COMUNE DI CATANIA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
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1 COMUNE DI CATANIA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2 PREMESSA Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 D.Lgs 118/2011) stabilisce quali sono gli strumenti di programmazione degli enti locali, tra questi il Documento unico di programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta Municipale e presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell Amministrazione Comunale ed indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare tali obiettivi. Tale strumento di programmazione è oggetto di modifica eventuale con un prospetto (nota di aggiornamento al DUP) che deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro la data del 15 novembre assieme allo schema del bilancio di previsione e i relativi allegati (art. 174, comma 1 TUEL). L approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e dell eventuale nota di aggiornamento del DUP, costituisce il presupposto per l approvazione del Bilancio di Previsione. La FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, precisa, inoltre, che se sono intervenuti eventi tali da rendere necessario l aggiornamento del DUP già approvato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, predisposto, quindi, secondo i principi previsti dall allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011, che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, per l approvazione da parte del Consiglio, unitamente alla relazione dell organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell ente. Visto il Provvedimento del Sig. Sindaco n. OA/002 del 09/01/2018 da cui si evince che, con nota del 02/01/2018, la dott. Valentina Scialfa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore e della conseguente nomina della dott. Maria Ausilia Mastrandrea alla medesima carica, si intende sostituito, nel Volume 2 Sezione Operativa Parte Prima Missioni e Programmi, il nominativo dell assessore dimissionario V. Scialfa con il nominativo della dott. M. A. Mastrandrea.
3 Alla luce di nuove e maggiori entrate, tra cui quelle relativa al Fondo e quelle a specifica destinazione, tra cui i progetti PO FESR Sicilia Asse 6 Sostegno alla diffusione delle conoscenze e alla fruizione del patrimonio culturale, PO FESR Azione per promuovere l eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche/ scuole, occorre provvedere alla rideterminazione delle dotazioni previsionali di apposite tipologie alla parte entrata nonché alla rideterminazione delle relative missioni e programmi alla parte spesa; Visto, altresì, il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 afferente al regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione del programma biennale per l acquisizione di forniture e servizi; Si rende necessario apportare le modifiche qui di seguito elencate.
4 COMUNE DI CATANIA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEZIONE STRATEGICA VOLUME I ANALISI DI CONTESTO E LINEE PROGRAMMATICHE
5 6.4 COPERTURA FINANZIARIA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020: SCHEDA 2 E SCHEDA 6.2 SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020DELL'AMMINISTRAZIONE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DESCRIZIONE STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA DELL'INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTACI NELLE SCUOLE - LOTTO 3 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.C. LIVIO TEMPESTA DI VIA PLAIA - PO FESR 2014/ AZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTACI NELLE SCUOLE - LOTTO 3 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C.D. MARIO RAPISARDI DI VIA AOSTA - PO FESR 2014/ AZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTACI NELLE SCUOLE - LOTTO 3 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.C. GIOSUE' CARDUCCI DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO, 35 - PO FESR 2014/ AZIONE Primo anno (2018) , , ,00
6 7. LE ENTRATE DELL ENTE 7.1 FONTI DI FINANZIAMENTO: QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Tributarie , , , , , ,54-0,008 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,50-0,214 Extratributarie , , , , , ,82 0,291 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,86-0,018 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , , ,000 Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti , , ,08 Fondo per spese correnti , , , , ,483 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,86-0,073 Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,83-0,158 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , ,00 0 Accensione mutui passivi , Altre accensione di prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento , ,37 - finanziamento investimenti , , ,00 Fondo per spese conto capitale , , , , ,356 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,83-0,076 Riscossione crediti Anticipazioni di , , , , , ,63-0,182 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , , , ,63-0,182 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,32-0,102
7 7.2 LA SITUAZIONE DI CASSA: QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA ENTRATE (riscossioni) (riscossioni) (previsioni ) (previsioni ) % scostamento della col. 4 rispetto alla col Tributarie , , , ,13 0,038 Contributi e trasferimenti correnti , , , ,73-0,139 Extratributarie , , , ,61 0,082 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,47 0,021 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , ,00 0-1,000 Fondo di utilizzato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , ,47 0,015 Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , ,78 0,270 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , ,00 0,000 Accensione mutui passivi , , , ,61-0,067 Altre accensione di prestiti , , , ,72-0,270 Fondo di utilizzato per spese conto capitale ,000 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) , , , ,11 0,183 Riscossione crediti ,000 Anticipazioni di , , , ,88-0,112 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , ,88-0,112 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , ,46 0,027
8 7.3 ANALISI DELLE RISORSE: SCHEDA E SCHEDA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) della col. 4 rispetto alla col TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , , , , ,50-0,214 ENTRATE CASSA TREND STORICO (riscossioni) (riscossioni) (previsioni ) (previsioni ) % scostamento della col. 4 rispetto alla col TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,73-0, PROVENTI EXTRATRIBUTARI ENTRATE COMPETENZA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI , , , , , ,82 0,291 TREND STORICO % scostamento ENTRATE CASSA della col. 4 (previsioni rispetto alla col. (riscossioni) (riscossioni) (previsioni ) ) TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI , , , ,61 0,082
