Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Andrea Torre
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1 Saldo Fattura n del 30/06/ Servizio di ausiliariato eseguito nel mese di Giugno DUSSMANN SERVICE S.R.L BB Saldo Fattura n del 20/08/ Servizio di Ausiliariato eseguito nel mese di Luglio DUSSMANN SERVICE S.R.L. Ragione Sociale 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 58237, ,67 12/07/ /10/ , ,33 07/09/ /09/2018 Z0022EB1E Rinnovo abbonamento 2017/18 Notizie della scuola - Esperienze Amministrative TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA Ragione Sociale 170,00 170,00 28/03/ /04/2018 Z0023D805F 2018 Saldo Fattura n.112/pa del 04/06/ Abbonamento "SCUOLA E AMMINISTRAZIONE" IdeaDinamica Editore Ragione Sociale 100,00 100,00 11/07/ /07/2018 Z0223D Saldo Fattura n.1/pa del 18/06/ Noleggio attrezzatura per manifestazione dell' 08 maggio 2018 presso "Palazzo della Cultura" - Galatina 300,00 300,00 12/07/ /07/2018 Pag. 1 di 18
2 Ragione Sociale LUIGI CARIDDI Z B Saldo fattura n. FATTPA 2_18 del 30/07/ Acqusto antivirus per computer segreteria, batterie, alimentatori ed interventi presso ufficio segreteria. DPSDTN67E09Z133V ARESLAB di De Pascali D.A. Ragione Sociale Z0921B Saldo ordine cartucce stampante OFFICE JET ,50 342,50 09/10/ /10/ ,00 0,00 16/01/ // Ragione Sociale DPSDTN67E09Z133V ARESLAB di De Pascali D.A. Z11248FC7A 2018 Saldo Fattura n.251/pa/2018 del 23/08/ Acquisto stampante 3D completa di bobina APICELLA SISTEMI SRL Ragione Sociale 679,50 679,50 30/10/ /10/2018 Z1322EA16E 2018 Saldo Fattura n.16e del 30/06/ Uscita didattica del 21/04/2018 a Lecce - Teatro Politeama - Classi 1C e 2C _ Scuola Sec. 1 Grado Ragione Sociale 181,82 181,82 12/07/ /07/2018 Pag. 2 di 18
3 AMATO S.N.C. DI AMATO ANTONIO P. & FABRIZIO Z132510DE Saldo Fattura n.fe/14 del 27/09/ Contratto di erogazione del servizio di assistenza tecnica per rilevatore di presenze SOFTIMPRESA SOC. COOP. Z18238ED4C 2018 Saldo Fattura n.02/76 del 16/05/ Acquisto materiale pulizia ed igienico sanitario CHIMICAL MERIDIONALE Z1C22F67F Saldo Fattura n. PA68 del 25/05/ Uscita didattica del 16/05/ Galatone - Palazzo Marchesale - Classi 2^A e 2^B - Noha AUTOSERVIZI CHIRIATTI srl Z1F231FD Saldo Fattura n.147/pa/2018 del 08/05/ Riparazione, acquisto e sostituzione lampada videoproiettore aula magna - sede centrale - Galatina APICELLA SISTEMI SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 252,00 252,00 09/10/ /10/ ,54 258,54 23/05/ /05/ ,00 150,00 18/06/ /06/ ,00 130,00 17/05/ /05/2018 Pag. 3 di 18
4 Z29227A Saldo FATTPA 189_18 del 04/06/ Uscita didattica del 07/06/2018 ad Otranto- Masseria Le Scalelle - Sezioni della Scuola Infanzia di Via Arno BUS SERVICE POLIMENO Z2C22E0B4B 2018 Saldo Fattura n.1 del 24/04/2018 _ Acquisto scaffalatura per archivio sede Via Arno - Galatina BRICO POINT di Ferrari Giovanni Z2F240F1BC 2018 Saldo Fattura n.3/139 del 20/06/ Acquisto materiale di cancelleria per varie attività realizzate MARIANO s.n.c. Z3224DE Saldo Fattura n.02/176 del 13/09/ Acquisto materile igienico sanitario per i vari plessi CHIMICAL MERIDIONALE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 420,00 420,00 11/07/ /07/ ,70 737,70 27/04/ /04/ ,78 432,78 11/07/ /07/ ,97 910,97 09/10/ /10/2018 Z3B Saldo Fattura n del 11/06/ Acquisto materilae per alunni Scuola sec. 1 Grado - Galatina/8Noha 124,27 124,27 24/07/ /07/2018 Pag. 4 di 18
