) C.F. 00464180181 P. IVA 00464180181 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2016 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
DettagliN. 28 DEL FORNITURA BENZINA SUPER
1 21/01/2014 VOLANTI N. 0001959/13/B del 31/12/2013 pulizia sede municipale nel mese di dicembre 2013 648,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 2 3 4 5 6 7 DISTRIBUTORE API 21/01/2014 LORY FERRAMENTA
DettagliDETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
DettagliCOMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 40 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI
DettagliCOMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 488 176 10-09-2010 Integrazione rette asilo nido "La Mela Verde" alla Cooperativa Sociale LO SFERO Proposta: 488 489 110 10-09-2010 Liquidazione di spese per
DettagliPREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017
Comune di Fiorano Modenese FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015-1 PROGRAMMA -- 01 EQUITA' SOCIALE E ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA POLIZIA LOCALE ANNO 2016-1 SEMESTRE 2016 Responsabile del Procedimento: Tommaso REMIDDI 02/02/2016 12 01/03/2016 66
DettagliData Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
DettagliIMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa) STATO OPERA INIZIO LAVORI TEMPI CONTRATTUALI FINE LAVORI
Sostituzione infissi, verifiche e miglioramento sismico scuola secondaria G. Pescetti Opere esterne Servizio Manutenzione 368.981,61 euro Lavori in corso 90 gg. contratto da stipulare Bilancio partecipato
Dettagli1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA TUTTI SI 1/15 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE Disavanzo
DettagliForma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
DettagliComune di Nerviano Provincia di Milano
Comune di Nerviano Provincia di Milano DETERMINAZIONI IN PUBBLICAZIONE DAL 01.02.2013 AL 15.02.2013 ELENCO N. 7/2013 PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RIVOLGERSI ALL UFFICIO SEGRETERIA. N. 551/R.G. DEL 06/12/2012
DettagliUFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2016 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2016 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO 1 Spese correnti
DettagliCOMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
DettagliCOMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO B2 ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE ASSESTAM DEL 29/11/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A Compartecipazione I.R.P.E.F. 285.000,00 Pag. 1 101010743 107.43 12.795,00 297.795,00 70 0 2010 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 285.000,00 12.795,00 297.795,00 Trasferimenti dallo Stato : Fondo
DettagliPULIMANIA DEI F.LLI FRIGERIO G.&R.SNC CONSONNI FAUSTO & C. SAS B&B SERVICE SOC.COOP. TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA PARCHI COMUNALI E AREE VERDI 35000 DET.605/14 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare 104,00 PARCHI COMUNALI E AREE VERDI
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
DettagliElenco Determinazioni
1 Numero Data Ufficio 160 03/04/2013 DEMOGRAFICO SPITALERI GIUSEPPE 3 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO
DettagliPer l anno 2008 il Settore lavori pubblici prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Servizio Progettazioni Consegnata a mano Classificazione: Direttore Generale Prot. n 8181 del 14/04/2008 SEDE Vs. rif. Prot. n. Oggetto: Obiettivi di settore anno 2008. Per l anno 2008 il Settore lavori
DettagliCOMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI. SCHEDA DI SINTESI(Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)- SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE-
COMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI SCHEDA DI SINTESI(Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)- SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE- 1. Tipo di provvedimento: Determina Dirigenziale Estremi provvedimento: n.
DettagliCENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA VIA DIAZ 2 Straordinaria
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA elettrico 10,19 Cimitero Mariano C.se 02/05/2016 DALLA PRIA SRL elettrico 145,56 elettrico 18,19 elettrico 20,00 elettrico 5,14 spostamento
DettagliResidui Attivi Mantenuti
Attivi Cod. Bilancio Anno Capitolo Descrizione Accertamenti Reversali 1.0101.08 2015 1005100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RISCOSSIONE COATTIVA 190.577,00 46.848,26 143.728,74 Totale capitolo
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
DettagliCOMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
DettagliCENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se STRAORDINARIE 33,95 Polizia Municipale Ufficio sport e manifestazioni Sede M.C.S. srl 24/06/2016 Sede M.C.S. srl Magazzino
DettagliRENTOKIL INITIAL ITALIA SPA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se 259,56 Cimitero Fraz. Perticato 04/03/2016 DALLA PRIA SRL Fornitura 5 cordoli con rifinitura levigata 2.00x1.00 1700,00
DettagliPIANO ESECUTIVO di GESTIONE schede investimenti per responsabile di procedura
Comune di Rovereto Servizio Patrimonio e Finanze Allegato 5) PIANO ESECUTIVO di GESTIONE 2017-2019 schede investimenti per responsabile di Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. di data
DettagliRiparazione impianto irrigazione Parco Giochi e sistemazione impianto irrigazione Pinetina
AMMINISTRAZIONE COMPRENSORIO CENTRO EDILNORD PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI PERIODO APRILE 2012 APRILE 2013 Aprile 2012 Chiusura sicurezza porta laterale Parco giochi Taglio e rimozione rami pericolanti albero
DettagliCENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se 27/10/2017 ARTE FUNERARIA PEREGO SRL Cimitero Fraz. Perticato 27/10/2017 ARTE FUNERARIA PEREGO SRL Fornitura 2 lastre
DettagliCOMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA -
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA - ART.23 COMMA 1) DEL D.LGS. 33/2013 PROGRESSIVO NUM. E DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO DESTINATARIO SPESA PREVISTA 1 01 del 05.01.2017 realizzazione
DettagliVARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
DettagliCOMUNE DI VILLADOSE PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI VILLADOSE PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 28/07/2015 LLPP Progr. Gen Data Progr. Sett. 18 1 19 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 41 23/02/2015 8 49 03/03/2015 9 50 03/03/2015
DettagliProcedure Negoziate di lavori con importo a base di gara inferiore a euro aggiudicate dal 1/01/2013 al 31/12/2013
Procedure Negoziate di lavori con importo a base di gara inferiore a 150.000 euro aggiudicate dal 1/01/2013 al 31/12/2013 Descrizione Opera Cod CUP Impresa Aggiudicataria Sistema Esecuzione Importo Aggiudicato
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
DettagliElenco determinazioni Adottate
E 21/01/2014 4 1 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA VETERINARIA 21/01/2014 10 PACIFICO SRL - RESIDUI ANNO 2013 E 25/01/2014 16 2 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calcinate B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis
B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis Impresa edile Rocchi Marino 01938530167 24/08/2015 17.632,00 03381530165 BANDO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DettagliUFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2015 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2015 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 25 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO I Spese correnti
DettagliRelazione al Rendiconto della Gestione. Esercizio Servizi Domanda Individuale
Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 Servizi Domanda Individuale Servizio a Domanda Individuale 1 - CASA DI RIPOSO ANZIANI 195 / 1 / 1-2.05.0195 - contributo asl 14 per casa di riposo
DettagliNumero Data atto Oggetto determina Servizio Importo registro generale 95 15/03/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. SERVIZI 10.
Numero Data atto Oggetto determina Servizio Importo registro generale 95 15/03/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. 10.202,16 96 15/03/2018 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2017 SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLI.
DettagliData: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
DettagliPROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E OPERE PUBBLICHE RELATIVO AL TRIENNO 2017 / 2019
COMUNE DI COLONNA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE III DIPARTIMENTO Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici Manutenzioni, Ambiente, Patrimonio e Demanio Servizi Cimiteriali PROGRAMMA DEI LAVORI
DettagliN. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
DettagliDETERMINAZIONE n. 602 del 11/07/2018
