Aspetti organizzativi

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1 Stazione Marittima- Molo Sabaudo CAGLIARI Tel. 070/ fax 070/ Presidente: Antonio Granara ( fino al ) Commissario Antonio Granara (dal al ) Presidente Paolo Fadda (dal ) Segretario Generale: Gerolamo Garofalo ( dal febbraio 2004) Aspetti organizzativi La pianta organica dell Autorità Portuale in vigore al , è stata determinata con delibera del Comitato Portuale n. 49 del , approvata ai sensi dell art. 12, comma 2 lett. B) della legge 84/94, dal Ministero vigilante con nota prot. N.M_TRA/DINFR/4478. Rispetto alla situazione precedente, il provvedimento ha previsto la sostituzione di una figura di quadro, del CCNL dei lavoratori dei porti, con una figura di 1 livello nell area tecnica-amministrativa-legale; la sostituzione di una figura di 3 livello con una di 5 livello e la costituzione dell Ufficio security composto da un PFSO, da inquadrare al primo livello, e da due deputy, da inquadrare al 3 livello per un totale di n. 31 unità, oltre il Segretario Generale. Alla fine dell esercizio 2007, l organizzazione della struttura risultava, di fatto,costituita da n. 30 unità a tempo indeterminato e da n. 2 unità a tempo determinato, oltre il Segretario Generale. PIANTA ORGANICA AL 31/12/2007 Posizioni Pianta Organica approvata Copertura effettiva dell'organico Personale in esubero DIRIGENTI 2 2 QUADRI 3 1 IMPIEGATI 26 29* Totali * di cui 2 a tempo determinato

2 Tutte le postazioni di lavoro sono dotate di Personal Computers, collegate in rete. L Ente dispone, inoltre, di un software per la gestione uniforme del protocollo e di un hardware per l installazione del protocollo informatico. L Ufficio Amministrativo dispone di un programma di contabilità finanziaria e di un programma economico patrimoniale per la predisposizione delle paghe. L Ufficio tecnico si avvale di un sistema Autocad per il disegno elettronico. L informatizzazione degli uffici è ormai strumento imprescindibile per garantire una maggiore funzionalità del lavoro, una maggiore efficienza dell attività amministrativa ormai sempre più orientata a logiche di risultato. L acquisizione di detti programmi e strumenti informatici, ha comportato un ampliamento delle aree di intervento e una maggiore autonomia operativa nella gestione dei servizi dell Ente oltre che un ottimizzazione delle risorse tecniche e umane. Al porto di Cagliari è stato annesso Porto Foxi. Attività operativa, pianificazione e sviluppo del porto Con Decreto n. 9 del e con i successivi provvedimenti di analoga natura (nn. 10 del , n. 11 del e 12 del ), è stato costituito il nuovo Comitato Portuale che si è insediato in data e ha approvato all unanimità il Bilancio di Previsione Nel corso del 2007, il Comitato portuale ha emanato n. 19 delibere che, tra l altro, hanno riguardato l approvazione di importanti provvedimenti : programma delle attività promozionali per l anno 2007; piano operativo triennale ; nuovo regolamento di amministrazione e contabilità; contrattazione integrativa aziendale di II livello; regolamentazione della ripartizione del fondo incentivante di cui all articolo 18 della Legge 109/94; articolo 92 D.l.gs. 163/06; stralcio dei residui attivi e passivi al ; rideterminazione della pianta organica e conto consuntivo 2006; relazione annuale 2006; prima e seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2007; proposta di piano regolatore portuale; bilancio di previsione Inoltre in data , in occasione dell insediamento del nuovo Comitato Portuale, il Presidente ha illustrato una proposta di integrazione del Piano operativo Triennale Fra le nuove proposte contenute nel documento integrativo, due sono permeate sul principio della messa a sistema : l una dei porti hub di Cagliari, Gioia Tauro e Taranto, al fine di poter realizzare un terminal virtuale unitario al centro del Mediterraneo, (proposta presentata in sede governativa alle massime Autorità del Paese); l altra di integrazione, anche in chiave di rete nord - sud del corridoio VI da Gibilterra al Mar Nero, che vedrebbe Cagliari fungere da porto hub RO-RO per le rotte navali alternative all attraversamento terrestre delle merci dalla penisola iberica ai Balcani. Il P.R.P. vigente è quello adottato nel 1968 dal Genio Civile Opere Marittime di Cagliari e, finora, è stato l unico strumento che ha determinato l assetto del Porto di Cagliari. L entrata in vigore della L. n. 84 del 1994, istitutiva delle stesse Autorità Portuali ha anche e soprattutto ridefinito il ruolo e la finalità del Piano Regolatore Portuale.

