Direzione Tecnica Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze OMC Locomotive FOLIGNO

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Celia Murgia
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1 Direzione Tecnica Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze OMC Locomotive FOLIGNO Consuntivi 2013 Piano di Produzione 2014 Foligno,18 febbraio 2014

2 Consuntivi 2013: produzione Locomotive Locomotiva Tipo Rip. Cliente Rimanenze 2012 Budget Consuntivo 2013 I U R I U R 402A RO PAX A CC PAX B RO PAX B CC PAX E414 CC F.B E444 RO PAX E444 CC PAX E655 RO CRG E655 CC CRG E656B RO PAX B CC F.B E464 CC TR E464 CC T3N E464 RO TR TOTALE

3 Consuntivi 2013: produzione Locomotive Indice IRT- ICF: senza esclusioni rotabili Indice IRT- ICF: con esclusioni rotabili Periodo IRT Periodo ICF E402A 2,741 2,833 E402B 1,168 1,369 E414 0,798 0,865 E444 1,087 1,300 E464 1,073 1,146 E655 0,710 0,815 1,099 1,218 Periodo IRT Periodo ICF E402A 1,208 1,283 E402B 1,168 1,369 E414 0,798 0,865 E444 1,084 1,299 E464 1,073 1,146 E655 0,710 0,815 1,001 1,118

4 Livello Servizio MRO Data Periodo Valore IR Media 2013 Media gen 16,10 16,10 19,99 14-gen Gennaio 19,84 17,97 20,79 21-gen 16,60 17,51 21,74 28-gen 18,67 17,80 21,55 04-feb 19,10 18,06 21,47 11-feb Febbraio 9,60 16,65 21,33 18-feb 14,00 16,27 21,68 25-feb 16,80 16,34 22,71 04-mar 15,70 16,27 23,63 11-mar Marzo 15,5 16,19 24,42 18-mar 8,22 15,47 24,59 25-mar 11,8 15,16 24,47 01-apr 10,7 14,82 24,36 08-apr 8,8 14,39 23,84 15-apr Aprile 9,06 14,03 23,09 22-apr 10,0 13,78 22,84 29-apr 13,9 13,79 22,68 06-mag 10,8 13,62 22,40 13-mag Maggio 11,7 13,52 22,01 20-mag 7,5 13,22 21,52 27-mag 11,8 13,15 20,85 03-giu 11,6 13,08 20,24 10-giu Giugno 13,2 13,09 19,89 17-giu 15,3 13,18 19,47 24-giu 13,0 13,17 19,36 01-lug 10,87 13,08 19,32 08-lug Luglio 9,87 12,96 19,26 15-lug 18,29 13,15 19,24 29-lug 13,6 13,17 19,14 05-ago 16,27 13,27 19,06 26-ago Agosto 14,11 13,30 19,29 31-ago 13,75 13,31 19,52 09-set 15,72 13,39 19,53 16-set Settembre 12,24 13,35 19,61 23-set 9,54 13,24 19,71 30-set 9,63 13,14 19,70 07-ott 10,3 13,07 19,57 14-ott Ottobre 9,3 12,97 19,47 21-ott 6,2 12,79 19,33 28-ott 4,2 12,58 19,28 11-nov 12,5 12,58 19,24 18-nov Novembre 13,1 12,59 19,12 25-nov 13,4 12,61 19,14 02-dic 14,5 12,65 19,01 09-dic Dicembre 16,1 12,73 18,88 16-dic 16,9 12,82 18,70 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Valore IR Media 2013 Media 2012

5 Affidabilità: IGMC Gennaio/Dicembre 2013 Flotta Num. Rotabili Riserve Km percorsi IGMC ANNUALE Valore cumulato Limite IGMC E ,5 E402A ,7 E402B ,48 9,5 E ,16 6,6 E ,09 3,8 E ,1 E ,49 Da definire

