COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT. DETERMINAZIONE N del 13/12/2017

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1 1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT DETERMINAZIONE N del 13/12/2017 OGGETTO: FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA, DI CARTA SPECIALE PER PLOTTER E FOTORIPRODUTTORI NONCHE' DI ARTICOLI DA BANCO DI FERRAMENTA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO - AFFIDAMENTI VARI ED IMPEGNO DELLA SPESA 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO Il Dirigente del Servizio

2 2 Oggetto: FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA, DI CARTA SPECIALE PER PLOTTER E FOTORIPRODUTTORI NONCHE' DI ARTICOLI DA BANCO DI FERRAMENTA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO - AFFIDAMENTI VARI ED IMPEGNO DELLA SPESA Premesso: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT - che questo Servizio provvede a gestire le manutenzioni su arredi, attrezzature varie in dotazione alle Scuole e agli Uffici comunali; - che arredi e attrezzature sono soggetti ad usura e rotture, per cui risulta necessario procedere a interventi di riparazione urgenti e non preventivabili; - che il DUP ha stanziato per l'anno 2017 per questo Servizio Contratti Gare Logistica e Sport affinchè provveda al funzionamento degli Uffici e Strutture Comunali disponibilità al Capitolo Articolo 3362 per un importo pari a ,00 non ancora totalmente impegnate; - che presso alcune strutture di competenza comunale sono presenti arredi acquistati in passato presso la ditta Merlino Srl di Bosisio Parini (LC) che necessitano di riparazioni per la rottura di alcune cerniere e pertanto si rende necessario procedere alla riparazione in tempi brevi; - -che sulla base delle suddette peculiarità questo Servizio ha contattato la ditta Merlino Srl produttrice degli arredi in oggetto e specializzata in questo ambito, la quale ha confermato la disponibilità a fornire gli articoli necessari per eseguire la manutenzione per un importo pari a 96,00 oltre ad IVA al 22%; - dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL in data 05/12/2017 ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 04/04/2018; Richiamato l'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del D.LGS n. 50 del 18 Aprile 2016 che consente la procedura negoziata diretta in caso di prestazioni che possano essere fornite unicamente da un determinato operatore economico; Dato atto che le somme necessarie per la suddetta manutenzione pari a 96,00 oltre IVA 22% di 21,12 e per un totale complessivo di 117,12 sono previste nel DUP per l'anno in corso al Capitolo Articolo 3362 CdG 161 CdR 161; Considerato: - che il Servizio Contratti Gare Logistica e Sport provvede all'acquisto di beni di consumo e materiale vario per gli uffici comunali, duplicazione chiavi nonché materiale vario da banco di ferramenta per la gestione del magazzino comunale; - che il DUP ha stanziato per l'anno 2017 per questo Servizio Contratti Gare Logistica e Sport affinchè provveda al funzionamento degli Uffici e Strutture Comunali disponibilità al Capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 431 per un importo pari a 800,00 non ancora impegnate e al Capitolo Articolo 3240 CdG 161 CdR 161 per un importo pari ad 412,77 già prenotate con Determinazione Dirigenziale n. 696/2017 Pos. Rag I 2937;

