COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 482 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 254 NUMERAZIONE GENERALE N. 26/06/2015.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 482 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 254 in data 26/06/2015 OGGETTO: CUP: D47H RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO COD. INT. CA AA VI ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI CIG: Z5A14AF4FE LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/PA DEL 2015 DITTA VETRERIA SAN GIORGIO C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto la determinazione del Sindaco di data , prot di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentiva, Datore di Lavoro, al sottoscritto Tecnico Comunale; Visto la deliberazione G.C di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; Visto l art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni; Visto la L.R. 5/2007; Visto il Regolamento Comunale per l acquisizione di Beni e Servizi; Considerato che l art. 51, comma 3 bis, della legge n 142/1990 (così come sostituito dall art. 2, comma 12 della legge 191/98), assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili di servizio oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell art.27 co. 9, del medesimo D. Lgs. N 77/1995, e in generale alla responsabilità della gestione dei budgest di spesa; Visto le seguenti determinazioni di impegno di spesa precedentemente assunti: Det. Reg.Gen. Oggetto Ditta Importo Imputazione UTC n 209/15 392/2015 CUP: D47H RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO COD. INT. CA AA VI ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI CIG: Z5A14AF4FE Vetreria San Giorgio Suelli CA capitolo R.P Considerato che i lavori sono stati eseguiti Visto la regolarità del DURC si può liquidare la seguente fattura: Fattura del n Oggetto Ditta Importo /PA CUP: D47H RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO COD. INT. CA AA VI ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI CIG: Z5A14AF4FE Vetreria San Giorgio Suelli CA Per quanto sopra di liquidare la seguente fattura: D E T E R M I N A Fattura del n Oggetto Ditta Importo Imputazione /PA CUP: D47H RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO COD. INT. CA AA VI ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI CIG: Z5A14AF4FE Vetreria San Giorgio Suelli CA capitolo R.P Il pagamento avverrà a seguito dell accreditamento della rata di saldo sul finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna. T R A S M E T T E la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria ed al Responsabile della sezione trasparenza del sito web del Comune di Suelli per gli adempimenti di competenza - Il Resp. Serv. Tecnico: Geom. Sergio Cirina

3 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: CUP: D47H RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO COD. INT. CA AA VI ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI CIG: Z5A14AF4FE LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/PA DEL 2015 DITTA VETRERIA SAN GIORGIO N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D CUP: D47H RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO COD. INT. CA AA VI ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI CIG: Z5A14AF4FE LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/PA DEL 2015 DITTA VETRERIA SAN GIORGIO 524,60 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

4 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

5 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2848/2015 Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 4/PA Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Telefono del trasmittente: del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc Numero iscrizione all'albo: Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Z.I. Ruina Lari SS 128 Km 21 CAP: Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: vetreria.sangiorgi@tiscali.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Suelli Dati della sede Indirizzo: Piazza Municipio, 1 CAP: Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT

6 Versione prodotta con foglio di stile SdI w w w.fatturapa.gov.it Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (25 Giugno 2015) Numero documento: 4/PA Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 2 Data ordine di acquisto: (22 Maggio 2015) Codice Unitario Progetto (CUP): D47H Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A14AF4FE Dati relativi al trasporto Altri dati Causale trasporto: Vendita Peso lordo: 0.00 Data e ora ritiro merce: T09:14: (25 Giugno :14:00) Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Riqualificazione urbana centro storico Fornitura in opera arredi servizi igienici Quantità : 1.00 Unità di misura: pz Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, operazione con scissione dei pagamenti Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (25 Giugno 2015) Data scadenza pagamento: (25 Giugno 2015) Importo: Istituto finanziario: IBAN: IT57M

7 Versione prodotta con foglio di stile SdI w w w.fatturapa.gov.it

8 [[5 r[t DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA PUBBLICI DI FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA CON RÌlasciato a datoe dl lavoro DIRETTO Protocollo documento n' Codice ldentiffcativo Prafica lc.l.p.l (da cítarè sempre nella corispondenza) '1 Spefi.le VETRERIA SAN GIORGIO Dl ENIS & C. SNC vetreriasarìgiorgio@pec.it SPEII.IE DIREZIONE RÉGIONALE W.F, PER LA SARDEGNA AMMINISTRAZIONE dirsardegna@certvigilfu oco.it larpf sa Séde legale VETRERIA SAN GIORGIO DI ENIS & C. SNC LOCALITA'RUINA LARI SS 128 SN O9O4O SUÉLLICAI Sedè ope tiva/lnd anfu à LOCALITA'RUINA LARI SS 128 SN O9O4O SUELLICAì Codica Fiscala S lvetsria.sangiorgi@tlscali.it lèmail PEC lverèriasangiorgio@pec.it Uimpresa dichiara di C.C.N.L. appllcato applicaré il Conlratto Collettivo Nazionale di Lavoro,sfpulato dallè organizazioni sindacali compa livamentè più reppresenbtjve, del seguenie settore: COMMERCIO Oggetto dèl contsatto PAGAMENTO FATTURE pr seni6 documenlo si dichiara che l'lmpresa RISULTA REGOLARÉ ej fni del DURC in quanto: [l t.n.l.t.l. - s"ae ai clelnnt tr È assicurata con codic Difta n.45,t33s2 Risulta legolare con il vefamento dei premi e acc ssori al 16[4/20{5 EJ.N.PS. - sede dìcaglrarl GIOVANNI Rkulta egolaré con ll vensamento dei contibuti al {104/2015 del El È iscritta con Mat icola Azienda n' DURC valido 120 giomì dalla datia di emission RTLASCT,ATO Al FtNt DEtt'lCSUtSZtOt'tg OlUrnCD. ll certjfioato viene rilasciab in base alle risultanze dello stato degli atti é non ha efietti liberelod per i'lmpresa. Rlman portanto irnp giudicab fazione per I'accertamènto èd il aecupero di everfuall somme che suc@ssivamenle risullassoro dovùiè. Em sso dall' INAIL in data PerlNAlLlNPS FIRMATO OIGIÎALMENTE DA GIANNINI GIOVANNI ldenfificawo n' bcd Pèr verifica d l timbro digitale wwlv-sportellounicoprevidonziaté.it Pag 1di 1 ffiffiffiffiffiffiffiffiffi