VALORE RAGGIUNTO COMUNE DI PREONE VALORE RAGGIUNTO COMUNE DI SAURIS

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1 PIANO DELLA PRESTAZIONE / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario art. 6, comma 2, lettera b), della L.R n. 16 A) TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO OBIETTIVO STRATEGICO A.1 PROMUOVERE IL TERRITORIO E TUTELARE L AMBIENTE STRATEGICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' A Incremento annuo presenze turistiche (in percentuale) non inferiore a 0,1% 11,52% /////////////// 7,22% 11,35% 10,03% Il dato è raccolto dalla Agenzia Tursimo FVG a cui mensilmente vengono trasmessi i riepiloghi delle presenze su tutte le strutture ricettive dei singoli comuni - Per motivi di privacy, riguardano dati aggregati per i Comuni di Ampezzo-Preone- Socchieve. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. A Numero difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001) non inferiore a 30% Nessuna difformità rilevata /////////////// 0% 0% Il dato è riferito ai Comuni di Ampezzo (certificato UNI EN ISO 14001:2004) e di Preone (certificato UNI EN ISO 14001:2004). Non risultano difformità maggiori rilevate dalla procedura di certificazione ambientale nel corso del 2013 che abbiano richiesto intervento risolutivo da parte dell'ufficio Tecnico per il Comune di Ampezzo, mentre le cinque difformità rilevate per il Comune di Preone sono state risolte solo nel I Comuni di Forni di Sotto, Socchieve e Sauris non sono certificati. Il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche la certificazione ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO A.2 PER UN'EDILIZIA A MISURA DI CITTADINO STRATEGICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' A Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanze edilizie presentate non inferiore a 77% (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 100% /////////////// 100% 100% 57% 100% 97% Trattasi dei rinnovi di vecchie autorizzazioni e/o concessioni edilizie, DIA e permessi di costruire da archivio Ufficio Tecnico. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica.

2 AREE COINVOLTE SETTORI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO Area Tecnico-manutentiva- Responsabili Gino Veritti - Moreno De Candido Area Amministrativa- Coordinatore Capo Area dott. Gabriele Rech Area Economico-Finanziaria- Coordinatore capo Area dott.ssa Monica Venier Settore Urbanistica e Gestione del territorio P.O. Gino Veritti-Moreno De Candido Settore Promozione e Sviluppo P.O. Gabriele Rech Settore Attività Istituzionali P.O. Gabriele Rech Settore Contabilità P.O. Venier Monica Loris Missana - Comune di Socchieve Luca Chiaruttini - Comune di Sauris David Marioni - Comune di Forni di Sotto Denis De Monte - Comune di Ampezzo Giulia Colle - Comune di Ampezzo Roberta Bozza- Comune di Sauris Martina Costini - Comune di Forni di Sopra Silvia Danelon - Comune di Socchieve Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Barbara Spezia - Comune di Forni di Sotto Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto Nelli Petris - Comune di Sauris Irma De Candido- Comune di Socchieve Fulvia Mecchia- Comune di Preone Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Giuliano Mecchia- Comune di Preone Sara Domini- Comune di Sauris Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo OBIETTIVI OPERATIVI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' 1. Promuovere la cultura dei materiali da costruzione tradizionali ed il rispetto delle tipologie architettoniche locali, con sensibilizzazione dei cittadini anche attraverso incontri informativi 1. Publicizzazione caratteristiche tipologiche mediante specifici comunicati/ pubblicazioni sui siti/ecc - Pubblicazione contenuti tipologie costruttive tradizionali per centri storici (normativa prescrittiva) almeno 0,4 (valore medio su 5 comuni e riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 2 /////////////// , Norme tecnice publicate sul sito web del Comune di Sauris e di Ampezzo. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica. 2. Tutelare i corsi d'acqua e relativi bacini montani 2. Effettuazione di almeno 7 sopralluoghi 7 sopralluoghi (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 5 /////////////// I sopralluoghi sono stati effettuati dal personale addetto alla manutenzione nei Comuni associati ai fini della verifica dello stato degli alvei e in occasione dello svaso del Lumiei. Report agli atti degli enti. Si dà atto che il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica.

