DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ

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1 Data: 11 Luglio DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ N. 167 DEL 11 Luglio 2013 Oggetto: RINNOVO PER IL PERIODO DAL 23/04/2013 AL 22/04/2014 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI "N. 1 SISTEMA DI BRONCOSCOPIA PER L'U.O. DI PNEUMOLOGIA". VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso, in quanto la spesa annuale risulta inferiore al costo dell'anno 2012; VISTA la regolamentazione aziendale in essere; DETERMINA - di rinnovare, sulla base della richiesta del Direttore dell U.O. di Ingegneria Clinica, alla Ditta Olympus Italia s.r.l. di Segrate (MI), il contratto per fornitura tramite noleggio di "n. 1 Sistema di Broncoscopia per l'u.o. di Pneumologia" per il periodo di un anno dal 23/04/2013 al 22/04/2014, alle medesime condizioni indicate alla determinazione n. 226 del 14/11/2008, per una spesa annuale presunta di ,04, oltre IVA 21% di ,68 per complessivi ,72; - di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà essere registrata come segue: canone di noleggio per l'anno 2013 al conto n per ,50 per l'anno 2014 al conto n per ,75 materiale di consumo per l'anno 2013 al conto n per 6.834,32 per l'anno 2014 al conto n per 3.417,16; Id. Determinazione:

2 Data: 11 Luglio di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), che per il contratto in oggetto è il seguente: A57; - di dare mandato all Unità Operativa Bilanci e Programmazione di effettuare il pagamento delle fatture a 90 gg. dalla data standardizzata di ricevimento delle fatture (si intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e il 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il sole 24 ore ; - di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso, in quanto la spesa annuale presunta derivante dalla fornitura in oggetto risulta inferiore al costo storico dell'anno 2012; - di dare atto che la responsabilità della vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo all'u.o. Ingegneria Clinica che individuerà al proprio interno, ai sensi dell'art 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di trasmettere copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli appalti) definitivo dell'azienda USL di Forlì alla Ditta aggiudicataria e al Direttore dell'u.o. Ingegneria Clinica esecutrice del contratto, così come previsto dalla procedura aziendale PGPP21_r3 "Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o di opera o di somministrazione, ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." al fine di consentire al medesimo Direttore di procedere agli adempimenti di propria competenza indicati nella procedura stessa, sia in termini di esecuzione e coordinamento dello specifico appalto in relazione all'attuazione e sorveglianza delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI stesso, sia in termini di diffusione dei contenuti del DUVRI presso le Unità Operative/i Servizi fruitori dell'appalto ai fini della loro esecuzione; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Ingegneria Clinica Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L. R. 50/94 e s.m.i.. Id. Determinazione:

3 Data: 11 Luglio F.to Il Dirigente della U.O. Dr.ssa Antonella Agnoletti.. La presente determinazione consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati Id. Determinazione:

4 Data: 11 Luglio DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Ufficio acquisti attrezzature) Normativa di riferimento - Art. 57, comma 3, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Art. 15, comma 2, L.R. n. 28 del Premesso che con determinazione n. 226 del 14/11/2008 è stata aggiudicata alla Ditta Olympus Italia s.r.l. di Segrate (MI) la fornitura tramite noleggio di "n. 1 Sistema di Broncoscopia per l'u.o. di Pneumologia" per il periodo di 4 anni a decorrere dalla data di collaudo, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per una spesa complessiva annuale di Euro ,05, oltre IVA; - visto il verbale di attestazione della conclusione delle procedure di collaudo con esito positivo in data 23/04/2009, pervenuto dalla U.O. Ingegneria Clinica; - considerato che il Direttore della medesima U.O. Ingegneria Clinica con lettera del 28/12/2012 prot. n , in atti, ha espresso l'opportunità di rinnovare il contratto di noleggio per la suddetta fornitura per un ulteriore anno, così come previsto nella sopracitata determinazione di aggiudicazione; - atteso che il rinnovo in oggetto è stato autorizzato con delibera programmatica n. 169 del ; - preso atto che conseguentemente con lettera prot. n del 04/04/2013 è stata richiesta alla suddetta Ditta aggiudicataria della fornitura mediante noleggio, la disponibilità al rinnovo del contratto, eventualmente offrendo prezzi migliorativi; - visto che la ditta Olympus Italia s.r.l. di Segrate (MI) con offerta del 19/03/2013 (protocollo in arrivo n del 26/04/2013), in atti, ha dichiarato la disponibilità a rinnovare il contratto di cui sopra riconoscendo sulla fornitura in argomento per il periodo dal 23/04/2013 al 22/04/2014, uno sconto del 20% sulle condizioni previste nella citata determinazione n. 226/2008 e precisamente: canone di noleggio annuo complessivo pari a ,68, scontato del 20% a ,75, oltre IVA 21% di ,50 per complessivi ,25 IVA compresa; costo annuo del materiale di consumo pari a ,37, scontato del 20% a 8.472,30, oltre IVA 21% di 1.779,18 per complessivi ,48 IVA compresa; per un importo totale annuale pari a ,05, scontato del 20% a ,04, oltre IVA 21% di ,68 per complessivi ,72 per il periodo di un anno dal 23/04/2013 al 22/04/2014 ulteriori condizioni di fornitura: assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva; I.V.A. a carico dell'ente; la fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale a servizio effettuato. La fattura relativa al primo canone trimestrale dovrà essere emessa Id. Determinazione:

