Allegato A PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

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1 Allegato A PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2 Indicatori Sintetici Allegato n. -a del Decreto MEF 9 dicembre 205)

3 Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202 approvato il 27/2/208 Indicatori sintetici Allegato n.-a VALORE INDICATORE dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER LA MISSIONE 3 TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE Rigidità strutturale di bilancio. spese rigide disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza Macroaggregati. "Redditi di lavoro dipendente" +.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato. + FPV spesa concernente il Macroaggregato.)] / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/203) 9,75% 9,7% 9,68% 0,5% 0,5% 0,5% 52,00% 53,78% 56,68% 2 Entrate correnti 2. Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E "Tributi" E "Compartecipazioni di tributi" + E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 97,37% 98,29% 99,59% 7,39% 84,8% 85,6% 86,75% 62,37% 3 Spese di personale 3. spesa personale sulla spesa corrente Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 3.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile 3.4 Spesa di personale procapite Stanziamenti di competenza Macroaggregato. + IRAP [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato. + FPV spesa concernente il Macroaggregato.) / Stanziamenti competenza Spesa corrente FCDE corrente FPV di entrata concernente il Macroaggregato. + FPV spesa concernente il Macroaggregato.) Stanziamenti di competenza pdc ""indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato""+ pdc ""straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato. FPV di entrata concernente il Macroaggregato.) / Stanziamenti di competenza Macroaggregato. + pdc ""IRAP"" FPV di entrata concernente il Macroaggregato. + FPV spesa concernente il Macroaggregato.) Stanziamenti di competenza pdc U ""Consulenze"" + pdc U ""lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale"") / Stanziamenti di competenza Macroaggregato. ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato. FPV in entrata concernente il Macroaggregato.) Stanziamenti di competenza Macroaggregato. + IRAP [pdc ] FPV entrata concernente il Macroaggregato. + FPV spesa concernente il Macroaggregato. ) / popolazione residente Popolazione al gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al gennaio dell'ultimo anno disponibile) 2,25% 2,29% 2,33% 0,06% 0,06% 0,06% 2,29% 3,25% 4,40% 7,37% 9,74% 9,65% 6,56% 6,59% 6,59% 7,88% 20,44% 20,3% 3,65% 2,84% 2,9% 0,00% 0,00% 0,00% 3,74% 2,9% 2,24% 54,36 54,89 55,6,25,25,25 53,0 53,63 53,9 4 Esternalizzazione dei servizi 4. Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 5 Interessi passivi 5. degli interessi passivi sulle entrate correnti Stanziamenti di competenza Macroaggregato.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli "Entrate correnti") 6,82% 6,92% 6,76% 0,00% 0,00% 0,00% 35,87% 38,57% 40,03% 0,56% 0,56% 0,56% 0,08% 0,08% 0,08% 0,49% 0,49% 0,48%

4 Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202 approvato il 27/2/208 Indicatori sintetici Allegato n.-a VALORE INDICATORE dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER LA MISSIONE 3 TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi 5.3 degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato.7 "Interessi passivi" Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato.7 "Interessi passivi" ,03% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 0,08% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 6 Investimenti 6. investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo e 2 della spesa al netto del FPV 5,7% 3,49% 2,78% 0,20% 0,2% 0,05% 2,76% 6,36% 4,30% 6.2 Investimenti diretti procapite Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente al gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al gennaio dell'ultimo anno disponibile),66 2,34,85 0,26,2 0,45,40,22, Contributi agli investimenti procapite Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente al gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al gennaio dell'ultimo anno disponibile) 22,24 75, 56,55 3,80,35 0,54 8,43 73,76 56, Investimenti complessivi procapite Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" e 2.3 ""Contributi agli investimenti"" al netto dei relativi FPV / popolazione residente al gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al gennaio dell'ultimo anno disponibile) 33,90 87,45 68,40 4,06 2,48 0,99 29,84 84,98 67,4 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 23,43% 23,96% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 24,29% 24,73% 24,8% 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") Debiti non finanziari 7 7. Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa Macroaggregati.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV Macroaggregati.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Debiti finanziari 8 Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche U ) + Trasferimenti di tributi U ) + Fondi perequativi U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche U ) + Altri trasferimenti in conto capitale U U U U )] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche U ) + Trasferimenti di tributi U ) + Fondi perequativi U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche U ) + Altri trasferimenti in conto capitale U U U U )] 8. estinzioni debiti finanziari Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 3/2 dell'esercizio precedente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%,70% 5,55% 8,78% 0,00% 0,00% 0,00% 2,3% 6,04% 9,05% 00,00% 00,00% 00,00% 00,00% 00,00% 00,00% 4,68% 4,34% 3,99% 0,00% 0,00% 0,00% 4,68% 4,34% 3,99%

5 Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202 approvato il 27/2/208 Indicatori sintetici Allegato n.-a VALORE INDICATORE dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER LA MISSIONE 3 TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" U )]+ Titolo 4 della spesa Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione E ))] / Stanziamenti competenza titoli, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite in valore assoluto) Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9 9. quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Debito di finanziamento al 3/2/207 / popolazione residente al gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al gennaio dell'ultimo anno disponibile) Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 7,94% 7,86% 7,80% 0,09% 0,0% 0,0% 39,82% 4,03% 43,08%.26, quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.3 quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.4 quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto Disavanzo di amministrazione 0 0. Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 0.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 0.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli, 2 e 3 delle entrate 0.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non autorizzato e non contratto contratto/disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto Fondo pluriennale vincolato. Utilizzo del FPV Partite di giro e conto terzi 2 Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) Patrimonio netto negativo 2,89% 2,95% 3,00% 9,97% 72,82% Patrimonio netto negativo Patrimonio netto negativo 87,9% 88,85% 99,27% 0,00% 0,00% 0,00% 87,9% 88,85% 99,27% 2. partite di giro e conto terzi in entrata "Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)" 4,4% 0,00% 0,00% 2.2 partite di giro e conto terzi in uscita "Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)" 4,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,96% 0,00% 0,00%