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1096/2018 DETERMINAZIONE n. 602 del 11/07/2018 OGGETTO:RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DettagliRENDICONTO ATTIVITA' PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI PERSONALE POLIZIA LOCALE
SETTORE POLIZIA LOCALE PERSONALE POLIZIA LOCALE 40 42 39 Comandante 1 1 1 Vice Comandante titolare di P.O. 0 0 0 Vice Commissari 5 4 5 Ruolo Ispettori 6 7 5 Ruolo Agenti (* di cui 1 in distacco sindacale
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
DettagliCOMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo Periodo dal al
Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 78 Art. Comp. Formazione, qualificazione e specializzazione prof Pag. 1 2018 20 20-02-18 Responsabile Segreteria Maggioli Spa: ric.fiscale n. 4900443 del 65,50 Imp. N. del
DettagliAREA A RISCHIO AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Allegato A) AREA A RISCHIO AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO 1 Lavori tinteggiatura scuola Cangrande 2 Lavori di completamento palestra Via Monte Ortigara (2 lotti)
DettagliTITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
DettagliCOMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 199 41 Determina contestuale di impegno e liquidazione per erogazione contributo economico al Sistema Turistico Locale legge 135/2001 e L.R. 14/2004 199 200
DettagliUNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
DettagliUFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
DettagliLA COMASCA DI GINESTRI GIANLUCA & C.SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se Cimitero Mariano C.se STRAORDINARIE Palazzo Municipale Palazzo Municipale Polizia Municipale Canile intercomunale Piattaforma
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Foresto Sparso I RAGNI SRL FOGLIA MARTA FGLMRT84S57B157M
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00891951006 10/04/2019 6.557,37 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER I VEICOLI DI PROPRIETA'
DettagliRESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) Aggiornamento del 16/02/2015 SETTORE UFFICIO PROGETTO R.U.P. TEL E-MAIL Stadio Acquasanta Lavori di completamento e adeguamento del complesso sportivo Piazza
DettagliELENCO FABBRICATI ( in ordine alfabetico )
ELENCO FABBRICATI ( in ordine alfabetico ) n Denominazione fabbricato localita' foglio mappale sup. coperta Complessiva ( mq ) volume Lordo ( mc ) note varie 1 Alloggi in Via Belluno ( Ex E.C.A. ) FELTRE
DettagliOGGETTO N DETERMINA DIRIGENTE
ANNO 2011 N APPALTO OGGETTO N DETERMINA DIRIGENTE DATA DITTA AGGIUDICATARIA IMPORTO TIPOLOGIA APPALTO SETTORE 27/10 PARK DOGANA: REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DEL TRANSITO E LA
DettagliN / DATA DETERMINA DIRIGENTE OGGETTO
CITTÀ DI TREVISO ANNO 2014 N GARA OGGETTO N / DATA DETERMINA DIRIGENTE DITTA AGGIUDICATARIA IMPORTO TEMPI DI COMPLETAMENTO TIPOLOGIA GARA PROCEDURA SETTORE 15/13 SERVIZI DI CALL CENTER / HELP DESK, MANUTENZIONE
DettagliCOMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
Dettagli23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
DettagliCOMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
DettagliAllegato D CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 RESIDUI PASSIVI MANTENUTI ANTE 2018. 1 1 1 112630 GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2016 500,00 Totale Missione 1 - Programma 1 500,00 1 2 1
DettagliAccertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
DettagliCOMUNE DI UDINE ELENCO ANNUALE 2013 LAVORI PUBBLICI 4 4 C23B
1 C22E12000 0 40 0 04 6807 2 7102 3 7105 e demanio Manutenzione ex caserma VV.FF. di piazzale Unità d'italia e demanio 6.826,00 40.000,00 5 C24B1100 0 06 0 00 4 6742 Restauro latrine di via Brovedani 300.000,00
DettagliRelazione al Rendiconto della Gestione. Esercizio Servizi Domanda Individuale
Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2017 Servizi Domanda Individuale Viene infine esposta l Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa,
DettagliElenco per priorità di categoria
Comune di Isola Delle Femmine Elenco per priorità di categoria Triennio di riferimento 2009-2011 Lista in ordine di categoria Approvvigionamento idrico Potenziamento dei serbatoi idrici comunali Gen. 47
DettagliELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014)
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014) Art.23 D.Lgs.33/20013 TIPO DI PROVVEDIMENTO CONTENUTO
DettagliPredisposizione e stipula contratti
Pagina 1 contratti settore amministrazione generale CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Iscrizione a repertorio Registrazione Trascrizione rilascio copia CONTRATTI delle AREE PIP Predisposizione e stipula
DettagliCOMUNE DI LERCARA FRIDDI Città Metropolitana di Palermo A R E A T E C N I C A Affidamenti anno 2017
COMUNE DI LERCARA FRIDDI Città Metropolitana di Palermo A R E A T E C N I C A Affidamenti anno 2017 69464610F6 Area Tecnica det. dirigenziale n. 7 del 24.1.2017 Affidamento alla ditta Barbaccia Ciro per
Dettagli