Good Practice Efficienza

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1 Good Practice 2015 Efficienza 1

2 Introduzione GP 2015: rilevazione efficienza. Nelle slide successive sono riportati i seguenti dati: Costi totali per ateneo suddivisi per macro aree Costi unitari per ateneo suddivisi per macro aree Driver utilizzati nelle analisi Analisi SBA: costi per attività, driver e costi unitari Le macro aree comprendono: Servizi rivolti al personale Servizi rivolti agli studenti Servizi di supporto alla ricerca Infrastrutture SBA Nota metodologica: i dati di costo sono al netto del costo degli studenti 150 ore e dei valori dei codici siope relativi a sistemi informativi, servizi generali e logistici e edilizia_interventi sul costruito Politecnico di Milano School of Management 2

3 Costi totali per ateneo rilevazione GP2015 Atenei Costi totali Bicocca ,32 Bologna ,45 Brescia ,14 Ca' Foscari ,18 Cassino ,13 Chieti ,72 Ferrara ,82 Firenze ,58 Insubria ,54 IUAV ,95 Messina ,93 Padova ,35 Parma ,28 Pavia ,43 Perugia ,11 Piemonte ,04 Poliba ,80 Polimi ,69 Polito ,93 Salento ,12 Sapienza ,80 Sassari ,65 SISSA ,31 SNS ,03 Torino ,43 Trento ,50 Unimi ,80 Urbino ,30 Verona ,99 3

4 Costi totali per servizio: macro area personale 1. Pianificazione, controllo e statistica 2. Contabilitá 3. Affari legali e istituzionali 4. Comunicazione 5. Servizi sociali e welfare 6. Personale 19. Internazionalizzazion e docenti, ricercatori e TA 25. Supporto alle gestione ospedaliera Bicocca , , , , , , , ,81 Bologna , , , , , , , ,95 Brescia , , , , , , , ,45 Ca' Foscari , , , , , , ,61 Cassino , , , , , , ,49 Chieti , , , , , , , ,21 Ferrara , , , , , , , ,74 Firenze , , , , , , , ,83 Insubria , , , , , , ,80 IUAV , , , , , , ,46 Messina , , , , , ,35 Padova , , , , , , , ,17 Parma , , , , , , , ,72 Pavia , , , , , , , ,32 Perugia , , , , , , ,79 Piemonte , , , , , , , ,90 Poliba , , , , , , ,24 Polimi , , , , , , ,73 Polito , , , , , , ,70 Salento , , , , , , ,58 Sapienza , , , , , , , ,84 Sassari , , , , , , , ,53 SISSA , , , , , , , ,38 SNS , , , , , , ,03 Torino , , , , , , , ,31 Trento , , , , , , ,97 Unimi , , , , , , , ,54 Urbino , , , , , , , ,95 Verona , , , , , , , ,39 4

5 Costi totali per servizio: macro area studenti 12. Orientamento in entrata 13. Gestione alloggi e mense 13a Gestione vita 13b Gestione collegiale mense 14. Gestione delle borse di studio 15. Didattica in itinere per lauree di I e II livello 16. Formazione postlaurea (corsi di perfezionamento, dottorato e master) 17. Orientamento in uscita 18. Internazionalizzazion e studenti Bicocca , , , , , ,54 Bologna , , , , , , ,09 Brescia , , , , , , ,72 Ca' Foscari , , , , , , ,05 Cassino , , , , , , ,81 Chieti , , , , , ,28 Ferrara , , , , , , ,80 Firenze , , , , , , ,44 Insubria , , , , , , ,18 IUAV , , , , , , ,62 Messina , , , , ,13 Padova , , , , , ,74 Parma , , , , , ,09 Pavia , , , , , , ,44 Perugia , , , , , , ,28 Piemonte , , , , , , ,87 Poliba , , , , , ,79 Polimi , , , , , , ,28 Polito , , , , , , ,27 Salento , , , , , , ,19 Sapienza , , , , , , ,78 Sassari , , , , , ,65 SISSA , , , , , , ,49 SNS , , , , , , , ,07 Torino , , , , , , ,07 Trento , , , , , , ,40 Unimi , , , , , , ,70 Urbino , , , , , ,15 Verona , , , , , , ,35 5

