SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Transcript

1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Analisi dei costi industriali per l energia elettrica 2011 U.O. Pianificazione e Controllo Giugno 2013

2 Premessa La presente relazione è stata elaborata nell ambito delle procedure di controllo sull attività della società Umbra Acque spa relative all anno 2011, prendendo in considerazione anche quanto già analizzato in relazione a quanto avvenuto nel triennio precedente ( ). In precedenza il Gestore del Servizio Idrico Integrato, aveva ripetutamente evidenziato una situazione di progressivo aggravio dei consumi e dei costi rispetto alla originaria previsione del Piano d Ambito, dovuta essenzialmente alle seguenti ragioni: fluttuazione dei prezzi dell energia; incremento del numero degli impianti gestiti; andamento meteo-climatico sfavorevole, che ha comportato un diverso utilizzo delle fonti di approvvigionamento idrico e, quindi, un rilevante incremento dei consumi elettrici per i pompaggi nei vari sistemi di interconnessione degli acquedotti. Occorre preliminarmente precisare che i dati assunti a riferimento nella presente relazione sono stati in gran parte ripresi dalle Relazioni energia elettrica elaborate e trasmesse annualmente dal Gestore ai sensi dell art. 30 lettera f) della convenzione e dalle relazioni allegate ai bilanci di Umbra Acque. In particolare, per quanto riferito all anno 2011 i dati dei consumi e dei costi sono stati ripresi dalla Nota integrativa al Bilancio dello stesso anno e dalla documentazione trasmessa dallo stesso Gestore all AEEGSI in ottemperanza a quanto richiesto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR della stessa Autorità. 1

3 Previsioni del Piano d Ambito Nel periodo considerato il costo dell energia elettrica ha costituito una componente dei costi operativi valutabile nella definizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, così come stabilito dal D.M. 01/08/96 Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, emanato in attuazione dell art.13 della allora vigente legge Galli (L.36/94). Il Piano d Ambito ha definito a priori i costi operativi, come sommatoria di diversi elementi di costo, fra questi sono compresi i costi per servizi (B7). Tale voce comprende sia i costi per servizi industriali, quali energia elettrica, gas, smaltimento fanghi, etc, sia i costi per servizi commerciali e amministrativi, tra cui i compensi per gli amministratori, le spese legali, le consulenze, la certificazione di bilancio, etc. La riclassificazione dei costi relativi ai servizi industriali ha permesso l estrapolazione, per i diversi anni, del costo della sola energia elettrica, al quale si farà riferimento nel seguito della presente relazione. 2

4 Definizione della spesa iniziale per energia elettrica e determinazione dell andamento per gli anni Come già rappresentato in precedenti relazioni di controllo dei costi operativi, il Piano d Ambito in vigore considera i costi per servizi industriali nel loro complesso senza specificare la spesa necessaria per i consumi di energia elettrica, che è stata successivamente stimata a partire dal Piano Industriale di gestione. Il grafico n. 2 mostra l andamento dei costi stimati per energia elettrica relativi al periodo Costi energia elettrica da piano industriale 11,156 [Milioni di Euro] ,437 9,628 9,820 10,004 10,265 10,495 10,602 10, Grafico 2 Consumi di energia elettrica nel periodo Nei report annuali del periodo , Umbra Acque ha descritto l andamento dei consumi e dei costi sostenuti per l energia elettrica. Di seguito vengono sintetizzate alcune delle analisi condotte dalla Società e ritenute utili per comprendere il reale andamento dei costi per consumi di energia elettrica: Nella Relazione energia elettrica 2008 il Gestore afferma che nei primi tre mesi dell anno i consumi delle principali utenze di acquedotto hanno risentito del 3

5 perdurare della cisi idrica dell anno precedente. Inoltre a seguito dell incremento della capacità di pompaggio della stazione di sollevamento di Petrignano e del relativo aumento della potenza impegnata, Enel Distribuzione ha effettuato una errata rilevazione dei consumi, che si è tradotta in importi fatturati non corretti. Nel 2009 i consumi sono risultati in leggero calo rispetto all anno precedente, ma gli importi considerati tengono conto dell errata fatturazione dell anno precedente; infatti nella relazione annuale si legge che Complessivamente la posta stanziata per conguagli sui comuni e sulle componenti di tariffa è di kwh e di costi per circa Nella Relazione energia elettrica 2010, acquisita al prot. n del 15/09/2001, Umbra Acque rileva che La riduzione dei consumi nel settore acquedotto e depurazione è dovuta principalmente al completamento di alcuni degli interventi di miglioramento dell efficienza previsti nel Piano Operativo Triennale.. Nella stessa relazione sono poi elencati i principali interventi che hanno contribuito alla riduzione dei consumi energetici: rifacimento della stazione di sollevamento di Piscille, sostituzione delle pompe sommerse di nei campi pozzi di Cannara, ottimizzazione dei tempi di lavoro dei compressori presso i depuratori di del Genna e di Costano. Per la definizione dei consumi sostenuti nell anno 2011, invece, sono state utilizzate le informazione fornite dal Gestore in attuazione della deliberazione dell AEEGSI n.347/2012/r/idr del 2/8/2012, che esplicitamente assume a riferimento i dati relativi all anno 2011 ed ai bilanci chiusi al 31 dicembre I consumi dichiarati da Umbra Acque sono relativi al solo Servizio Idrico Integrato e non comprendono anche quelli derivanti dalla gestione e dallo svolgimento di attività non riconducibili a tale Servizio La seguente tabella n. 1 riporta i consumi SII di energia elettrica nel periodo CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA [kwh] DATI RENDICONTATI [kwh] Consumi SII

6 Il successivo grafico n. 3 mette a confronto i costi per energia elettrica sostenuti da Umbria Acque spa per la gestione del Servizio Idrico Integrato e quelli stimati con i dati del piano industriale. Raffronto costi energia elettrica [Milioni di Euro] ,740 11,551 stima costi da piano industriale 11,237 10,801 11, ,495 10,602 10, Grafico 3 0,14 Andamento prezzo medio 0,13 0,12 0, Grafico 4 In conclusione, l analisi dei dati relativi ai consumi di energia elettrica ed ai costi sostenuti da Umbra Acque S.p.A. per la gestione del SII, ha permesso di accertare che: 5

7 i dati forniti dal Gestore all Autorità sono coerenti con quelli desumibili dalla Nota integrativa al Bilancio 2011; i consumi sono in linea con quelli registrati nell anno 2010, non risultando, quindi, particolari variazioni; il costo sostenuto dal Gestore subisce un significativo aumento (+ 9% circa) in ragione del maggior prezzo unitario di acquisto dell energia elettrica (come peraltro esplicitato nella Nota integrativa allo stesso Bilancio di Umbra Acque S.p.A.). 6