3 3. Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall'avvio della raccolta differenziata 3. Mantenimento della raccolta differenziata Incremento almeno dello 1,0% sul valore di copertura del 2011 del 45,90% 66,33% /////////////// 67,23% 73,77% 65,16% 70,33% 68,56% Valore medio dei comuni associati. Dati forniti dalla Comunità Montana - Ente delegato. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche il servizio della raccolta rifiuti. 4. Predisposizione o modifica modulistica unificata relative alle attività produttive 4. Numero procedure unificate aggiornate su procedure totali almeno 10% 25,93% /////////////// 25,93% 25,93% 25,93% 25,93% 25,93% N. 7 procedure unificate/modificate su 27 per i 5 Comuni associati SUAP per Edilizia, Commercio e Somministrazione. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. 5. Gestione sostenibile del patrimonio forestale 5. Difformità risolte nell'anno rispetto alle difformità rilevate dal certificatole forestale (PEFC) non inferiore a 40% /////////////// 66% Il dato è riferito alla certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile dell Associazione PEFC del FVG, a cui 4 Comuni (escluso Forni di Sotto) sono associati, ed è ricavato sulla base delle non conformità minori rilevate nel corso dell audit 2013 da parte dell Ente di certificazione - Dati forniti dalla Associazione Regionale PEFC del FVG. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. 6. Promuovere iniziative in collaborazione con l'ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 6. Numero iniziative vagliate nel Parco almeno 1 (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 0 /////////////// Convenzione quadro per la realizzazione del progetto le scuole del Parco Comune di Forni di Sopra e Forni di Sotto - ANNO SCOLASTICO (sottoscritta dai Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto con l'ente Parco Dolomiti Friulane (Cimolais) in data 10 gennaio 13). Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. OBIETTIVI SPECIFICI SPECIFICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' Sviluppo economico Attività produttive Numero pratiche presentate 13 ///////////////

4 - Trattasi delle pratiche presentate da archivio Ufficio Sviluppo Economico (Suap) Sviluppo economico Attività produttive Numero pratiche evase 13 /////////////// Trattasi delle pratiche evase da archivio Ufficio Sviluppo Economico (Suap) Sviluppo economico Attività produttive Pratiche evase su presentate (%) almeno 60% 100% /////////////// 100% 100% 100% 100% 100% numero pratiche evase x 100 numero pratiche presentate Sviluppo economico Attività produttive Ore settimanali apertura sportello 12,5 /////////////// ,5 11,40 - Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apertura sportello presso i cinque comuni associati Sviluppo economico Attività produttive - Sviluppo economico Attività produttive - Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) ore settimanali apertura sportello x 100 numero residenti Apertura sportello su appuntamento Come da attestazione dei responsabili 0,225% 1,23% /////////////// 1,97% 3,86% 2,42% 1,33% 0,35% /////////////// Urbanistica ed edilizia privata - Numero di permessi di costruire Permessi di costruire rilasciati come da archivio Ufficio Tecnico 3 /////////////// Urbanistica ed edilizia privata Numero di D.I.A. 11 /////////////// Trattasi delle D.I.A. da archivio Ufficio Tecnico Urbanistica ed edilizia privata Percentuale di D.I.A. sottoposte a controllo almeno 50% 100,00% /////////////// 100,00% 100,00% 86,36% 100,00% 97,27%

5 - Come da dichiarazione dei responsabili Ecologia e ambiente Igiene urbana: spesa procapite non inferiore ad Euro 4,00 e non superiore ad euro 160,00 91,24 /////////////// 109,08 105,41 122,76 95,04 100, totale spese ( Spese servizio smaltimento rifiuti da rendiconto) abitanti Un limite minimo di spesa preserva l'erogazione di un servizio indispensabile, pur in periodi di contrazione della spesa. Il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche la gestione dei rifiuti. Ecologia e ambiente Spesa su km di strada - non inferiore ad Euro 35,00 totale spese ( Spese servizio spazzamento da rendiconto) km strade 324,83 /////////////// 529,94 160,19 153,85 198,91 280, Un limite minimo di spesa preserva l'erogazione di un servizio indispensabile, pur in periodi di contrazione della spesa. Il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche la gestione dei rifiuti. PIANO DELLA PRESTAZIONE / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario art. 6, comma 2, lettera b), della L.R n. 16 B) VIVIBILITA' E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO: B.1 MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA-PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AI BENI E AGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO URBANO STRATEGICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' B.1.1 Realizzazione interventi ordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici,realizzazione e/o sistemazioni reti strade,luce,sistemazione edifici pubblici,centri anziani e aggregazione, ecc.) Non inferiore a 15 (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato ) 3 /////////////// Da archivio determinazioni di spesa - Vengono estratti alcuni interventi più esemplificativi nell ambito di un complesso di interventi ordinari effettuati per una spesa complessiva (dato riferito ai 5 comuni associati in quanto Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dall'area tecnica e manutentiva) - Comune di Ampezzo: Determina D10/26/2013 materiale elettrico per manutenzione impianto illuminazione pubblica - Determina D10/10/2013 manutenzione manufatti di proprietà comunale- D10/4/2013 manutenzione impainti elettrici patrimonio comunale. Comune di Forni di Sotto: Determina D10/1/2013 Manutenzioni ordinaria ascensori scuole - Determina D10/20/2013 Manutenzione estintori e presidi antincendio edifici comunali - Determina D10/25/2013 Manutenzione centrali termiche.