3 - che per dare corso in tempi stetti alle forniture di competenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici, per la scelta del contraente si è provveduto ad individuare un operatore economico presente nell'elenco Prestatori di Beni e Servizi di questo Comune, ai sensi della determina n del 30/12/2016; - che questo Servizio ha contattato la ditta Venturi Loris & C. Sas di Forlì chiedendo la disponibilità alla fornitura dei materiali di cui sopra per un importo pari a netti 994,00 oltre ad IVA al 22%; Richiamato l'art. 36 c. 2 lettera a) e l'art. 63 comma 2 lettera c) del D.LGS n. 50 del 18 Aprile 2016 che consente la procedura negoziata diretta quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive non possono essere rispettati. Ritenuto pertanto, al fine di provvedere in tempi brevi alla fornitura dei beni di consumo e materiale vario per gli Uffici Comunali, di acquisire la fornitura, tramite procedura negoziata diretta, presso la ditta VENTURI LORIS & C. Sas con sede in via Copernico n Forlì (FC) - Partita IVA , per un importo totale di netti 994,00 oltre ad IVA 22% di 218,68 e per un totale complessivo di 1.212,68. Dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL in data 23/10/17 ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 20/02/2018; Dato atto che le somme necessarie per le suddette forniture sono previste per l'anno 2017 al Capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 431 per un importo pari a 800,00 e al Capitolo Articolo 3240 CdG 161 CdR 161 per un importo pari ad 412,68 già prenotate con Determinazione Dirigenziale n. 696/2017 Pos. Rag I 2937; Premesso inoltre: - che questo Servizio provvede alla fornitura di timbri necessari al funzionamento degli Uffici e Servizi Comunali; - che il contratto relativo alla fornitura di timbri è pressoché esaurito ed è urgente aggiornare i timbri, in particolare per la protocollazione, a fronte dell'imminente cambio di esercizio; - che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di ,00, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato; - che, come previsto dalla determina n. 2742/2016 del sottoscritto Dirigente, si è provveduto ad esperire un sondaggio di mercato tra i seguenti due operatori economici operanti sul territorio per tale tipologia richiedendo i prezzi unitari degli articoli maggiormente in uso: Punto Due Snc via Bertini n ; Timbrificio Forlivese via Giorgio Regnoli n. 13/A Forlì; - che, dopo una verifica dei prezzi offerti, si valuta più conveniente, per la maggioranza degli articoli in uso la ditta Timbrificio Forlivese di Forlì; che pertanto, a seguito del sondaggio esperito, si affida alla ditta Timbrificio Forlivese con sede in via Giorgio Regnoli n. 13/A Forlì Partita IVA , la fornitura di timbri, gommini e datari sulla base del listino prezzi 3

4 conservato in atti, fino a concorrenza dell'importo netto di 650,00 oltre ad IVA 22% di 143,00 e per un importo complessivo pari a 793,00; Dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL in data 23/11/17 ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 23/03/2018; Ritenuto pertanto di impegnare le necessarie disponibilità previste al Capitolo articolo 3221 CdG 161 CdR 161 e già prenotate con determinazione Dirigenziale n. 2223/2017 Pos. Rag. 6480; Premesso infine: - che questo Servizio provvede anche all'acquisto di carta per fotoriproduttori colorata, cartoncino, carta da plotter ed articoli vari di cancelleria necessari per consentire l'attività corrente legata ai vari Uffici e Servizi Comunali; - che sono pervenute numerose richieste da parte dei vari uffici di alcune tipologie di prodotti di cui sopra che non risultano presenti all'interno della convenzione attiva presso la Centrale di Committenza di Intercent/ER denominata Cancelleria 4 e che pertanto si rende necessario acquisire le relative forniture secondo diverse modalità; che per dare corso alle richieste pervenute a questo Servizio relativamente alle forniture di cui sopra, si è provveduto ad effettuare verifiche attraverso il MePa della Centrale di Committenza di Consip, procedendo sulla base del criterio della rotazione, all'affidamento mediante Ordine Diretto alla ditta NEAPOLIS INFORMATICA con sede in via Toledo n Napoli (NA) Partita IVA per un importo di netti 1.734,70 oltre ad IVA 22% di 381,63 e per un importo complessivo di 2.116,33; Dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL in data 19/10/2017 ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 16/02/2018; Dato atto che le somme necessarie per le suddette forniture sono previste per l'anno 2017 al Capitolo Articolo 3222 CdG 161 CdR 161 per un importo pari a 1.104,80 e al Capitolo Articolo 3221 CdG 161 CdR 161 per un importo pari ad 1.011,53 già prenotate con Determinazione Dirigenziale n. 2223/2017 Pos. Rag I 6480; Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; Visto: il D.Lgs. n. 267/00 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare l art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni finanziari e l' art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; l art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165; il D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. Del 19/04/2017 n. 56; Richiamati: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14 febbraio 2017 Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione ; la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2017 denominata Piano Esecutivo di gestione Approvazione ; il Codice III approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009; 4