6 Costi totali per servizio: macro area ricerca 21. Trasferimento tecnologico 22. Supporto alla gestione dei progetti nazionali 23. Supporto alla gestione dei progetti internazionali 22/23. Supporto alla gestione dei 24. Supporto tecnico all'attività di progetti nazionali e internazionaliricerca Bicocca , , , , ,07 Bologna , , , , ,15 Brescia , , , , ,85 Ca' Foscari , , , , ,91 Cassino , , , , ,44 Chieti , , , , ,55 Ferrara , , , , ,32 Firenze , , , , ,10 Insubria , , , , ,82 IUAV , , , , ,73 Messina , , , ,45 Padova , , , , ,24 Parma , , , , ,33 Pavia , , , , ,21 Perugia , , ,32 Piemonte , , , , ,00 Poliba , , , , ,21 Polimi , , , , ,88 Polito , , , , ,49 Salento , , , , ,73 Sapienza , , , , ,49 Sassari , , , , ,44 SISSA , , ,38 SNS , , ,04 Torino , , , , ,46 Trento , , , , ,44 Unimi , , , , ,68 Urbino , , , , ,35 Verona , , , , ,73 6

7 Costi totali per servizio: macro area infrastrutture 7. Edilizia_Nuovi interventi edilizi 8. Edilizia_Interventi sul costruito 9. Approvvigionamenti 10. Servizi generali e logistici 11. Sistemi informativi Bicocca , , , , ,50 Bologna , , , , ,22 Brescia , , , , ,90 Ca' Foscari , , , , ,75 Cassino , , , , ,21 Chieti , , , , ,35 Ferrara , , , , ,98 Firenze , , , , ,90 Insubria , , , , ,24 IUAV , , , ,57 Messina , , , , ,69 Padova , , , , ,12 Parma , , , , ,03 Pavia , , , , ,40 Perugia , , , , ,81 Piemonte , , , , ,03 Poliba , , , , ,31 Polimi , , , , ,47 Polito , , , , ,17 Salento , , , , ,76 Sapienza , , , , ,89 Sassari , , , , ,77 SISSA , , , , ,37 SNS 2.474, , , , ,71 Torino , , , , ,55 Trento , , , , ,10 Unimi , , , , ,01 Urbino , , , , ,21 Verona , , , , ,76 7

8 Costi totali per servizio: macro area SBA 20. Biblioteche 26. Musei Bicocca ,54 Bologna , ,43 Brescia ,58 Ca' Foscari , ,77 Cassino ,40 Chieti , ,35 Ferrara , ,07 Firenze , ,65 Insubria ,02 IUAV ,78 Messina , ,70 Padova , ,72 Parma ,49 Pavia , ,64 Perugia ,93 Piemonte ,75 Poliba ,55 Polimi , ,79 Polito , ,63 Salento , ,36 Sapienza , ,82 Sassari ,64 SISSA ,32 SNS , ,10 Torino , ,36 Trento ,25 Unimi , ,33 Urbino , ,34 Verona , ,44 8