6 Comune di Preone: Determina D10/4/2013 manutenzione patrimonio comunale - Determina D10/9/2013 segnaletica orizzontale viabilità comunale - Determina D10/25/2013 manutenzione impanto termico edificio ex asilo - Determina D10/23/2013 manutenzione invernale strade comunali - Comune di Sauris: Determina D10/1/2013 manutenzione estintori edifici comunali - Determina D10/2/2013 manutenzione impainto termico albergo Neider comunae - Comune di Socchieve: Determina D110/49/2013 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica-determina D110/48/2013 manutenzione impianto elettrico scuola elementare -Determina D110/24/2013 manutenzione caldaie edifici comunali- Determina D110/19/2013 riparazione impianto termico persso scuole elementari - Determina D110/18/2013 riparazione tetti patrimonio comunale. B.1.2. Realizzazione interventi straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole,piani urbanistici,realizzazione e/o sistemazioni reti strade,luce,sistemazione edifici pubblici,centri anziani e aggregazione, ecc.) svolti in maniera coordinata fra tutti i servizi interessati (n riunioni di coordinamento ed analisi relativi agli interventi in programma) Non inferiore a 2 (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato ) 2 /////////////// Riunioni di coordinamento con tecnici della Regione FVG - Direzione centrale ambiente e politiche per la montagna ed i Sindaci dei comuni di Ampezzo, Preone, Sauris e Socchieve in data 20/02/2013 e 5/03/2013 inerenti le problematiche dello svaso del torrente Lumiei. Il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche la gestione dei rifiuti. AREE COINVOLTE Area Tecnico-manutentiva- Coordinatore Capo Area dott. Gino Veritti - Moreno De Candido Area Amministrativa- Coordinatore Capo Area dott. Gabriele Rech Area Economico-Finanziaria- Coordinatore capo Area dott.ssa Monica Venier SERVIZI COINVOLTI Settore Manutenzioni- P.O. Moreno De Candido- Gino Veritti Settore Lavori Pubblici- P.O. Gino Veritti - Moreno De Candido Settore Programmazione Comunitaria- P.O. Giacomino Rugo Settore Acquisti e Patrimonio - P.O. Giacomino Rugo Settore Attività istituzionali - P.O. Gabriele Rech Settore Contabilità - P.O. Monica Venier Luca Chiaruttini - Comune di Sauris Eleno Pellizzari - Comune di Preone Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto David Marioni - Comune di Forni di Sotto Paola De Monte - Comune di Ampezzo Luciana Petris - Comune di Forni di Sotto Daniela Cecchini - Comune di Socchieve Nerina Antoniacomi - Comune di Forni di Sotto Ermes Colle - Comune di Sauris Fausto Frare - Comune di Socchieve Raffaele Maisano - Comune di Socchieve Elio Candotti - Comune di Preone Roberto Schneider - Comune di Ampezzo Denis Petris - Comune di Ampezzo Vanni Candotti - Comune di Ampezzo Francesco Schneider - Comune di Ampezzo Caterina Agostinis - Comune di Ampezzo Manuel Venier - Comune di Forni di Sotto Tiziana Martin - Comune di Socchieve Marco Stefanutto - Comune di Sauris Renzo Polo - Comune di Forni di Sotto Luisa Schneider - Comune di Sauris PERSONALE ASSEGNATO Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo Giulia Colle- Comune di Ampezzo Paola Rabassi - Comune di Socchieve Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Nellì Petris - Comune di Sauris Irma De Candido - Comune di Socchieve Fulvia Mecchia - Comune di Preone Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Giuliano Mecchia - Comune di Preone Sara Domini - Comune di Sauris

7 OBIETTIVI OPERATIVI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' 1. Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria del patrimonio 1. N segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di manutenzione ordinaria (verde pubblico, manutenzione edifici scolastici, manutenzione cimiteri,servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica) Non superiore a 5 (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 3 /////////////// (COME VIENE Segnalazioni ufficiali di disservizi pervente al Protocollo o registrate dagli Uffici. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. 2. Programamare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 2. Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di concessione di contributi (OO.PP finanziate con contributi regionali) percentuale contributi decurtati su totale contributi concessi. Non superiore a 15% (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 0 /////////////// % Come comunicato dai responsabili dell'area tecnica non ci sono state decurtazioni di contributi nel corso del 2013 sul totale dei contributi concessi per scostamento tempistica prevista negli atti di concessione. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