5 Data: 11 Luglio allo scadere del trimestre successivo alla data del colludo; il pagamento delle fatture avverrà a 90 gg. dalla data standardizzata di ricevimento delle fatture (si intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e il 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il sole 24 ore ; - preso atto altresì che la spesa effettiva relativa alla medesima fornitura ammonta per l'anno 2012 complessivamente a ,77, IVA compresa e che pertanto la spesa presunta derivante dal presente atto ( ,72, IVA compresa) risulta inferiore di circa il 17% rispetto alla spesa dell'anno 2012; - accertato che al momento dell indizione dell'invito è stata prevista la facoltà di rinnovo e che pertanto tutti i partecipanti alla gara avevano formulato l offerta con piena conoscenza della possibile rinnovabilità; - ritenuto che la facoltà di rinnovo chiaramente espressa al momento della indizione della gara, con indicazione del periodo temporale, soddisfi i superiori principi di trasparenza dell azione amministrativa e di garanzia di pari condizioni; - ritenuto pertanto opportuno e conveniente avvalersi della facoltà di rinnovo, prevista dagli atti di gara per il periodo di un anno dal 23/04/2013 al 22/04/2014, in considerazione del fatto che i prezzi sono da ritenersi vantaggiosi anche alla luce dello sconto del 20% concesso sull'offerta dell'anno 2008; - verificato che ai fini e per gli effetti dell'art. 15, comma 13, lettera d) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 la fornitura in argomento non rientra né tra quelle oggetto di Convenzioni Consip e Intercent-ER, né nella programmazione dell'area Vasta Romagna e Intercent-ER, né nei cataloghi del Mercato Elettronico di Consip e di Intercent-ER; Per quanto ciò premesso SI PROPONE - di rinnovare, sulla base della richiesta del Direttore dell U.O. di Ingegneria Clinica, alla Ditta Olympus Italia s.r.l. di Segrate (MI), il contratto per fornitura tramite noleggio di "n. 1 Sistema di Broncoscopia per l'u.o. di Pneumologia" per il periodo di un anno dal 23/04/2013 al 22/04/2014, alle medesime condizioni indicate alla determinazione n. 226 del 14/11/2008, per una spesa annuale presunta di ,04, oltre IVA 21% di ,68 per complessivi ,72; - di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà essere registrata come segue: canone di noleggio per l'anno 2013 al conto n per ,50 per l'anno 2014 al conto n per ,75 Id. Determinazione:

6 Data: 11 Luglio materiale di consumo per l'anno 2013 al conto n per 6.834,32 per l'anno 2014 al conto n per 3.417,16; - di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), che per il contratto in oggetto è il seguente: A57; - di dare mandato all Unità Operativa Bilanci e Programmazione di effettuare il pagamento delle fatture a 90 gg. dalla data standardizzata di ricevimento delle fatture (si intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e il 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il sole 24 ore ; - di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso, in quanto la spesa annuale presunta derivante dalla fornitura in oggetto risulta inferiore al costo storico dell'anno 2012; - di dare atto che la responsabilità della vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo all'u.o. Ingegneria Clinica che individuerà al proprio interno, ai sensi dell'art 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di trasmettere copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli appalti) definitivo dell'azienda USL di Forlì alla Ditta aggiudicataria e al Direttore dell'u.o. Ingegneria Clinica esecutrice del contratto, così come previsto dalla procedura aziendale PGPP21_r3 "Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o di opera o di somministrazione, ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." al fine di consentire al medesimo Direttore di procedere agli adempimenti di propria competenza indicati nella procedura stessa, sia in termini di esecuzione e coordinamento dello specifico appalto in relazione all'attuazione e sorveglianza delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI stesso, sia in termini di diffusione dei contenuti del DUVRI presso le Unità Operative/i Servizi fruitori dell'appalto ai fini della loro esecuzione; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Ingegneria Clinica Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; Id. Determinazione:

7 Data: 11 Luglio di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L. R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Responsabile del Procedimento Rag. Giovanni Freschi... - Allegati - Nessun allegato Id. Determinazione:

8 Atto di esecutività della Determinazione n. 167 del 11 Luglio 2013 ad oggetto: RINNOVO PER IL PERIODO DAL 23/04/2013 AL 22/04/2014 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI "N. 1 SISTEMA DI BRONCOSCOPIA PER L'U.O. DI PNEUMOLOGIA". Fascicolo 2007/E5/ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all ALBO ON LINE dell'azienda USL di Forlì (art. 32 L 69/09 e s.m.i.) in data 11/07/2013 per la durata di 15 giorni consecutivi. ESECUTIVITÀ F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)... - La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/07/2013 a seguito della pubblicazione all Albo ON LINE dell'azienda. Il presente atto è stato inviato in data 11/07/2013 tramite procedura informatica: - al Collegio Sindacale - Visti gli atti, per l'adempimento secondo le rispettive competenze, ai seguenti Servizi e/o Unità Operative: BILANCI e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO INGEGNERIA CLINICA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)...