3 Traffici Rispetto all anno precedente, nel 2007, si rileva, con 35,279 milioni di tonnellate movimentate, un ulteriore flessione nel volume complessivo di traffico (-3,1%), dovuto al calo nella movimentazione delle merci solide, passate da migliaia di tonnellate nel 2006 a migliaia di tonnellate nel In ascesa le merci liquide (+2%), che incidono per il 76% sul volume totale di traffico. Si evidenzia un brusco calo (-20,4%) delle merci in contenitori: si interrompe così una crescita iniziata nel 2000 e proseguita senza soluzione di continuità fino al In aumento invece, dopo la flessione registrata nel 2006, il numero di passeggeri transitati nel porto di Cagliari ( unità; +12,1%). Attività promozionale L attività promozionale per l anno 2007 si è sviluppata attraverso le seguenti attività: partecipazione ad associazioni riguardanti il traffico marittimo portuale; attività di partecipazione del porto di Cagliari ad appuntamenti fieristici riguardanti il traffico merci, quello passeggeri e crocieristico; contribuzione a sostegno di manifestazioni culturali e sportive che si svolgeranno in ambito portuale al fine di dare una maggiore visibilità al porto e alle attività ad esso collegate; inserzioni e pubblicazioni su riviste specializzate nazionali e internazionali; pubblicità redazionale. L Autorità Portuale ha aderito alle seguenti Associazioni, aventi rilevanza nel campo marittimo portuale nazionale e internazionale, versando annualmente le quote associative richieste: Associazione Porti Italiani (Assoporti) (Costo annuo ,00). È l associazione imprenditoriale di categoria che riunisce i porti italiani e svolge principalmente attività di coordinamento tra le Autorità Portuali e di interfaccia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo (MedCruise) (Costo annuo 6.000,00). L Associazione riunisce 68 porti che insistono sull area del Mediterraneo, del Mar Nero, del Mar Rosso e sull area adiacente all Oceano Atlantico. Centro Internazionale Città d Acqua (Costo annuo 2.600,00). Associazione senza scopo di lucro costituita nel 1989 a Venezia al fine di svolgere differenti attività riguardanti la relazione città-acqua. Realizza pubblicazioni e cura l edizione del periodico Aquapolis e della newsletter mensile Città d Acqua, news che vengono distribuite a tutti gli Associati. Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, l ente, come del resto anche gli anni passati, ha partecipato ad una serie di appuntamenti fieristici riguardanti il campo crocieristico e il campo logistico. In particolare a tutt oggi con COMETI l ente ha partecipato al Seatrade Cruise and Shipping Convention Miami marzo 2007, appuntamento internazionale più importante nel campo crocieristico dove sono stati presi e sviluppati contatti con gli armatori delle compagnie di crociera più importanti ( Royal Caribbean, Disney Cruise Line, Holland Cruise Line e altre). E stata realizzata una serie di pubblicazioni ed inserzioni pubblicitarie su riviste specialistiche anche internazionali per divulgare non solo l immagine del porto ma anche per dare risalto ai lavori che sono stati realizzati nell ambito portuale.