8 3. Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove normative in materia di diritto alla sepoltura (interventi 3. Interventi avviati straordinari di risanamentorealizzazione loculi-cellette ossario e deposito urne cinerarie) Almeno 1 (valore riferito a tutti i comuni associati in modo aggregato) 0 /////////////// Interventi realizzati come da documentazione agli atti (Preone: completamento celle ossario D12/21 del 30/07/2013). L'atto di riferimento è quello di impegno di spesa. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. 4. Creazione servizio di consulenza per l'accesso ai benefici comunitari, sia ad uso interno sia come sportello 4. Istruttorie per di consulenza rivolto ai privati conseguimento e alle imprese del territorio, contributi comunitari relativamente alla gestione dei progetti integrati pubblico/privato Almeno 1 0 /////////////// Come da documentazione agli att. Per il Comune di Sauris Progetto Interreg IV Italia-Austria - Comunità Ospitale - Albergo diffuso - Progetto ADD - Albergo Diffuso Drina. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. 5. Attuazione degli interventi finanziati in ambito PSR 2007/2013 con le tempistiche previste 5. Decurtazioni di contributo a causa di ritardi sugli interventi Non superiore al 25 % 0 /////////////// Come da comuncazione del responsabile del relativo settore. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. OBIETTIVI SPECIFICI SPECIFICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' Settore tecnico Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%) almeno 10% 21,68% /////////////// 25,87% 31,10% 25,70% 50,29% 30,72% 10 10

9 - Pagamenti totali per OO.PP. x 100 (residui + impegni) per OO.PP Settore tecnico Livello di realizzazione delle opere pubbliche (%) almeno 7% 61,68% /////////////// 19,71% 13,26% 7,77% 32,42% 25,35% Importo opere chiuse nell anno x 100 Importo totale opere gestite (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza) Settore tecnico Patrimonio: numero richieste esterne interventi scuole Non superiore a 2 3 /////////////// Richieste esterne dalle autorità scolastiche pervenute al protocollo - L'obiettivo è quello di ridurre al minimo le segnalazioni esterne. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. Settore tecnico numero richieste esterne interventi rete stradale Non superiore a 2 0 /////////////// Richieste esterne dai cittadini pervenute al protocollo - L'obiettivo è quello di ridurre al minimo le segnalazioni esterne. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. Settore tecnico contenzioso risarcitorio viario Non superiore a 0,10 0 /////////////// 0 0 0,02 0,17 0, numero richieste di risarcimento per incidenti (acquisite al protocollo) km strade Settore tecnico ore settimanali apertura ufficio tecnico 12,5 /////////////// ,90 - Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apretura sportello presso i sei comuni associati Settore tecnico disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) almeno 0,225% 1,23% /////////////// 0,82% 3,86% 2,42% 0,75% 0,28% 10 10

10 - ore settimanali apertura ufficio tecnico x 100 numero residenti Settore tecnico apertura sportello su appuntamento - Come da attestazione dei responsabili PIANO DELLA PRESTAZIONE / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario art. 6, comma 2, lettera b), della L.R n. 16 C) VIVERE ASSIEME LA PROPRIA STORIA LA PROPRIA TERRA ED IL PROPRIO TEMPO LIBERO OBIETTIVO STRATEGICO C.1 FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CULTURALI E ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO STRATEGICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' C.1.1 Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione diretta di tipo culturale/turistico/ricreativo su numero complessivi partecipanti (rapporto quantità complessiva risorse in euro / n partecipanti ) Non inferiore ad Euro 5,00 e non superiore a Euro 30,00 18,95 5,01 11,43-13,93 11,43 6, Sono state considerate solo le manifestazioni organizzate in spazi chiusi - Per il Comune di Ampezzo sono state realizzate le seguenti iniziative: due mostre fotografiche, due manifestazioni musicali, la Festa in Malga e la consueta iniziativa "Insieme a Morena". Per il Comune di Forni di Sopra, trattandosi di Comune turistico, numerosi sono gli eventi culturali legati alla promozione letteraria, educativa ed espressiva realizzati. Per il Comune di Forni di Sotto una manifestazione musicale. Per il Comune di Sauris: la manifestazione musicale"musica Cortese" e la manifestazione musicale "Nei Suoni e nei Luoghi". Per il Comune di Socchieve: tre manifestazioni una musicale e due letterarie. La spesa considerata è relativa agli impegni 2013 di manifestazioni realizzate entro l'anno. Il valore atteso costituisce - nelle intenzioni - il valore minimo della spesa per attività e manifestazioni da attuare, a fronte della generale contrazione di questo tipo di iniziative, stante la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Il punteggio assegnato è rilevante perchè questo obiettivo strategico va ad incidere positivamente anche sugli altri obiettivi (riscontro positivo alla promozione turistica significa maggiore conoscenza, attrazione ed attaccamento al territorio). OBIETTIVO STRATEGICO C.2 OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA LOCALE, PUNTANDO AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA STRATEGICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' VAL