6 Indicatori personale Gen-Dic 2013 Plant Indici Budget 2013 ore Budget 2013 % cons gendic 2013 ore Cons gendic 2013 % delta % (consbdg) dettaglio ore/adicte vs bdg FOLIGNO Organici totali di impianto 431,05 431,05 423,54 423,54-7,52 diretti di produzione 316,39 316,39 311,37 311,37-5,02 % diretti (direttti di prod/ Organici di stab.) 73,40% 73,40% 73,52% 73,52% 0,12% ferie (ore) ,08% 0,81% -11,70 ferie (gg/adicte) 33,50 35,04 Capacità produttiva teorica (n ore disponibili da c ontr) netto f Capacità produttiva effettiva %Perdite di produzione ,30% ,03% -0,27% di cui: Ore non spendibili da contratto (permessi, assem ,09% ,38% 0,29% -4,17 Comporto orario ,98% ,99% 0,01% 0,34 Assenteismo (malattia e infortuni) ,19% ,73% -0,47% 8,22 Formazione ,69% ,90% 0,21% -3,43 Sfridi di produzione ,34% 162 0,03% -0,31% 5,17 Straordinario ,74% ,05% 1,31% 21,22 Ore medie per addetto diretto , ,39 15,59

7 Andamento infortuni 1

8 Andamento Infortuni 2

9 Andamento Infortuni 3

10 Andamento Infortuni 4

11 Piano della Formazione consuntivo Argomenti Ore di formazione consuntivate 2013 Patenti 111 Manutenzione Organi di Sicurezza Qualità, Sicurezza, Ambiente Apprendistato Tecnici/ Specialistici TOTALE 8.420

12 Budget 2014: produzione locomotive Locomotiva Tipo Rip. Cliente Rimanenze 2013 Budget 2014 I U R 402A RO S.B A CC S.B B RO S.B B CC S.B B RO F.B B CC F.B E414 RO F.B E414 CC F.B E444 RO S.B E444 CC S.B E464 RO TR E464 CC TR TOTALE

13 Budget 2014: produzione componenti LA Componenti venduti alle divisioni Componenti spediti agli impianti DT cluster pezzi bdg 2014 media mese bdg 2014 cluster pezzi bdg 2014 media mese bdg 2014 Carrello 26 2 Cilindri Freno 35 3 Compressori 83 7 Elettromeccanica Elettronica Elettropneumatica 0 0 Motoalternatori 0 0 Motori di trazione Motori elettrici ausiliari 56 5 Pneumatica Riduttori 50 4 Sale montate - TD 94 8 Sale montate - TE Torri di raffreddamento 58 5 Trasformatori-induttori 6 1 Varie 0 0 totale Ammortizzatori 50 4 Compressori 24 2 Elettromeccanica Elettronica Indotti/statori/bobine (n 62 5 Motori di trazione Motori elettrici ausiliari 2 0 Pneumatica Sale montate - TD Trasformatori-induttori 2 0 Varie 94 8 totale

14 Produzione Budget 2014

15 Indicatori Personale 2014 Budget Ore non spendibili da contratto (permessi, assemblee..) 5,44% Assenteismo (malattia e infortuni) 3,89% Sfridi di produzione 0,35% Ore medie per addetto diretto 1505 Capacità produttiva

16 Piano degli investimenti Investimenti programmati (k ) Interventi realizzati anno 2013 (k ) Interventi ancora da realizzare (k ) Nuovi investimenti già finanziati (k ) INVESTIMENTI PER MIGLIORARE SICUREZZA&AMBIENTE IMPIANTI/ATTREZZATURE INFRASTRUTTURE TOTALE

17 Piano della Formazione 2014 Argomenti Ore di formazione previste 2013 Abilitazioni 586 Manutenzione Organi di Sicurezza e Tecnico specialistici Qualità, Sicurezza, Ambiente TOTALE 3410

18 Distribuzione del personale febbraio 2014 SUDDIVISIONE PERSONALE / Livello Q 1 Q 2 A B C D Totale complessivo MECCANICA LOCOMOTIVE CARRELLI E SALE LOCOMOTIVE DPNI LOCOMOTIVE DPR (DPNI E402) MACCHINE ELETTRICHE SPOGLIO TOTALE PERSONALE PRODUZIONE TOTALE PERSONALE C. GENERALI Totale Complessivo

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