Comune di Perugia Area Servizi Finanziari e di Controllo

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1 Comune di Perugia Area Servizi Finanziari e di Controllo Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino Anno Bilancio - Servizi Pubblici

2 Servizi Pubblici - Focus 2014

3 Focus Servizi Pubblici 2014 Pubblica Illuminazione Spesa pro-capite per pubblica illuminazione 26,91 Consumo annuo di energia elettrica a punto luce 141,03 Verde e Parchi Spesa pro-capite per verde pubblico 15,19 Estensione pro-capite di verde fruibile in area urbana Mq/Abitante 34,25 Impianti Sportivi Spesa pro capite per impianti sportivi 3,03 Abitanti serviti da un impianto sportivo Numero 1999,75 Indice di copertura del costo del servizio % 20,69%

4 Focus Servizi Pubblici 2014 Igiene Urbana Indicatore Unità di Misura Valore Spesa pro-capite per igiene urbana 261,60 Percentuale di raccolta differenziata su totale rifiuti prodotti % 60,30% Produzione annuale pro-capite di rifiuti urbani indifferenziati Kg/Abitante 207,18 Produzione annuale pro-capite di rifiuti (Differenziata + Indifferenziata) Kg/Abitante 570,39 Percentuale abitanti serviti con raccolta differenziata "porta porta" % 81,14%

5 Focus Servizi Pubblici 2014 Trasporto Pubblico Locale Spesa pro-capite per trasporto pubblico locale 97,11 Trasporto Pubblico Locale Minimetro S.p.A. Passeggeri trasportati annualmente Numero Passeggeri trasportati annualmente per abitante Passeggeri/Abitanti 15,23 Ore di esercizio Numero 4.887,70 Coefficiente di disponibilità (ore di esercizio reali/ore di esercizio programmate) % 99,98% Trasporto Pubblico Locale Umbria TPL e Mobilità S.p.A. Passeggeri trasportati annualmente Numero Passeggeri trasportati annualmente per abitante Passeggeri/Abitanti 63,64 Km percorsi Numero Percorrenza annua per abitante Km/Abitanti 33,44

6 Focus Servizi Pubblici 2014 Servizi Educativi e Scolastici Asili Nido Costo annuo bambino iscritto ,70 Provento annuo bambino iscritto 1.827,27 Indice di copertura del costo del servizio da rette % 17,78% Percentuale di accoglimento delle domande % 65,00% Tariffe mensili applicate: Per valori di ISEE pari a 0,00 esenzione Per valori di ISEE da 1,00 a ,00 tariffa personalizzata determinata sulla base dell'isee anno precedente Per valori di ISEE pari o superiori a ,00 applicazione tariffe massime stabilite per le rispettive fasce orarie pari a 336,00-480,00-384,00 Servizi Educativi e Scolastici Scuole (mater., elem., medie) Costo annuo alunno iscritto 648,73

7 Focus Servizi Pubblici 2014 Servizi Educativi e Scolastici Refezione Scolastica Costo annuo bambino iscritto al servizio mensa 931,65 Indice di copertura del costo del servizio % 48,68% Grado di fruizione del servizio % 38,62% Tariffe mensili applicate: Per valori di ISEE pari a 0,00 0,00 Per valori di ISEE da a 1,00 a 6.235,99 30,00 Per valori di ISEE superiori a 6.235,99 50,00

8 Focus Servizi Pubblici 2014 Servizi Educativi e Scolastici Trasporto Scolastico Utenti Numero 1800 Mezzi Numero 50 Kilometri giornalieri percorsi Numero 3500 Kilometri giornalieri medi per mezzo Numero 70 Grado di fruizione del servizio % 11,07% Tariffe mensili applicate: Per valori di ISEE pari a 0,00 0,00 Per valori di ISEE da a 1,00 a 6.235,99 17,00 Per valori di ISEE superiori a 6.235,99: Andata e Ritorno 27,00 Solo Andata / Solo Ritorno 17,00

9 Focus Servizi Pubblici 2014 Edilizia Residenzale Pubblica Spesa pro-capite per edilizia residenziale pubblica 10,53 Alloggi in ERP per 1000 residenti Numero 10,06 Percentuale alloggi assegnati % 87,84%