5 Ragione Sociale BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Z3E22BFAC Saldo FATTURA PA 147_18 del 12/05/ Uscita dell' a Martano BUS SERVICE POLIMENO Ragione Sociale Z402240FB Uscita didattica del 23/02/18 - cl. 1_2 C S.S. I Gr. - Galatone 350,00 350,00 23/05/ /05/ ,45 145,45 27/03/ /04/ AMATO S.N.C. DI AMATO ANTONIO P. & FABRIZIO Ragione Sociale Z4224ABEF Saldo Fattura n.2684 del 30/08/ Abbonamento Esperienze Amministrative TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA Z43233D Saldo Fattura n.45 del 19/04/ Costo copie dal 22/02/18 al 31/03/18 Ragione Sociale Ragione Sociale 170,00 170,00 07/09/ /09/ ,77 399,77 27/04/ /04/2018 Pag. 5 di 18
6 SICOLI s.r.l. Z50236C99A 2018 Saldo n.fattpa 27_18 del 21/05/ Acquisto registri per docenti e materiale per esani di stato conclusivi I ciclo Altograf srl Ragione Sociale 55,80 55,80 23/05/ /05/2018 Z53254D04E 2018 Saldo Fattura n.3/212 del 16/10/ Acquisto carta per fotocopie MARIANO s.n.c. Z Saldo- Fattura n.138 del 11/10/ Costo copie dal 01/07/2018 al 30/09/ SICOLI s.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale 377,00 377,00 30/10/ /10/ ,33 319,33 30/10/ /10/2018 Z5622B47EE 2018 Saldo Fattura n.85/ PA/2018 del 22/03/ Acquisto lampada per videoproiettote - Scuola Primaria Via Arno APICELLA SISTEMI SRL Ragione Sociale 164,21 164,21 09/04/ /04/2018 Pag. 6 di 18
7 z562429cf Saldo Fattura n.93 del 03/07/ Costo copie effettuate dal 01/04/2018 al 30/06/ SICOLI s.r.l. Ragione Sociale 529,36 529,36 24/07/ /07/2018 Z5825CE AFFISSIONE CARTELLONI PUBBLICITARI MT 6x3; VIA GALATONE DAL E VIA KENNEDY DAL SUD PUBBLICITA' srl Ragione Sociale 200,00 0,00 21/12/ // Z6425CE6BC 2018 AFFISSIONE CARTELLONI PUBBLICITARI mt 6x3 - VIA DON TONINO BELLO DAL 21/01/ MEDEX ADVERTISING sr z Saldo acquisto materiale per le palestre di Via Corigliano - Galatina - e Noha DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Ragione Sociale Ragione Sociale 100,00 0,00 21/12/ /01/ ,94 380,94 21/02/ /03/2018 Z6A25E737B 2018 Saldo Fattura n. 242_18 del 06/12/ Uscita didattica a Lecce Teatro Apollo 370,00 370,00 14/12/ /12/2018 Pag. 7 di 18
8 Ragione Sociale BUS SERVICE POLIMENO Z6B220B Saldo Fattura n.3/27 del 06/02/ Acquisto carta per fotocopie MARIANO s.n.c. Ragione Sociale 330,00 330,00 12/02/ /03/2018 Z6B25E72C Fornitura ed installazione condizionatore d'aria a parete AERMEC mod. SLG 350 W BTV 491,80 0,00 21/12/ // Ragione Sociale MZZNTN80L16D862W MAZZOTTA ANTONIO Z7623E Saldo Fattura n.3/128 del 09/06/ Acquisto risme carta per fotocopie MARIANO s.n.c. Z7A228DB Saldo Fattura n.n-145/2018 del 23/05/ Uscita didattica del 17/05/ Taranto - Classi 2^A - B. - Scuola Primaria- Noha Ragione Sociale Ragione Sociale 188,50 188,50 18/06/ /06/ ,00 350,00 18/06/ /06/2018 Pag. 8 di 18
9 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL Z7A25D248D 2018 Saldo Fattura n.3/236 del 26/11/ Acquisto materiale di cancelleria per attività labolatoriali Scuola sec. 1 Grado MARIANO s.n.c. Ragione Sociale 181,10 181,10 30/11/ /11/2018 Z7A2642FA STAMPA MANIFESTI A COLORI E PROGETTAZIONE VOLANTINO F.TO A5 210,00 0,00 21/12/ // Ragione Sociale INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL Z7C22DE21B 2018 Saldo Fattura n.fattpa 93_18 del 17/04/ Uscita didattica del16/04/ Castel del Monte - Trani - Ruvo di Puglia - Classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria 1 Grado - Galatina e Noha BUS SERVICE POLIMENO Ragione Sociale Z7C236E Acconto fattura n. 162_18 del , ,00 27/04/ /04/ ,00 200,00 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale BUS SERVICE POLIMENO Pag. 9 di 18