9 Costi unitari: macro area personale 1. Pianificazione, controllo e statistica 2. Contabilitá 3. Affari legali e istituzionali 4. Comunicazione 5. Servizi sociali e welfare 6. Personale 19. Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA 25. Supporto alle gestione ospedaliera /unità di driver /(Valore tot. Entrate + /(Valore tot. Entrate + Uscite (MGL )) Uscite (MGL )) /(PTA + DOC + RIC + CEL) /numero tot. unità di personale /(PTA + DOC + RIC + CEL) /(numero tot. unità di personale) /(PTA, DOC, RIC ENTRATA +USCITA) /(N convenzioni con medicina) Bicocca 1,74 5,48 413,44 222,88 136,83 722,24 465, ,39 Bologna 1,84 4,76 625,43 439,58 16, , ,16 Brescia 1,72 3,42 572,54 214,71 55,69 404, , ,00 Ca' Foscari 2,32 7,08 827,80 610,81 64, , ,23 Cassino 4,74 5,65 644,43 472,79 126, , ,62 Chieti 1,12 5,60 840,26 270,16 1,70 397, ,59 Ferrara 1,89 3,99 540,46 283,01 73,37 434, , ,77 Firenze 1,99 6,28 637,11 607,29 6,51 994, ,52 Insubria 2,87 7,14 668,62 370,43 81,22 964,59 IUAV 5,94 6, ,63 903,70 130, ,77 Messina 0,69 4, ,84 73, ,91 Padova 1,53 4,53 645,04 561,73 67,64 717, , ,19 Parma 1,22 6,93 829,86 65,19 52,04 598, ,27 902,62 Pavia 1,56 7,58 620,16 444,99 88,97 826, , ,21 Perugia 7,58 9, , ,14 170, , ,66 Piemonte 4,49 5,79 326,38 220,94 82,63 632, ,37 Poliba 3,95 7,50 876,25 379,86 158,49 985, ,12 Polimi 1,32 2,88 823,29 399,20 106,91 693, ,51 Polito 3,17 4,47 879,53 218,63 17,17 926, ,12 Salento 2,88 3,59 793,32 417,39 74, ,35 Sapienza 1,36 4,36 432,06 375,11 143,53 754,44 Sassari 0,90 6,24 987,77 295,06 6,63 700, ,60 SISSA 2,53 5, ,44 209,73 440, ,95 SNS 3,06 5, ,29 873,30 43,13 752,08 Torino 2,66 6,14 888,55 391,28 75, , , ,21 Trento 3,66 4,79 727,35 676,09 79,01 987, ,85 Unimi 0,73 2,78 473,32 132,56 157,46 326, , ,11 Urbino 2,28 4,96 834,53 368,25 30,64 782, ,20 Verona 1,95 5,68 630,59 550,34 82,75 988, , ,94 9

10 Costi unitari: macro area studenti 12. Orientamento in entrata 14. Gestione delle borse di studio 15. Didattica in itinere per lauree di I e II livello 16. Formazione postlaurea (corsi di perfezionamento, dottorato e master) /TOT DOTT E 17. Orientamento in uscita 18. Internazionalizzazione studenti /N immatricolati CdL /N domande totali /N iscritti CdL borse studio SPECIALIZZ /LAUREATI + STAGISTI Bicocca 27,70 29,76 137,42 645,53 48,85 128,54 Bologna 92,02 32,92 138,14 464,19 89,62 244,77 Brescia 44,17 65,30 143,59 626,04 59,73 105,51 Ca' Foscari 25,00 29,79 133,91 453,55 46,06 242,34 Cassino 111,90 146, ,89 130,79 205,16 Chieti 25,83 33,53 113,96 341,17 23,25 297,87 Ferrara 88,14 98,63 157,17 492,56 31,01 189,00 Firenze 48,20 104,51 418,63 53,39 113,61 Insubria 67,00 209,73 138,26 325,23 97,61 191,28 IUAV 48,58 63,65 318, ,79 172,63 176,91 Messina 44,09 203,87 567,18 17,28 927,45 Padova 48,68 33,58 160,35 568,84 41,78 203,59 Parma 39,55 100,67 184,09 673,61 41,25 66,86 Pavia 41,40 144,27 181,74 657,93 50,07 279,09 Perugia 755, ,98 507, ,51 328,16 234,42 Piemonte 58,55 170,51 242, ,28 121,40 140,34 Poliba 56,82 576,74 140, ,87 23,95 205,98 Polimi 42,53 62,32 80,19 511,30 46,76 182,05 Polito 33,47 95,92 568,02 36,85 95,88 Salento 126,86 113,34 680,90 63,72 343,28 Sapienza 49,63 655,03 115,44 565,95 30,02 138,80 Sassari 74,73 14,56 202,78 826,02 193,99 396,22 SISSA 1.326, ,71 SNS 4.121,33 684, ,40 564,10 723,68 Torino 38,08 99,56 539,15 67,17 134,23 Trento 49,32 173,76 874,45 64,88 461,46 Unimi 17,25 126,52 425,99 28,34 185,33 Urbino 134,66 150,19 784,30 80,34 133,95 Verona 31,45 47,03 141,53 389,31 61,45 129,89 /STUD STR+MOB ENTR+MOB USC 10