4 Servizi di interesse generale L art. 6, comma 5 lett.b) della legge 84/94, dispone che fra i compiti dell Autorità Portuale rientri quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ivi compresa la manutenzione dei fondali. Il comma 5 lett. c.) del medesimo articolo dispone che l esercizio delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale, come individuati dal D.M , vengano affidati in concessione dall Autorità Portuale mediante gare pubbliche. L Autorità Portuale ha espletato pubblica gara per l affidamento dei seguenti servizi: servizio di custodia degli autoveicoli in sosta nelle aree demaniali, adibite a parcheggio a pagamento, e di vigilanza sull osservanza della disciplina di sosta vigente nelle aree portuali. Con delibera n. 645 del 04/12/2006, il Presidente dell Autorità Portuale ha aggiudicato in via definitiva l appalto di cui trattasi alla ditta ESSEMME S.R.L.; servizio di pulizia delle aree demaniali ad uso comune del Porto di Cagliari; servizio di manutenzione del verde delle aree comuni portuali; gara d appalto per la Gestione dei locali interni del Nuovo Terminal Crociere sul Molo Ichnusa; pubblica gara per l assentimento in concessione demaniale, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione, di specchi acquei, banchine e altri beni demaniali per la realizzazione e gestione di punti d ormeggio ubicati nella Darsena, nel Molo Sanità di levante e nella Calata di Via Roma del Porto Storico di Cagliari. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali - Opere di grande infrastrutturazione Sono stati realizzati diversi importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fra i primi: dragaggio a -16 metri del canale d accesso, dell avamporto e del bacino operativo del Porto Canale; manutenzione straordinaria al dente di attracco per navi Ro- Ro alla radice Molo Rinascita; opere di infrastrutturazione dell avamporto est del Porto Canale: realizzazione darsena per imbarcazioni di servizio a Porto Foxi Sarroch; lavori di riqualificazione del molo Ichnusa e realizzazione di terminal per crociere; realizzazione darsena pescherecci nella zona ovest del Porto di Cagliari; adeguamento tecnico funzionale Molo Sabaudo del Porto di Cagliari; lavori di banchinamento del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale per un costo complesivo di ,13. Nel corso dell anno 2007 l Autorità Portuale ha assunto impegni di spese per lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni portuali per complessivi ,33 destinati ai seguenti interventi: pavimentazione stradale lungo la Calata Mercedari in località Su Siccu; ripristino dell originaria efficienza strutturale del Molo Dogana; nuova realizzazione della Piazza Ichnusa e della passeggiata a mare fronte la Marina Militare sino alla pineta di Bonaria; ripristino del muro lungo la banchina del Molo Sabaudo, lato di levante.

5 Gestione del demanio Nell anno 2007, l attività di amministrazione del demanio marittimo ha curato le normali procedure di rinnovo e rilascio delle concessioni demaniali marittime, l avvio delle istruttorie sulle nuove domande di concessione, il rilascio di concessioni temporanee, di autorizzazioni e controlli sul demanio marittimo. Concessioni Nuove concessioni Concessioni temporanee Autorizzazioni rinnovate E stato, inoltre, dato corso alle seguenti attività d ufficio: acquisizione modelli D1 al fine di implementare i dati nel Sistema Informativo Demanio; pianificazione delle aree demaniali marittime nel Porto Canale da destinare provvisoriamente al deposito semirimorchi adibiti al traffico marittimo; avvio assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica di aree, specchi acquei e pertinenze; revoca delle concessioni ricadenti nelle aree interessate da lavori di ristrutturazione del Molo S. Elmo; delimitazione aree demaniali marittime del Porto Canale. Iniziative in materia di sicurezza (security) Con Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 è stata adotta la normativa comunitaria in materia di port security. Con decreto n. 4389/2005 del il Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari ha approvato il piano di security degli impianti portuali di Cagliari. L attività di controllo è stata svolta (giusto D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 272/99) da 5 addetti sulle aree a terra del porto vecchio e del porto canale, compatibilmente con le altre attività d istituto: nel 2006 sono stati effettuati 594 controlli, nel 2007, 457. L Autorità Portuale, in data , con delibera n 528, ha disposto l indizione di due distinte gare: una per l affidamento del servizio di vigilanza ai fini di Security degli impianti portuali e l altra relativa al servizio presidio della sala di comando e di controllo delle aree portuali. Il Servizio di Vigilanza di Security presso gli impianti portuali di Cagliari è stato affidato alla Cooperativa Vigilanza Sardegna, per un importo di euro ,05. In data 23 ottobre 2006 è stato stipulato il contratto (rep. 1283). Il servizio presidio della sala di comando e di controllo delle aree portuali è stato aggiudicato alla Società Alarm System di Zedda Efisio & C. s.n.c.. Operazioni e servizi portuali - lavoro portuale temporaneo - autorizzazioni In base all art.16 comma 2, della legge 84/94,le Autorità Portuali disciplinano e vigilano sull espletamento delle operazioni portuali. Detti poteri di controllo dell A.P., sono