11 C.2.1 Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica (rapporto quantità complessiva risorse in euro/n frequentanti scuola dell'obbligo) non inferiore ad Euro 100,00 e non superiore a Euro 200,00 300,44 249,24 110,00 204,37 110,00 191,31 199, Protocollo d'intesa - contributo per viaggi di istruzione - compartecipazioni complementari alla didattica. Si considera per popolazione scolastica dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado - dati popolazione scolastica forniti dall'istituto Comprensivo Val Tagliamento. La spesa considerata è relativa agli impegni 2013 di iniziative realizzate entro l'anno. Il valore atteso costituisce - nelle intenzioni - il valore minimo della spesa e il valore massimo per attività da attuare, a fronte della generale contrazione delle risorse di bilancio. AREE COINVOLTE Area Tecnico-manutentiva Coordinatore Capo Area dott. Gino veritti- Moreno De Candido Area Amministrativa Coordinatore Capo Area dott. Gabriele Rech Area Economico-Finanziaria Coordinatore capo Area dott.ssa Monica Venier SETTORI COINVOLTI Settore Manutenzioni P.O. Moreno De Candido - Gino Veritti Settore Promozione e Sviluppo P.O. Gabriele Rech Settore Acquisti e Patrimonio P.O Gicomo Rugo Settore Attività Istituzionali P.O. Gabriele Rech Settore Contabilità P.O. Monica Venier Luca Chiaruttini - Comune di Sauris Eleno Pellizzari - Comune di Preone Martina Costini - Comune di Forni di Sopra David Marioni - Comune di Forni di Sotto Paola De Monte - Comune di Ampezzo Luciana Petris - Comune di Forni di Sotto Giulia Colle- Comune di Ampezzo Renzo Polo - Comune di Forni di Sotto Ermes Colle - Comune di Sauris Fausto Frare - Comune di Sauris Raffaele Maisano - Comune di Socchieve Elio Candotti - Comune di Preone Daniela Cecchini - Comune di Socchieve Marco Stefanutto - Comune di Sauris Roberto Schneider - Comune di Ampezzo Denis Petris - Comune di Ampezzo Vanni Candotti - Comune di Ampezzo Francesco Schneider - Comune di Ampezzo Caterina Agostinis - Comune di Ampezzo PERSONALE ASSEGNATO Roberta Bozza - Comune di Sauris Silva Danelon - Comune di Socchieve Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Barbara Spezia - Comune di Forni di Sotto Giulia Colle - Comune di Ampezzo Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo Paola Rabassi - Comune di Socchieve Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto Nellì Petris - Comune di Sauris Irma de Candido - Comune di Socchieve Fulvia Mecchia - Comune di Preone Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Giuliano Mecchia - Comune di Preone Sara Domini - Comune di Sauris OBIETTIVI OPERATIVI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' 1. Organizzare o sostenere direttamente attività sportive, ricreative, musicali in collaborazione con la Pro loco e/o le associazioni. 1. Realizzare o patrocinare manifestazioni con annessi adempimenti - Numero eventi Non inferiore a

12 - Trattasi dai patrocini alle manifestazioni sportive, ricreative, musicali. I dati sono estrapolati dagli archivi delle delibere e determine dei Comuni associati. 2. Promuovere e pubblicizzare in ambito associato le iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili - 2. Numero comunicati informativi al pubblico concernenti le manifestazioni organizzate Non inferiore a Comunicati informativi relativi a manifestazioni organizzate nei Comuni dell Associazione Intercomunale (Siti comunali, locandine promozionali, comunicati su quotidiani o su riviste o notiziari dei Comuni). 3. Coordinamento in ambito associato delle iniziative per la fruibilità delle esistenti strutture museali 3. Numero utenti/n. strutture Non inferiore a , Trattasi del Museo Paleontologico di Preone, del Museo Geologico di Ampezzo, del museo Etnografico e del Museo Storiografico di Sauris nonchè i Musei di Forni di Sopra Museo Rurale Fornese, quello del Parco Dolomiti e La Chiesa affrescata di San Floriano. Gli utenti vengono rilevati dai registri presenze o dai report redatti dagli addetti alla apertura delle strutture - Viene riportato il valore medio sulle strutture complessive. 4. Proseguire nell organizzazione dei Centri estivi anche con attività di promozione allo sport e culturali - 4. Realizzazione completa almeno 2 centri in ambito associato Almeno 2 centri Sono stati organizzati n. 2 centri estivi. Uno ad Ampezzo, in forma associata tra i Comuni di Ampezzo, Preone, Sauris e Socchieve ed uno a Forni di Sotto - Dati rilevabili dagli archivi delle delibere e determine degli enti 5. Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell offerta 5. Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari) (maggiore del 75%) 85% Il questionario è stato somministrato durante il 2013 ai fruitori dalle Biblioteche di Ampezzo e di Sauris. E stata rilevata la soddisfazione su vari aspetti del servizio. La rilevazione dell indicatore è stata fatta sulla domanda relativa al grado generale di soddisfazione (Quesito 10.2) OBIETTIVI SPECIFICI SPECIFICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' Numero potenziali aventi accesso alle iniziative di sostegno alla genitorialità 392 (bambini da 3 mesi a 13 anni)

13 - Dalle anagrafi comunali Numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità A livello associativo le iniziative sono state le seguenti: 2 Centri estivi (Ampezzo e Forni di Sotto), progetti vari (Forni di Sopra), pre-accoglienza scolastica presso il Comune di Forni di Sotto Copertura del servizio di sostegno alla genitorialità (%) non inferiore a 30% 47% numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità x 100 numero potenziali aventi diritto all'iscrizione alle iniziative di sostegno alla genitorialità - Numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'infanzia Dalle anagrafi comunali 110 (bambini da 3 a 5 anni) Numero iscritti alla Scuola dell'infanzia Dati forniti dagli Istituti scolastici Copertura del servizio di Scuola dell'infanzia (%) non inferiore a 98% 104% numero iscritti alla Scuola dell'infanzia x 100 numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'infanzia Trasporto scolastico: numero utenti del servizio di trasporto Scolastico Dagli elenchi agli atti degli enti

14 Km giornalieri percorsi da mezzi del servizio di trasporto scolastico In base alla lunghezza dei percorsi attraversati Mensa scolastica: numero iscritti al servizio di mensa scolastica Dagli elenchi agli atti degli enti Pasti medi giornalieri erogati dal servizio di mensa scolastica Dagli elenchi agli atti degli enti - Grado di fruizione del servizio mensa non inferiore a 0,66 numero utenti numero potenziali fruitori 0, Apertura sportello su appuntamento Come da attestazione dei responsabili Sport e tempo libero - numero campi (strutture) da gioco strutturato Dati agli atti degli enti Sport e tempo libero ore settimanali apertura strutture sportive/ricreative Dati agli atti degli enti - Il totale dei campi gioco o atre strutture sportive e ricreative liberamente accessibili al pubblico sono 30. Poiché sono sempre accessibili, è calcolata una media di accesso di 8 ore giornaliere 56 settimanali. Popolazione complessiva residente al : 4278 Sport e tempo libero disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) non inferiore a 0,80% 1% 10 10

15 - ore settimanali apertura strutture sportive/ricreative x 100 numero residenti Sport e tempo libero apertura strutture sportive/ricreative su appuntamento Come da attestazione dei responsabili Biblioteca - numero medio giornaliero utenti Dati rilevati dagli operatori Biblioteca numero annuo prestiti Dati rilevati dagli operatori Biblioteca numero annuo prestiti interbibliotecari Dati rilevati dagli operatori Biblioteca - numero annuo nuovi libri acquistati Dati rilevati dagli operatori Biblioteca ore settimanali apertura servizio 3 media tra tutti i punti ,67 - Dati agli atti degli enti Biblioteca - disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) non inferiore a 0,03% ore settimanali apertura servizio *100 numero residenti 0,09% Biblioteca apertura sportello su appuntamento