6 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Allegato n. -b del Decreto MEF 9 dicembre 205)

7 Allegato n. -b Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202 approvato il 27/2/208 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 209 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Esercizio 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Esercizio 202 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti Previsioni cassa esercizio 209 / previsioni competenza + residui) esercizio 209 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti TITOLO : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 00 Tipologia 0: Imposte tasse e proventi assimilati 6,75% 0,60% 0,69% 8,56% 00,00% 6,08% 002 Tipologia 02: Tributi destinati al finanziamento della sanità 46,74% 73,45% 74,68% 60,3% 00,00% 69,67% 003 Tipologia 03: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 004 Tipologia 04: Compartecipazioni di tributi 2,87% 4,5% 4,67% 2,75% 00,00% 97,05% 030 Tipologia 30: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3,35% 5,26% 5,35%,70% 00,00% 22,42% 0000 Totale TITOLO : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 59,7% 93,83% 95,40% 73,4% 00,00% 65,32% TITOLO 2: Trasferimenti correnti 200 Tipologia 0: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche,27%,56%,5% 4,36% 00,00% 58,34% 2002 Tipologia 02: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2003 Tipologia 03: Trasferimenti correnti da Imprese 0,0% 0,00% 0,00% 0,97% 00,00% 7,64% 2004 Tipologia 04: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 25,67% 2005 Tipologia 05: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo,02%,5% 0,50% 0,49% 00,00% 36,88% Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2,30% 2,7%,65% 5,82% 00,00% 48,82% TITOLO 3: Entrate extratributarie 3000 Tipologia 00: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,24% 0,37% 0,37% 0,25% 00,00% 48,86% Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 00,00% 44,38% Tipologia 300: Interessi attivi 0,00% 0,0% 0,0% 0,03% 00,00% 46,94% Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 00,00% 52,69% Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,5% 0,20% 0,06% 0,36% 00,00% 3,84% Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 0,42% 0,6% 0,47% 0,70% 00,00% 37,03% TITOLO 4: Entrate in conto capitale 4000 Tipologia 00: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Contributi agli investimenti,82%,85%,48%,66% 00,00% 27,6% Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 35,97% Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,0% 0,0% 0,0% 0,02% 00,00% 94,36% Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 00,00% 72,35% Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale,93%,86%,49%,92% 00,00% 29,60% TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 5000 Tipologia 00: Tipologia 00: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 76,75% Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,27% 0,42% 0,43% 0,02% 00,00% 0,00% Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,04% 0,06% 0,06% 0,07% 00,00% 20,26%

8 Allegato n. -b Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202 approvato il 27/2/208 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 209 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Esercizio 2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Esercizio 202 Previsioni competenza / totale previsioni competenza Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti Previsioni cassa esercizio 209 / previsioni competenza + residui) esercizio 209 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,30% 0,48% 0,49% 0,09% 00,00% 20,09% TITOLO 6: Accensione prestiti 6000 Tipologia 00: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2,67% 0,50% 0,5% 0,37% 2,68% 69,80% Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 2,67% 0,50% 0,5% 0,37% 2,68% 69,80% TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7000 Tipologia 00: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 0,00% Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 0,00% TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 9000 Tipologia 00: Entrate per partite di giro 2,40% 0,00% 0,00% 7,25% 00,00% 99,5% Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,6% 0,00% 0,00% 0,7% 00,00% 98,0% Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 22,0% 0,00% 0,00% 7,96% 00,00% 99,% TOTALE ENTRATE 00,00% 00,00% 00,00% 00,00% 89,9% 65,47%

9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Allegato n. - c del Decreto MEF 9 dicembre 205)

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 202 di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi) *! % & " # $ $ # ' $!"!#" ) *

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) *, * 3 * 2 MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 202 di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi) &+, $ ",, -!. %/ / 0 $ **+ # '))!%% **+ * #!!#!!!#), %!!! $!%& "!''!) *! 3

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO * % $ MISSIONI E PROGRAMMI! " # / /! #! ##!) Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi) %+ * & /. 3 '! $ ) 4 / % /5 & /!!'' )!!#! #!!-) /5 * 3 $

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) * 3 MISSIONI E PROGRAMMI 0! ' #!!)!, Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 202 di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi) *,!%%%!, /,,, 2, *. 2! % &, )!.%! '!%&%!/"! # 6"$

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) * 3 MISSIONI E PROGRAMMI! % # 6"$ # 5 # # # 7!!#!!! Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 202 di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi), *, $ ) # # * ' '!!'' %%%', 8 * 2 /

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 202 di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi) ) * $ 2 / *! " 2 * % ' * & '!$!%&'!!!/ '/!!"%! '!%&"!'% % !%+ 8 2 / 2! " # /%#!!/ "%& '!!%!!!!%! ' ) &+ +!&+ )!!! 0# 8 8

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 209, 2020 e 202, approvato il 27/2/208 Allegato -c BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 209, 2020 e 202 dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI dati percentuali) 0# %% MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni ESERCIZIO 209 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 202 di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm di cui incidenza a: Previsioni FPV: Previsioni stanziamento/ totale stanziamento FPV/ previsioni missioni Previsione FPV totale Missione programma: di cui incidenza FPV: Media Impegni + Missione/Programma: Previsioni FPV) /Media Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ Totale impegni + totale previsioni missioni Previsione FPV totale Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media Impegni + residui definitivi) $.) '))!% * $! 0# %% 4 4!.) '! %' / &!&&+ ' % # $! ' % +