5 la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 approvativa alla Forma dei contratti dell'ente Approvazione nuova disciplina ; il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012, approvato con deliberazione G.C. n.15/2017; l art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti; il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5/6/2009, Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17 del 10/04/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport; Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 5 D E T E R M I N A 1. di procedere, per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamata integralmente, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del Codice dei Contratti, della fornitura di pezzi di ricambio necessari per l'intervento di manutenzione degli arredi presenti in alcune strutture di competenza comunale alla ditta Merlino Srl con sede in via Giorgio Perlasca n Bosisio Parini (LC) Partita IVA , per un importo di 96,00 oltre ad IVA al 22% di 21,12 e quindi per un importo complessivo pari a 117,12; 2. di impegnare la spesa necessaria pari a 117,12 al Capitolo articolo 3362 CdG 161 CdR 161 il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata col presente provvedimento; 3. di affidare, per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamato integralmente, tramite procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di beni vari di consumo, materiale vario nonché duplicazioni chiavi alla ditta VENTURI LORIS & C. Sas con sede in via Copernico n Forlì (FC) - Partita IVA , per un importo totale di netti 994,00 oltre ad IVA 22% di 218,68 e per un totale complessivo di 1.212,68; 4. di impegnare la somma complessiva di 1.212,68 nei seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il presente provvedimento: Capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 431 per un importo pari a 800,00; Capitolo Articolo 3240 CdG 161 CdR 161 Pos. Rag I 2937 per un importo pari ad 412,68; 5. di affidare, per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamato integralmente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite procedura negoziata diretta preceduta da sondaggio di mercato, alla ditta

6 Timbrificio Forlivese con sede in via Giorgio Regnoli n. 13/A Forlì Partita IVA , la fornitura di timbri, gommini e datari sulla base del listino prezzi conservato in atti, fino a concorrenza dell'importo netto di 650,00 oltre ad IVA 22% di 143,00 e per un importo complessivo pari a 793,00; 6. di impegnare le necessarie disponibilità previste al Capitolo articolo 3221 CdG 161 CdR 161 e già prenotate con determinazione Dirigenziale n. 2223/2017 Pos. Rag. 6480; 7. di dare atto che i contratti di cui ai precedenti punti 1), 3) e 5) saranno perfezionati nella forma di nota ordinativo, secondo quanto previsto dal vigente Codice III e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 approvativa della disciplina relativa alla forma dei contratti, contenenti il CIG, esito accertamento regolarità contributiva, tracciabilità e clausola relativa ai pagamenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2012 e s.m.i., oltre all'accettazione dell art. 4 del codice di comportamento di questo Comune relativo all anticorruzione, come risulta da comunicazione dell AVCP del 14/03/2012, che verranno iscritti nella Raccolta dei Contratti, ai sensi del vigente Codice III; 8. di affidare tramite ODA, per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamato integralmente, la fornitura individuata sul MePa della Centrale di Committenza di Consip alla ditta NEAPOLIS INFORMATICA con sede in via Toledo n Napoli (NA) Partita IVA per un importo di netti 1.734,70 oltre ad IVA 22% di 381,63 e per un importo complessivo di 2.116,33, dando atto che la spesa è finanziata come segue: Capitolo Articolo 3222 CdG 161 CdR 161 per un importo pari a 1.104,80; Capitolo Articolo 3221 CdG 161 CdR 161 per un importo pari ad 1.011,53 già prenotate con Determinazione Dirigenziale n. 2223/2017 Pos. Rag I 6480; 9. di dare atto che il contratto scaturente dall'oda relativo alla fornitura di cui al punto 8) sarà iscritto nella Raccolta dei Contratti, ai sensi del vigente Codice III con indicazione del relativo CIG; 10. di dare atto che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento avranno scadenza il 31/12/2017; 11. di provvedere alla liquidazione delle relative fattura pervenute in modalità elettronica, previamente vistate dal Funzionario Responsabile dell Unità Gare Logistica e Coordinamento, titolare di Posizione Organizzativa; 12. di dare atto, che il Servizio Bilancio emetterà i relativi mandati di pagamento a presentazione di fatture elettroniche, nei limiti della spesa sopra autorizzata; 13. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile; 14. di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento verranno trasmessi all ANAC; 15. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 16. di dare atto che il RUP del procedimento è la dr.ssa Silvia Bedei Responsabile dell Unità Logistica Gare e Coordinamento e collaboratore all'esecuzione è la Rag. 6

7 Nadia Valbonesi, Istruttore Amministrativo dell'unità Gare Logistica e Coordinamento; 17. di dare atto che l'acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, ed i dati relativi saranno pertanto pubblicati nella banca dati del sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente. 7 Il Dirigente del Servizio Michele Pini documento sottoscritto digitalmente