16 - Come da attestazione dei responsabili PIANO DELLA PRESTAZIONE / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario art. 6, comma 2, lettera b), della L.R n. 16 D) SICUREZZA E QUALITA CIVICA BENESSERE SOCIALE MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO OBIETTIVO STRATEGICO D.1 GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA URBANA STRATEGICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' D.1.1 Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (con riferimento ai servizi di accesso diffuso ai beni pubblici, centri anziani e di aggregazione, ecc.). Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti rispetto a quelli in essere Non inferiore a Trattasi della fruibilità di case di riposo (Ampezzo 1), centri diurni per anziani (Forni di Sotto 1, Socchieve 1, Forni di Sopra 1), strutture protette, centri di aggregazione D.1.2 Controllo integrato del territorio con le altre Forze di Polizia. Assicurare attività congiunte in materia di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, al fine di aumentare la rassicurazione, l'assistenza e la tutela del cittadino (numero di attività congiunte) almeno 5 attività congiunte 7 /////////////// L attività integrata si sviluppa principalmente attraverso un costante coordinamento (con incontri a cadenza bisettimanale) con la locale Stazione Carabinieri di Ampezzo. Le attività congiunte vengono attuate sia in occasione di manifestazioni con grande affluenza di pubblico (sportivo, culturali, ecc.), sia come costanti attività di prevenzione - Vedasi attestazione responsabile Settore - Dato aggregato per i cinque comuni dell'associazione. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. AREE COINVOLTE SETTORI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO

17 Area Tecnico-manutentiva Coordinatore Capo Area arch Veritti Gino - Moreno De Candido Area Amministrativa Coordinatore Capo Area dott. Gabriele Rech Area Economico-Finanziaria Coordinatore capo Area dott.ssa Monica Venier Settore Manutenzioni P.O. Moreno De Candido Settore Promozione e Sviluppo P.O. Gabriele Rech Settore Acquisti e Patrimonio P.O Giacomino Rugo Settore Attività Istituzionali Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Roberta Bozza - Comune di Sauris Silva Danelon - Comune di Socchieve Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Martina Costini - Comune di Forni di Sopra Barbara Spezia - Comune di Forni di Sotto Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo Elio Candotti - Comune di Preone Roberto Schneider - Comune di Ampezzo Denis Petris - Comune di Ampezzo Paola De Monte - Comune di Ampezzo Vanni Candotti - Comune di Ampezzo Francesco Schneider - Comune di Ampezzo Caterina Agostinis - Comune di Ampezzo Eleno Pellizzari - Comune di Preone P.O. Gabriele Rech Settore Demografico e Stato Civile P.O. Gabriele Rech Settore Entrate Tributarie e Servizi Fiscali - P.O. Giacomino Rugo Settore Polizia Municipale Colle Giulia - Comune di Ampezzo Paola Rabassi - Comune di Socchieve Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto Nellì Petris - Comune di Sauris P.O. Gabriele Rech Settore Contabilità P.O. Monica Venier Irma de Candido - Comune di Socchieve Fulvia Mecchia - Comune di Preone Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Giuliano Mecchia - Comune di Preone Sara Domini - Comune di Sauris Giuseppe Rabassi - Comune di Socchieve Pietro Polonia - Comune di Ampezzo e Sauris OBIETTIVI OPERATIVI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' 1. Miglioramento qualitativo delle attività a sostegno alla genitorialità e ai servizi scolastici 1. Valutazione complessiva gradimento servizio sostegno della genitorialità (questionari), numero utenti maggiore del 75% 98% Il questionario è stato somministrato a fine attività ai genitori ed ai bambini frequentanti il contro estivo organizzato a livello associato tra i Comuni dall'associazione Alta Val Tagliamento. E stata rilevata la soddisfazione su vari aspetti del servizio, la rilevazione dell indicatore è stata fatta per ogni aspetto indagato, dando un valore ponderale ai giudizi espressi 2. Moltiplicazione dei momenti di interazione con il 2. Numero notiziari cittadino sulle varie tematiche comunali e numero di interesse comune, comunicazioni attraverso l intensificazione effettuate nell anno delle azioni informative anche con l utilizzo dei nuovi media Non inferiore a 0, E stato rilevato il numero dei notiziari istituzionali inviati alle famiglie e/o pubblicati sul sito istituzionale durante l anno Valore medio sui sei Comuni

18 OBIETTIVI SPECIFICI SPECIFICI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' Servizi demografici - ore settimanali apertura sportello Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apretura sportello presso i sei comuni associati 12, ,5 11,50 Servizi demografici disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) non inferiore a 0,225 % 1,23% 1,15% 1,97% 3,86% 2,42% 1,33% 0,27% ore settimanali apertura sportello x 100 numero residenti Servizi demografici apertura sportello su appuntamento - Come da attestazione dei responsabili Polizia locale ore annue complessive (ore x giorni x uomini) /////////////// Come da attestazione dei responsabili Polizia locale presenza sul territorio in rapporto all'area non inferiore a 4,3 /////////////// 6, ore annue complessive (ore x giorni x uomini) kmq dell'ente Polizia locale presenza sul territorio in rapporto agli abitanti non inferiore a 0,21 /////////////// 0, ore annue complessive (ore x giorni x uomini) abitanti Polizia locale presenza sul territorio in rapporto alla viabilità non inferiore a 7 /////////////// 9,