11 Costi unitari: macro area ricerca 22/23. Supporto alla gestione dei progetti nazionali e internazionali /TOTALE PROGETTI: NAZ INTERNAZ E C TERZI Bicocca ,33 Bologna ,33 Brescia ,60 Ca' Foscari ,28 Cassino ,16 Chieti 423,15 Ferrara ,23 Firenze ,60 Insubria ,94 IUAV ,73 Messina 9 294,54 Padova ,14 Parma ,84 Pavia ,62 Perugia ,54 Piemonte ,76 Poliba ,68 Polimi ,88 Polito ,49 Salento ,97 Sapienza ,83 Sassari ,67 SISSA ,10 SNS ,24 Torino ,65 Trento ,71 Unimi ,95 Urbino ,45 Verona ,96 22/23. Supporto alla gestione dei progetti nazionali e internazionali /(DOC + RIC) 11

12 Costi unitari: macro area infrastrutture 8. Edilizia_Interventi sul costruito 9. Approvvigionamenti 10. Servizi generali e logistici 10. Servizi generali e logistici 11. Sistemi informativi /Mq interni (inclusi corridoi) /Uscita di cassa per approvv.(mgl ) /Mq interni (inclusi corridoi) /(Mq totali*50%)+(n edifici*50%) Bicocca 2,16 29,65 9,46 15, ,99 Bologna 2,86 50,09 13,79 25, ,64 Brescia 3,37 49,77 20,82 21,93 546,43 Ca' Foscari 5,55 32,65 15,77 23,43 970,00 Cassino 2,63 70,48 27,98 12,34 948,87 Chieti 7,97 15,72 22,74 37,76 880,11 Ferrara 1,76 64,29 13,91 27,80 566,77 Firenze 3,95 35,86 9,80 16,45 691,08 Insubria 3,59 70,33 15,74 13, ,45 IUAV 5,01 18,18 25,96 732,03 Messina 0,77 502,38 8,39 11,24 857,03 Padova 2,60 40,32 15,73 17, ,68 Parma 1,94 21,27 16,45 7,45 798,70 Pavia 1,90 57,77 16,74 24,06 920,98 Perugia 5,51 103,38 33,70 34,84 950,96 Piemonte 3,50 24,33 14,11 19,65 769,71 Poliba 3,22 13,64 18,27 15, ,64 Polimi 4,88 36,33 9,62 12,70 994,37 Polito 5,13 43,73 11,90 15, ,11 Salento 3,65 79,05 15,44 28, ,56 Sapienza 3,06 95,99 20,66 30,54 604,86 Sassari 4,13 190,41 9,68 10,00 549,51 SISSA 0,78 28,66 4,67 2, ,49 SNS 6,00 32,16 11,28 12, ,98 Torino 9,74 10,13 11,68 894,34 Trento 1,88 32,01 5,08 8, ,34 Unimi 3,19 73,81 22,40 39,30 472,38 Urbino 7,87 56,06 43,60 79,51 572,13 Verona 2,68 57,97 21,85 25, ,20 /numero tot. unità di personale 12

13 Costi unitari: macro area SBA 20. Biblioteche /UTENZA POTENZIALE (PTA, DOC, RIC, ASSEGN, DOC CONTR, ISCRITTI CDL, DOTTOR, SPECIAL+MASTER+PERFEZ) Bicocca 42,06 Bologna 107,28 Brescia 59,68 Ca' Foscari 107,03 Cassino 103,03 Chieti 65,01 Ferrara 75,46 Firenze 89,51 Insubria 72,48 IUAV 239,21 Messina 75,71 Padova 105,69 Parma 97,72 Pavia 130,08 Perugia 254,94 Piemonte 84,97 Poliba 73,92 Polimi 57,08 Polito 40,37 Salento 79,79 Sapienza 72,98 Sassari 112,16 SISSA 382,00 SNS 892,38 Torino 63,34 Trento 108,42 Unimi 89,47 Urbino 81,46 Verona 81,71 13