9 7.4 LE RISORSE IN CONTO CAPITALE: SCHEDA ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE ENTRATE COMPETENZA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Oneri di urbanizzazione per spese correnti , , , ,000 Alienazione beni e trasferimenti capitale , , , , , ,83-0,163 Oneri di urbanizzazione per spese capitale , , , ,00 0 Accensione di mutui passivi , Accensione di prestiti TOTALE , , , , , ,83-1,163 ENTRATE CASSA TREND STORICO (riscossioni) (riscossioni) (previsioni ) (previsioni ) % scostamento della col.4 rispetto alla col Oneri di urbanizzazione per spese correnti , , ,00 0-1,000 Alienazione beni e trasferimenti capitale , , , ,78 0,280 Oneri di urbanizzazione per spese capitale , ,00 0 Accensione di mutui passivi , , , ,61-0,067 Accensione di prestiti , , , ,72-0,270 TOTALE , , , ,11-1,057
10 7.5 EQUILIBRI DI BILANCIO GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO: SCHEDA 6.5 E SCHEDA GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo di all'inizio dell'esercizio ,05 A) Fondo per spese correnti (+) , AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) , , ,58 B) Entrate titoli (+) , , ,86 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) D) Spese Titolo Spese correnti (-) , , ,87 di cui - fondo fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,00 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-) , , ,99 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) , , ,58 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) ,45 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) , , ,58 di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) , , ,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
11 EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+) , Q) Fondo per spese in conto capitale (+) , R) Entrate Titoli (+) , , ,83 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) , , ,58 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) , , ,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) , , ,25 di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0 0 0
12 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) 0 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (-) , ,45 C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all articolo 162 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali.
13 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA SPESE ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo di all'inizio dell'esercizio ,05 Utilizzo avanzo di amministrazione , Disavanzo di amministrazione , , ,58 Fondo , Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , ,54 Titolo 1 - Spese correnti , , , ,87 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,50 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , , Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,83 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , , Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - incremento di attività finanziarie entrate finali , , , ,69 spese finali , , , ,12 Titolo 6 - Accensione di prestiti , Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , , ,99 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , , , ,63 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , , , ,63 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , ,00 Titolo 7 - conto terzi e partite di giro , , , ,00 titoli , , , ,32 titoli , , , ,74 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,32 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,32 Fondo di finale presunto ,17
14 7.6 PAREGGIO DI BILANCIO COMPETENZA ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 RIFERIMENTO DEL ANNO 2019 ANNO 2020 BILANCIO 2018 A1) A2) A3) Fondo di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) Fondo di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) Fondo di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) , (+) , (+) A) Fondo di entrata (A1 + A2 + A3) (+) , B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) , , ,54 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) , , ,50 D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) , , ,82 E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) , , ,83 F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo (+) , , ,87 H2) Fondo di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) , , ,00 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) , H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) , , ,64 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) , , ,23 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo (-) , , ,25
15 I2) Fondo in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) , , ,25 L1) Titolo 3 - incremento di attività finanziaria al netto del fondo (-) L2) Fondo per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-) L) Titolo 3 - incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) , , ,21 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo - Sezione Pareggio bilancio e Patto stabilità e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall avanzo. 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
16 7.8 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MISSIONI: SCHEDA 9 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE GESTIONE DI COMPETENZA Codice ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 missione Spese correnti investimento Spese per rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento Spese per rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento Spese per rimborso prestiti e altre spese , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 TOTALI: , , , , , , , , ,06
17 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE GESTIONE DI CASSA Codice ANNO 2018 missione Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 TOTALI: , , ,19
18 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , , , ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,96 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,96 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , , , , , ,12 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , , , ,12 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,05
19 4 Istruzione e diritto allo studio Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,62 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,62 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , ,85 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,47 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , , , ,47 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,41
20 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , , , ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.176, , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , ,93 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,93 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , , , ,93 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,44
21 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , ,10 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,10 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , , , ,10 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,34
22 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa 9.000, ,00 ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , ,28 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,28 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , , , ,28 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,88
23 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,80 Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.000, , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,25 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,05 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , , , , , ,95 Spese correnti ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza Spese correnti investimento Spese per rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese , , , , , , , , ,95 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,58
24 10 Trasporti e diritto alla mobilità Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,50 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,50 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , , , , , ,32 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , , , ,32 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,49
25 11 Soccorso civile Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa , ,52 ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 4 - Entrate in conto capitale ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , , , , ,38 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,38 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , ,38 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,97
26 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,87 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , , , , , ,19 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,06 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti Competenza Competenza Competenza Competenza Spese correnti investimento rimborso prestiti Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese e altre spese e altre spese , , , , , , , , ,06 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,32
27 19 Relazioni internazionali Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) , , , ,96 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,96 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , ,96 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,38
28 COMUNE DI CATANIA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEZIONE OPERATIVA PARTE PRIMA VOLUME II MISSIONI E PROGRAMMI
29 8.2 - Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34
30 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/ Spese correnti ,56 2 Spese in conto capitale TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,66 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni , , , , , , , , , , , , , , ,72
31 8.3 - Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 5: Gestioni dei beni demaniali e patrimoniali Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , , , , ,26
32 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/ Spese correnti ,06 2 Spese in conto capitale ,86 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni , , , , , , , , , ,93 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , ,69
33 8.4 - Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 6: Ufficio tecnico Entrate previste per la realizzazione del programma Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , ,77
34 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/2017 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni Spese correnti ,89 2 Spese in conto capitale ,44 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , , , , , , , , , , , ,18
35 8.5 - Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Entrate previste per la realizzazione del programma ANNO 2018 ANNO 2018 Descrizione Entrata Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti , ,37 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,89
36 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/2017 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni Spese correnti ,61 2 Spese in conto capitale , , , , , , , ,25 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , ,05
37 8.7 - Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 10: Risorse umane Entrate previste per la realizzazione del programma ANNO 2018 ANNO 2018 Descrizione Entrata Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,43
38 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/2017 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni Spese correnti ,45 2 Spese in conto capitale 2.587, , , , , , , , , , ,24 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , ,98
39 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2: Altri ordini di istruzione Entrate previste per la realizzazione del programma ANNO 2018 ANNO 2018 Descrizione Entrata Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,62 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,49
40 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/2017 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni Spese correnti ,05 2 Spese in conto capitale ,06 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , , , , , , , , , , , ,85
41 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico Entrate previste per la realizzazione del programma ANNO 2018 ANNO 2018 Descrizione Entrata Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,00
42 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/2017 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni Spese correnti ,21 2 Spese in conto capitale ,24 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,21 500, , , , , , , , , , , ,41
43 8.14 Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma: 1 Sport e tempo libero Entrate previste per la realizzazione del programma ANNO 2018 ANNO 2018 Descrizione Entrata Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,10
44 Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti al 31/12/ Spese correnti ,57 2 Spese in conto capitale TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,41 Previsioni definitive 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni , , , , , , , , , , , , , , ,05
45 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio Entrate previste per la realizzazione del programma ANNO 2018 ANNO 2018 Descrizione Entrata Competenza Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 9.000, ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,28
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