10 Z7E22863AC 2018 Costo copie dal 01/01/18 al 22/02/18 440,33 440,33 02/03/ /04/2018 Ragione Sociale SICOLI s.r.l. Z7E267335C 2018 Stampa a colori n. 500 volantini f.to A5 su carta gr ,00 0,00 22/12/ // Ragione Sociale INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL Z8A20DCB Saldo Fattura n del 05/04/ Polizza assicurazione alunni e personale dell'istituto Comprensivo polo 2 - Galatina AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. Z8B22C Saldo Fattura n.v /2018/s del 07/05/ Uscita didattica dal 07 al a Napoli, Capri ed Anacapri _ Classi Scuola Sec. Grado IURLANO TOURIST s.a.s. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale Z8C25E556D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 247_18 del 15/12/ , ,00 09/04/ /04/ , ,00 23/05/ /05/ ,64 0,00 27/12/ // Pag. 10 di 18
11 Ragione Sociale BUS SERVICE POLIMENO Z9121BA4E Saldo abbonamento "Rassegna normativa" ,00 40,00 12/02/ /02/2018 Ragione Sociale EUROEDIZIONI TORINO srl Z9B25CB8C Saldo Fattura n.432 del 22/11/2018. Acquisto software personale Web Bit Lab Informatica Srl Ragione Sociale 290,00 290,00 30/11/ /11/2018 Z9C25D24E KIT CARTUCCE STAMPANTE OFFICEJET ,50 0,00 21/12/ // Ragione Sociale DPSDTN67E09Z133V ARESLAB di De Pascali D.A. ZA122CBF Saldo Fattura n.n-146/2018 del 23/05/ Uscita didattica del18/05/ Otranto - Classi 3^ A - B -C Scuola primaria Galatina Ragione Sociale 400,00 400,00 18/06/ /06/2018 Pag. 11 di 18
12 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL ZA222CADB Saldo Fattura N-127/2018 del 16/05/ Uscita del ad Otranto AUTOSERVIZI CHIFFI SRL Ragione Sociale ZA4222F0E Saldo fattura n. cquisto materiale igenico sanitario. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 500,00 500,00 23/05/ /05/ ,01 527,01 21/02/ /03/2018 Ragione Sociale CHIMICAL MERIDIONALE ZB124D5B2D 2018 Saldo Fattura n.510/2018 del 07/09/ Rinnovo abbonamento "Sinergie di Scuola" a.s HOMOFABER EDIZIONI SRL Ragione Sociale 76,92 76,92 09/10/ /10/2018 ZB823542F Saldo Fattura n. 162/2018 del 06/06/ Uscita didattica "Quarta Caffè" - Lecce Classi 4^a e 4^B Scuola Primaria Noha AUTOSERVIZI CHIFFI SRL Ragione Sociale 150,00 150,00 18/06/ /06/2018 Pag. 12 di 18
13 ZBA22CEE Saldo Fattura n.pa67 del 25/05/ Uscita didattica del 15/05/ Galatone - Palazzo Marchesale - Classi 2^ A -B -C Scuola Prinaria Galatina AUTOSERVIZI CHIRIATTI srl ZBF22C6A Saldo Fattura N-126/2018 del 16/05/ Uscita didattica del a Fasano AUTOSERVIZI CHIFFI SRL ZC Saldo FATTPA 3_18 del 30/07/ Acquisto Mouse per laboratori informatici. DPSDTN67E09Z133V ARESLAB di De Pascali D.A. ZC3227A Contratto di erogazione del servizio di assistenza tecnica - Centralino via Arno CONNECT ICS SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 250,00 250,00 18/06/ /06/ ,00 700,00 23/05/ /05/ ,00 140,00 09/10/ /10/ ,00 200,00 28/02/ /04/2018 ZC323B8DE Saldo Fattura n.292/pa/2018 del 02/10/ Affidamento servizio D.P.O. ai sensi del GGPR 2016/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 225,00 225,00 09/10/ /10/2018 Pag. 13 di 18