14 Driver relativi al personale N PTA tempo N PTA tempo determinato indeterminato N docenti N ricercatori tempo det N ricercatori tempo indet N collab linguistici (CEL) N assegnisti di ricerca N collaboratori a progetto N docenti a contratto N specializzandi medicina N stagisti e tirocinanti N personale mobilità entrata N personale mobilità uscita Bicocca Bologna Brescia Cà Foscari Cassino Chieti Ferrara Firenze Insubria IUAV Messina Padova Parma Pavia Perugia Piemonte PoliBa PoliMi PoliTo Salento Sapienza Sassari SISSA SNS Torino Trento Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 14

15 Driver relativi agli studenti Atenei N iscritti CdL N immatricolati CdL N allievi ordinari N domande totali mensa N domande totali alloggi N domande totali borse studio N dottorandi N specializ, master, perfez N laureati N stud stranieri CdL e Dott N studenti in mobilità entrata N studenti in mobilità uscita Bicocca Bologna Brescia Cà Foscari Cassino Chieti Ferrara Firenze Insubria IUAV Messina Padova Parma Pavia Perugia Piemonte PoliBa PoliMi PoliTo Salento Sapienza Sassari SISSA SNS Torino Trento Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 15

16 Driver contabili Atenei Valore totale dei costi Valore totale dei proventi Valore tot. Entrate di cassa Valore tot. Uscite di cassa Uscita di cassa per approvv. Costo per approvv. Bicocca Bologna Brescia Cà Foscari Cassino Chieti Ferrara Firenze Insubria IUAV Messina Padova Parma Pavia Perugia Piemonte PoliBa PoliMi PoliTo Salento Sapienza Sassari SISSA SNS Torino Trento Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 16

17 Driver relativi al valore dei progetti di ricerca (entrate di cassa) Atenei Valore progetti ricerca nazionali Valore progetti ricerca internazionali Valore progetti ricerca conto terzi Bicocca , , , , , , , , ,51 Bologna , , , , , , , , ,00 Brescia , , , , , , , , ,00 Ca' Foscari , , , , , , , , ,27 Cassino , , , , , , ,18 Chieti Ferrara , , , , , , ,00 Firenze , , , , , , , , ,00 Insubria , , , , , ,62 IUAV , , ,01 Messina , , , , , , , , ,00 Padova , , , , , , , , ,20 Parma , , , , , ,00 Pavia , , , , , , , , ,00 Perugia , , , ,00 Piemonte , , ,00 Poliba , , , , , , , , ,17 Polimi , , , , , ,31 Polito , , , , , , , , ,81 Salento , , ,00 Sapienza , , , , , , , , ,00 Sassari , , , , , , , , ,07 SISSA , , , , , , , , ,00 SNS , , , , , , , ,00 Torino , , , , , ,13 Trento , , , , , , , , ,56 Unimi , , , , , , , , ,23 Urbino , , , , , , , , ,00 Verona , , , , , , , , ,60 Politecnico di Milano School of Management 17

18 Altri driver Atenei Mq interni (inclusi corridoi) Mq totali (interni + esterni) N. edifici dell'ateneo UTENZA POTENZIALE (PTA, DOC, RIC, ASSEGN, DOC CONTR, ISCRITTI CDL, DOTTOR, SPECIAL+MASTER+PERFEZ) Bicocca Bologna Brescia Cà Foscari Cassino Chieti Ferrara Firenze Insubria IUAV Messina Padova Parma Pavia Perugia Piemonte PoliBa PoliMi PoliTo Salento Sapienza Sassari SISSA SNS Torino Trento Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 18

19 SBA: costo attività (1) Nuove acquisizioni di monografie e altro materiale Nuove acquisizioni documentario su periodici cartacei qualsiasi supporto fisico, incluse le tesi Gestione patrimonio Gestione risorse elettroniche Accoglienza, prestito utenti, presidio e gestione della sala Reference strutturata Inter Library Loan (ILL) attivo e passivo Document Delivery (DD) attivo e passivo Comunicazione esterna Bicocca Bologna Brescia Ca' Foscari Chieti Ferrara Insubria IUAV Padova Pavia Perugia Poliba Polimi Polito Salento Sapienza Sassari SNS SISSA Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 19

20 SBA: costo attività (2) Formazione utente Gestione infrastruttura informatica e sistema automazione Gestione help desk sistema automazione Gestione progetti innovazione Gestione amministrativa Gestione archivio istituzionale della ricerca e delle tesi Supporto all'attività editoriale Altre attivitá legate a biblioteche Totale complessivo Bicocca Bologna Brescia Ca' Foscari Chieti Ferrara Insubria IUAV Padova Pavia Perugia Poliba Polimi Polito Salento Sapienza Sassari SNS SISSA Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 20

21 SBA: costi unitari ATTIVITA Nuove acquisizioni di monografie e altro materiale documentario su qualsiasi supporto fisico, incluse le tesi /documento inventariato nell'anno (incluse Nuove acquisizioni periodici cartacei Gestione patrimonio Gestione risorse elettroniche Reference strutturata ILL attivo e passivo DD attivo e passivo Formazione utente Formazione utente Gestione amministrativa COSTO /risorsa /richiesta /h formazione / spesa /titolo attivo /inventario /ILL /DD /utente formato UNITARIO elettronica reference utente assegnata tesi) Bicocca 16,56 69,19 0,20 0,73 82,18 17,62 11,60 22,32 137,92 0,03 Bologna 19,38 72,36 0,26 1,91 45,19 35,71 14,52 87,19 331,04 0,07 Brescia 31,10 115,61 1,05 0,44 214,96 38,04 13,89 40,17 429,38 0,02 Ca' Foscari 25,67 72,83 0,29 0,05 35,66 29,58 22,37 44,70 265,00 0,12 Chieti 78,83 22,44 0,16 0,12 339,67 68,92 30,54 77,63 88,82 0,55 Ferrara 16,06 61,63 0,26 5,03 130,04 30,48 16,02 240, ,66 0,02 Insubria 75,26 162,92 0,76 1,64 95,29 22,00 16,11 26,90 338,54 0,01 IUAV 33,12 11,10 0,52 0,82 902,49 23,58 24,85 251,89 279,88 Padova 28,46 58,81 0,34 3,46 99,88 32,74 18,14 66,21 283,25 0,02 Pavia 16,22 57,54 0,20 2,70 256,64 38,50 5,98 25,88 700,53 0,06 Perugia 22,10 115,96 0,37 30,97 61,67 Poliba 6,53 656,21 0,25 0,19 229,97 6,12 0,08 Polimi 9,07 133,69 0,68 1,74 10,61 1,44 6,26 10,73 241,60 0,03 Polito 2,63 17,10 0,19 0,40 10,31 44,53 445,28 Salento 58,11 100,24 0,18 5,87 22,16 39,86 55,76 13,89 44,48 0,10 Sapienza 7,41 193,77 0,24 19,21 54,45 160,05 19,05 78,87 236,43 0,08 Sassari 25,37 98,16 0,22 1,18 146,80 22,76 SNS 41,61 8,86 0,34 0,15 21,77 49,46 0,02 SISSA 24,22 153,40 0,47 5,22 113,12 16,65 18,38 775,65 775,65 Unimi 22,20 55,74 0,37 0,58 27,68 33,92 10,35 41,33 213,49 0,07 Urbino 5,37 39,94 0,26 0,33 43,67 17,50 131,57 115,27 0,04 Verona 31,18 24,23 0,27 0,59 145,32 21,97 Politecnico di Milano School of Management 16,31 40,17 491,31 0,02 21

22 SBA: driver (1) monografie inventariate materiale doc cartaceo inv patrimoni o doc nn cartaceo inv tesi catalogate titoli attivi correnti monografie materiale document cartaceo patrimonio doc non cartaceo annate di periodici tesi su supporto fisico banche dati periodici elettronici e book tesi elettronich e Bicocca Bologna Brescia Cà Foscari Chieti Ferrara Insubria IUAV Padova Pavia Perugia Poliba Polimi Polito Salento Sapienza Sassari SNS SISSA Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 22

23 SBA: driver (2) N richieste di reference numero di DD attivo numero di DD passivo numero di ILL attivo numero di ILL passivo numero di utenti formati ore formazione utente erogate spesa assegnata alla biblio Bicocca Bologna Brescia Cà Foscari Chieti Ferrara Insubria IUAV Padova Pavia Perugia Poliba Polimi Polito Salento Sapienza Sassari SNS SISSA Unimi Urbino Verona Politecnico di Milano School of Management 23