10 Servizi Pubblici Trend Indicatori

11 Servizi Trend Indicatori Indice % di Copertura Servizi a Domanda Individuale Servizio Asili Nido 53,94% 52,39% 52,33% Impianti Sportivi 16,90% 16,62% 20,69% Mercati e Fiere 45,79% 44,25% 41,27% Mense Scolastiche 36,30% 41,57% 48,68% 60,00% 40,00% 53,94% 52,39% 52,33% 45,79% 44,25% 48,68% 36,30% 41,57% 41,27% 20,00% 16,90% 16,62% 20,69% 0,00% Asili Nido Impianti Sportivi Mercati e Fiere Mense Scolastiche Nel triennio il grado di copertura del servizio Asili Nido, rimane sostanzialmente costante, mentre è in netta crescita quello delle Mense Scolastiche, che passa dal 36,30% al 48,68%. Per gli Impianti Sportivi si registra un lieve incremento nella percentuale di copertura, che passa dal 16,90% al 20,69%, mentre cala leggermente quella del servizio Mercati e Fiere, che dal 45,79% scende al 41,27%.

12 Servizi Trend Indicatori Parametri di Output del Servizio: Raccolta e Smaltimento Rifiuti e Pulizia delle Strade (Igiene Urbana) Parametro Valore Informativo del Parametro Costo totale del Servizio/N. abitanti Indica il costo pro-capite per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade 234,75 265,18 261,60 Rifiuti raccolti con modalità differenziata/totale rifiuti raccolti Indica l'incidenza percentuale sul totale dei rifiuti prodotti, di quelli raccolti con modalità diferenziata 55,00% 60,00% 60,30% N. abitanti serviti con raccolta differenziata/n. abitanti Indica l'incidenza percentuale sul totale degli abitanti, di quelli serviti con raccolta differenziata "porta a porta" 70,00% 81,14% 81,14% Nel triennio si rileva un incremento del costo pro-capite del servizio, anche se con una lieve flessione nel 2014 rispetto al Migliora il dato relativo alla raccolta differenziata sia in termini di percentuale sul totale dei rifiuti raccolti sia con riferimento al numero degli abitanti serviti.

13 Servizi Trend Indicatori Parametri di Output del Servizio: Asili Nido Parametro Valore Informativo del Parametro Domande soddisfatte/domande presentate Indica la capacità del comune di far fronte alla domanda 56% 59% 65% Provento annuo da rette/n. bambini frequentanti Indica il provento medio annuo per bambino iscritto 1.999, , ,27 Costo totale/ n. bambini frequentanti Indica il costo pro-capite sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio , , ,70 Aumenta la percentuale di accoglimento della domanda passando dal 56% nel 2012 al 65% del 2014; migliora l'efficienza del servizio con una diminuzione del costo medio annuo per bambino, si rileva un lieve decremento del provento medio annuo da rette.

14 Servizi Trend Indicatori Parametri di Output del Servizio: Trasporto Pubblico Locale Parametro Costo totale del Servizio/n. abitanti Valore Informativo del Parametro Indica il costo pro-capite per il trasporto pubblico locale ,62 123,66 97,11 Minimetro S.p.a N. annuo passeggeri trasportati /n. Indica il numero di passeggeri trasportati abitanti annualmenteper abitante 15,62 14,64 15,23 N. di ore di esercizio/n. ore programmate Indica il coefficiente di disponibilità ovvero l'incidenza percentuale delle ore di esercizio reali rispetto a quelle programmate 99,93% 99,95% 99,98% Umbria TPL e Mobilità S.p.a. N. annuo passeggeri trasportati /n. abitanti N. annuo Km percorsi/n. abitanti Indica il numero di passeggeri trasportati annualmenteper abitante 69,10 66,86 63,64 Indica il numero di Km percorsi annualmenteper abitante 37,44 35,28 33,44 Nel triennnio diminuisce sensibilmente il costo pro-capite connesso al trasporto pubblico locale a fronte di una flessione del numero medio dei passeggeri trasportati sia con riferimento al servizio fornito da Minimetrò S.p.A. sia a quello fornito da Umbria TPL e Mobilità S.p.A.