19 - ore annue complessive (ore x giorni x uomini) km di strade Polizia locale numero di contravvenzioni /////////////// Come da attestazione dei responsabili Polizia locale ore settimanali apertura sportello 6 /////////////// ,8 - Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apertura sportello presso i sei comuni associati Polizia locale - disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) non inferiore a 0,125 % ore settimanali apertura sportello x 100 numero residenti /////////////// 0,15% Polizia locale apertura sportello su appuntamento /////////////// - Come da attestazione dei responsabili Protezione civile numero di volontari /////////////// Dati dagli elenchi degli enti Sociale numero totale assistiti 211 di cui : minori 17, anziani 140, diversamente abili 55 beneficiari carta famiglia Dati dagli elenchi degli enti per quanto riguarda i beneficiari di Cartafamiglia, mentre, per gli altri utenti assistiti i dati sono stati forniti dell'azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli Sociale ore settimanali apertura sportello 12, ,5 11,50

20 - Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apretura sportello presso i sei comuni associati Sociale disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) 0,225% 1% 1% 2% 4% 2% 1% 0,27% Sociale - ore settimanali apertura sportello x 100 numero residenti apertura sportello su appuntamento Come da attestazione dei responsabili FINANZIARI GENERALI SOPRA SOTTO REALIZZATO DALL' ALTA VAL Autonomia finanziaria (%) 40% 50% 56% 51% 42% 53% 40% 50% - Tit. I + Tit. III Entrate *100 Entrate correnti Rappresenta la maggior o minor autonomia dell Associazione nella determinazione del livello delle entrate correnti Grado di rigidità strutturale (%) 45% 50% 41% 65% 50% 47% 36% 47% - Spesa personale + rate mutui *100 Entrate correnti Indica la quantità di entrate destinate a spese fisse ed esprime il maggior o minor spazio di autonomia dell Associazione nella determinazione della composizione della spesa e conseguentemente del livello generale delle entrate correnti Indebitamento pro capite Euro 4.800, , , , , , , ,74 - Residuo debito per mutui popolazione Misura il valore residuo di debito da estingure per ogni residente, rappresentando così il livello di esposizione finanziaria in rapporto alla popolazione servita Grado di rigidità per spesa del personale (%) 28% 27% 17% 26% 27% 21% 21% 22%

21 - Spese personale *100 Entrate correnti Misura la quantità di entrate correnti destinata alla spesa per risorse umane, indicando così la rigidità gestionale nella destinazione delle entrate rispetto a questo componente di spesa Incidenza spesa personale (%) 35% 33% 27% 32% 33% 31% 29% 30% - Spesa Int. 1 + IRAP + fondi + Interinale *100 Spesa corrente Rappresenta il rapporto tra la spesa per risorse umane e il totale della spesa corrente, indicando il livello di spesa destinata alle risorse umane Costo medio del personale 44,000,00% , , , , , , ,94 - Spesa Int. 1 + IRAP + fondi numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua) Indica il livello di spesa medio sostenuto per unità di personale, calcolato rispetto al valore annuo di un'unità di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno Rapporto dipendenti su popolazione (%) 14,00% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% - numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua) *100 Popolazione Mette in rapporto il numero di dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico rapporto di lavoro a tempo pieno in base annua - rispetto alla popolazione servita Rapporto dipendenti su territorio ( ) 146,00% 16% 19% 10% 18% 22% 14% 15% - numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua) * 100 kmq del territorio Mette in rapporto il numero di dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico rapporto di lavoro a tempo pieno in base annua - rispetto ai Km di territorio Equilibrio di parte corrente (%) 100,00% 103% 102% 85% 102% 111% 108% 102% - Entrate correnti *100 Spese correnti + Spesa Titolo III Misurando il risultato di parte corrente, esprime la sostenibilità economica fondamentale della gestione dell Associazione Risultato di amministrazione (+/avanzo o -/disavanzo) - Euro , , , , , , , ,98 Esprime il risultato della gestione finanziaria dell Associazione nell'esercizio

22 Avanzamento realizzazione investimenti (%) 27% 23% 29% 29% 40% 10% 29% 27% - Pagamenti totali Tit. II *100 Tit. II (impegni competenza + residui iniziali) Esprime la misura indicativa del livello di avanzamento nella realizzazione dello opere pubbliche programmate