14 Ragione Sociale APICELLA SISTEMI SRL ZC622E9BC Saldo n. FATTPA 156_18 del 31/05/ Uscita didattica del 16/05/ ParcoAstronomico di San Lorenzo a Casarano - Classe 3^A Scuola Primaria - Noha BUS SERVICE POLIMENO Ragione Sociale ZCF248D57C 2018 Saldo Fattura n.59 del 07/08/ Acquisto libri 240,00 240,00 18/06/ /06/ ,30 154,30 07/09/ /09/ LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO & C. Ragione Sociale ZCF24F Saldo Fattura n.02/183 del 19/09/ Acquisto materiale igienico sanitario CHIMICAL MERIDIONALE ZD Saldo Fattura n /2 del 27/07/ Acquisto targhe per pon titolo "Ad Maiora". Ragione Sociale Ragione Sociale 134,00 134,00 09/10/ /10/ ,00 195,00 07/08/ /08/2018 Pag. 14 di 18
15 MEC OFFICE SRL ZD72259D4A 2018 Uscita didattica del 27/03/ ,00 150,00 28/03/ /04/2018 Ragione Sociale AUTOSERVIZI CHIFFI SRL ZDF267875A 2018 Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza software ,00 0,00 21/12/ /01/2019 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. ZEF22FA3C Saldo Fattura n.191 del 10/05/ Partecipazione Attività didattica dell'08 maggio Fasano - Museo e Parco Archeologico di Egnazia IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZF02259D2A 2018 Saldo Fattura n. 57_18 del 13/03/ Uscita didattica del a Lecce - Teatro Don Bosco - Classi 2^ A - B - C Scuola Secondaria 1 Grado - Noha BUS SERVICE POLIMENO Ragione Sociale Ragione Sociale 1298, ,09 17/05/ /05/ ,00 150,00 27/04/ /04/2018 Pag. 15 di 18
16 ZF522DE Saldo Fattura n.n-147/2018 del 23/05/ Uscita didattica del18/05/ Otranto - Classi Scuola Montecassino AUTOSERVIZI CHIFFI SRL Ragione Sociale ZF822ACEE Saldo Fattura n. 87_18 del 16/04/ ,00 250,00 18/06/ /06/ ,00 220,00 27/04/ /04/2018 Ragione Sociale BUS SERVICE POLIMENO ZF826867C Copie 4 trimestre ,04 0,00 28/12/ /01/2019 Ragione Sociale SICOLI s.r.l. Z2A1D629E Pagamento Fattura n del 09/03/ Spese postali mese di gennaio Poste Italiane S.p.A. - Societ con socio unico Ragione Sociale 692,50 692,50 27/03/ /12/2018 Z4720C Saldo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze anno Numero ordine 5277-A1 2760, ,00 16/11/ /01/2018 Pag. 16 di 18
17 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z6D215C6EA 2017 Saldo stampa manifesti 6 x 3 mt e locandine. Pubblicità per iscrizioni a.s. 2018/ INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL Z9E21482D Affissione cartelli pubblicitario dal 22/01/2018 al 04/02/ Galatina Via Don Tonino Bello MEDEX ADVERTISING sr ZA220D558A 2017 Saldo fattura uscita didattica del 5/12/2017 a Natale Villa - Salice Salentino- classi 1^ Sc. Prim. Galatina e Noha AUTOSERVIZI CHIRIATTI srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale ZCF1FEBD Saldo incarico per progettazione e realizzazione sito WEB 93,00 93,00 22/12/ /01/ ,00 100,00 13/12/ /02/ ,00 250,00 18/11/ /01/ , ,00 17/11/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 17 di 18
18 CODE IN PROGRESS DI CRISTIAN CAMPA ZF Affissione cartelli pubblicitario dal 29/12/ gg - Galatina Via KENNEDY SUD PUBBLICITA' srl Ragione Sociale B FATT. N DEL 30/01/ PULIZIE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 95,00 95,00 13/12/ /01/ , ,49 17/03/ // Ragione Sociale DUSSMANN SERVICE S.R.L. - AGGIUDICATARIO Pag. 18 di 18
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "GIANNI RODARI" VIESTE (FG) C.F C.M. FGEE Gare dell'anno 2014
4411145003 Saldo fattura n. 1400565 del 31/01/2014 per servizi di pulizia - Lotto 11 - Canone mese di Gennaio 2014. 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z052584637 2018 Abbonamento Guide Operative Argo anno 2019 68,00 68,00 29/10/2018-15/12/2018 Ragione Sociale 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. Z0924CF8F3 2018 Targhe pubblicitarie PON FSE Competenze di base
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO