DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ

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1 Data: 31 Ottobre DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ N. 240 DEL 31 Ottobre 2013 OGGETTO: FORNITURA DI "VACCINI ANTINFLUENZALI 2013/2014 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del responsabile del procedimento in relazione alla necessità di prevedere nel bilancio economico preventivo dell anno in corso la maggior spesa di ,19, oltre IVA rispetto alla campagna vaccinale 2012/2013 in quanto la particolarità degli eventi che ha caratterizzato la scorsa campagna ha causato l'impossibilità di rispettare la programmazione delle vaccinazioni; VISTA la regolamentazione aziendale in essere; DETERMINA - di aderire alla Convenzione quadro stipulata dall'agenzia Regionale Intercent-ER per la fornitura di "VACCINI ANTINFLUENZALI 2013/2014, con le ditte e alle condizioni indicate nel documento istruttorio e nella convenzione stessa, per un importo complessivo di ,65 oltre IVA 10% ,36, per un totale di ,01; - di dare atto della necessità di prevedere nel bilancio economico preventivo dell anno in corso la maggior spesa di ,19, oltre IVA in quanto nella scorsa campagna vaccinale la particolarità degli eventi ha causato l'impossibilità di rispettare la programmazione delle vaccinazioni; - di dare atto che la spesa presunta derivante dall'adozione del presente atto è da registrare al Conto ; - di dare atto altresì che, ai sensi della delibera n. 257 del , la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura in contesto sarà in capo al Direttore della U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica, in qualità di direttore

2 Data: 31 Ottobre dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, fatta salva eventuale delega di tale funzione; - di dare atto che per ottemperare agli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari i CIG DERIVATI relativi a questa Azienda USL sono i seguenti: Ditta JANSSEN-CILAG SRL n Ditta NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL n Ditta SANOFI PASTEUR MSD SPA n BB; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Direzione Assistenza Farmaceutica Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Direzione Medica di Presidio U.O. Igiene e Sanità Pubblica; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Dirigente della U.O. (D.ssa Antonella Agnoletti).. La presente determinazione consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

3 Data: 31 Ottobre DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Ufficio Acquisti Farmacia) Normativa di riferimento Art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 163 del e s.m.i. Art. 21 L.R. n. 11/ Premesso che occorre procedere all'acquisto di "Vaccini antinfluenzali - campagna vaccinale " come da richiesta prot. n del del Direttore della U.O. Igiene e Sanità Pubblica, referente aziendale per la sorveglianza delle malattie infettive; - considerato che con deliberazione programmatica n. 169 del è stata autorizzata la fornitura di "VACCINO ANTINFLUENZALE per la campagna 2013/2014"; - atteso che il sopracitato referente aziendale ha provveduto a comunicare direttamente all Agenzia Regionale Intercent-ER il fabbisogno presunto dell Azienda USL di Forlì per la campagna vaccinale 2013/2014 ai fini dell espletamento della relativa gara; - vista la lettera prot. n del dell'unità Operativa Direzione Tecnica Assistenza Farmaceutica, in atti, con la quale si è provveduto a comunicare a questa Unità Operativa i quantitativi necessari all Azienda USL di Forlì per la campagna vaccinale 2013/2014; - verificato che l Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato le convenzioni per la fornitura di Vaccino antinfluenzale ; - preso atto dell obbligo di utilizzare le convenzioni quadro per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 11/2004, alle condizioni di seguito indicate: 1) DITTA JANSSEN-CILAG SRL di Cologno Monzese (MI) Vaccino antinfluenzale VIROSOMALE da destinare a soggetti che presentano condizioni di immunodepressione congenita o acquisita per la maggiore immunogenicità del vaccino n. 595 dosi di INFLEXAL V - codice AIC: 1sir sir /M al prezzo unitario per dose di 5,55, oltre IVA, per un importo complessivo di 3.302,25, oltre IVA 10%; Consegna: come da convenzione in atti, per consegne ordinarie entro 8 gg. lavorativi a decorrere dalla data ricezione ordine, per consegne urgenti con tempestività e comunque entro 1 g. lavorativo a decorrere dalla data ricezione ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 della convenzione; Fatturazione: come da convenzione in atti; Pagamento: i pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'amministrazione contraente, riscontrata regolare. Gli interessi scaduti non produco interessi ai sensi dell art c.c. L importo deve essere bonificato sul conto corrente intestato al fornitore, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 presso: INTESA SAN PAOLO di Cologno Monzese - Codice IBAN IT55A

4 Data: 31 Ottobre ; 2) DITTA NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL di Siena vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59 da destinare a soggetti con età => 65 anni che presentino condizioni di immunodepressione per patologia e per età n dosi di FLUAD - codice AIC: /M e /M al prezzo unitario per dose di 5,17, oltre IVA per un importo complessivo presunto pari a ,40, oltre IVA 10%; Consegna: come da convenzione in atti, per consegne ordinarie entro 8 gg. lavorativi a decorrere dalla data ricezione ordine, per consegne urgenti con tempestività e comunque entro 1 g. lavorativo a decorrere dalla data ricezione ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 delle convenzione; Fatturazione: come da convenzione in atti; Pagamento: i pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'amministrazione contraente, riscontrata regolare Gli interessi scaduti non produco interessi ai sensi dell art c.c. L importo deve essere bonificato sul conto corrente intestato al fornitore, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della L. 136/2010 presso: ISTITUTO BNL SPA Piazza San Fedele n Milano - Codice IBAN IBAN IT 55 D ; 3) DITTA SANOFI PASTEUR MSD SPA di Roma - Vaccino antinfluenzale Split da destinare a soggetti da 2 a 75 anni che non presentino condizioni di immunodepressione n dosi di VAXIGRIP 15 mcg - codice AIC: /M al prezzo unitario per dose di 2,80, oltre IVA, per un importo complessivo di ,00, oltre IVA 10%; - Vaccino antinfluenzale Split con sistema di microiniezione per via intradermica da destinare a soggetti >= 60 anni che presentino condizioni di immunodepressione per patologia e per età n dosi di INTANZA 15 mcg - codice AIC: /E al prezzo unitario per dose da 15 mcg di 5,20, oltre IVA, per un importo complessivo di ,00, oltre IVA 10%; per una spesa complessiva presunta pari a ,00, oltre IVA 10%; Consegna: come da convenzione in atti, per consegne ordinarie entro 8 gg. lavorativi a decorrere dalla data ricezione ordine, per consegne urgenti con tempestività e comunque entro 1 g. lavorativo a decorrere dalla data ricezione ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 delle convenzione; Fatturazione: come da convenzione in atti; Pagamento: i pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'amministrazione contraente, riscontrata regolare Gli interessi scaduti non produco interessi ai sensi dell art c.c. L importo deve essere bonificato sul conto corrente intestato al fornitore, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della L. 136/2010 presso: - CREDITO BERGAMASCO - Codice IBAN IT 13 X

5 Data: 31 Ottobre MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Codice IBAN IT 88 V SOCIETE GENERALE - Codice IBAN IT 69 O EU - POSTE ITALIANE - Codice IBAN IT 52 U ; per una spesa totale complessiva presunta pari a ,65, oltre IVA 10%; - preso atto che il costo storico della fornitura in oggetto per la campagna vaccinale 2012/2013 come comunicato dal Direttore dell'unità Operativa Direzione Assistenza Farmaceutica nella lettera sopracitata è di ,46 oltre IVA e che quindi la spesa presunta risulta in aumento del 12% circa in quanto la particolarità degli eventi che ha caratterizzato la scorsa campagna vaccinale ha causato l'impossibilità di rispettare la programmazione delle vaccinazioni nel numero previsto; Per quanto ciò premesso SI PROPONE - di aderire alla Convenzione quadro stipulata dall'agenzia Regionale Intercent-ER per la fornitura di "VACCINI ANTINFLUENZALI 2013/2014, con le ditte e alle condizioni indicate in premessa e nella convenzione stessa, per un importo complessivo di ,65 oltre IVA 10% ,36, per un totale di ,01; - di dare atto della necessità di prevedere nel bilancio economico preventivo dell anno in corso la maggior spesa di ,19, oltre IVA in quanto nella scorsa campagna vaccinale la particolarità degli eventi ha causato l'impossibilità di rispettare la programmazione delle vaccinazioni; - di dare atto che la spesa presunta derivante dall'adozione del presente atto è da registrare al Conto ; - di dare atto altresì che, ai sensi della delibera n. 257 del , la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura in contesto sarà in capo al Direttore della U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, fatta salva eventuale delega di tale funzione; - di dare atto che per ottemperare agli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari i CIG DERIVATI relativi a questa Azienda USL sono i seguenti: Ditta JANSSEN-CILAG SRL n Ditta NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL n Ditta SANOFI PASTEUR MSD SPA n BB; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Direzione Assistenza Farmaceutica Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Direzione Medica di Presidio U.O. Igiene e Sanità Pubblica;

6 Data: 31 Ottobre di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Responsabile del Procedimento (Rag. Mara Camporesi).. - Allegati - Nessun allegato

7 Atto di esecutività della Determinazione n. 240 del 31 Ottobre 2013 ad oggetto: FORNITURA DI "VACCINI ANTINFLUENZALI 2013/2014" TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER Fascicolo 2013/10-7/ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all ALBO ON LINE dell'azienda USL di Forlì (art. 32 L 69/09 e s.m.i.) in data 31/10/2013 per la durata di 15 giorni consecutivi. ESECUTIVITÀ F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)... - La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 31/10/2013 a seguito della pubblicazione all Albo ON LINE dell'azienda. Il presente atto è stato inviato in data 31/10/2013 tramite procedura informatica: - al Collegio Sindacale - Visti gli atti, per l'adempimento secondo le rispettive competenze, ai seguenti Servizi e/o Unità Operative: BILANCI e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO STRATEGICO D. SANITA' PUBBLICA: U.O.IGIENE PUBBLICA E SANITA' DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)...