6 riconducibili al generale potere di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività economiche portuali, di cui all art. 6 comma 2, della stessa legge. Al fine di perseguire una più incisiva attività di controllo sul lavoro espletato in porto dalle imprese, l Autorità ha potenziato il servizio destinando alla predetta attività n. 5 dipendenti, coordinati da n. 2 impiegati tecnici. Nell anno 2007 l Autorità non ha rilasciato nuove autorizzazioni per l espletamento di operazioni e servizi portuali di cui all art. 16 della legge 84/94, nel porto di Cagliari. Tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi sia per le operazioni che per i servizi portuali è rimasto invariato. I soggetti attualmente autorizzati sono: (per le operazioni portuali), Ag.Marittima Vespa di Marco Deplano; Combined Terminal Operators CTO srl.; Impresa Portuale di Cagliari srl.; ITERC srl.; CICT Sardinia Porto Industriale di Cagliari; FDS Feeder and Domestic Service; Consorzio Agrario Interpr.le CA-OR. Per ciò che attiene al lavoro temporaneo ex art. 17 legge 84/94, e stata individuata a seguito di gara, l impresa di cui al comma 2 dell art. 17 della legge 84/94, modificato dalla legge 186/00, per la fornitura di lavoro temporaneo. In data , con delibera n. 612, è stato aggiudicato, in via definitiva, il suddetto servizio alla Compagnia Lavoratori Portuali che ha provveduto a dismettere le quote di partecipazione societaria in altre imprese. In data è stata rilasciata alla succitata Società l autorizzazione per lo svolgimento del servizio di fornitura di manodopera portuale temporanea. Risultano iscritte nei registri di cui all articolo 68 del Codice della Navigazione n. 110 ditte. Tasse portuali Nell anno 2007 l Agenzia delle Dogane di Cagliari ha riscosso e trasferito all Autorità Portuale Tasse erariali per complessivi ,11, accertate al capitolo E e Tasse di ancoraggio per complessivi ,05, accertate al capitolo E Inoltre, il comma 985 della medesima legge ha chiarito che: Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 ; pertanto sono affluite alla cassa dell Ente tasse portuali per complessivi ,74. Relazione del Collegio dei Revisori L organo di controllo ha fatto pervenire la consueta relazione sulla gestione Dall esame dei verbali relativi alle riunioni periodiche regolarmente svolte non si evidenziano comunque particolari criticità a parte qualche rilievo sull eccessivo e non adeguatamente motivato ricorso alle collaborazioni esterne ed alla non adeguata pubblicità né alla approfondita comparazione tra i curricula dei candidati scelti.

7 ENTRATE SOMME ACCERTATE % var % 2007/2006 ENTRATE CORRENTI PROPRIE ,0% 176% Canoni demaniali ,5% 4% Tasse ,2% 1914% SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO SPESE SOMME IMPEGNATE % var % 2007/ ,0% 5% Altri redditi e proventi patrimoniali ,5% 15% Spese per il personale ,4% 6% Vendita di beni e prestazione di servizi ,8% 8% Spese per l'acquisto di beni e servizi ,3% 3% CONTRIBUTI CORRENTI 0 0,0% - Stato per manutenzioni ordinarie 0 0,0% - Oneri finanziari ,0% -12% Altri Stato 0 0,0% - Regione 0 0,0% - Province comuni altri enti pubblici 0 0,0% - ALTRE SPESE CORRENTI ,0% 143% ALTRE ENTRATE CORRENTI ,0% 51% TOTALE ENTRATE CORRENTI TOTALE SPESE CORRENTI ,0% 163% (TITOLI I, II) (TITOLO I) ,0% 22% ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 0 0,0% -100% INVESTIMENTI ,2% -64% RISCOSSIONE DI CREDITI 0 0,0% - opere e fabbricati ,8% -78% CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ,1% -96% manutenzione straordinaria ,6% -63% Stato per opere 0 0,0% - impianti portuali, attrezzature, beni mobili e immateriali ,9% -54% Stato per manutenzioni PARTECIPAZIONI (azionarie, 0 0,0% -100% straordinarie patrimoniali, titoli) 0 0,0% -100% Stato per devoluzione tasse 0 0,0% - TFR ,1% 16% Regione 0 0,0% - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ,3% 90% Province comuni altri enti pubblici ,1% -82% Rimborso mutui 0 0,0% - ENTRATE DA PRESTITI ,9% 90% Rimborso di altri debiti ,3% 90% Mutui 0 0,0% - ALTRE SPESE IN CONTO ,3% - Altri debiti finanziari ,9% 90% CAPITALE TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLI (III, IV, V) AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI CONSUNTIVO ,9% -89% Spese per gli organi dell'ente ,9% -22% Oneri tributari ,2% 1057% TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLI II, III) ,3% -61% PARTITE DI GIRO ,0% -31% PARTITE DI GIRO ,7% -31% TOTALE ENTRATE % 82% TOTALE SPESE % -27% TOTALE RESIDUI ATTIVI % -43% TOTALE RESIDUI PASSIVI % -14% di parte corrente % 15% di parte corrente % 61% in conto capitale % -46% in conto capitale % -16% Risultato d'amministrazione Risultato finanziario Risultato economico Patrimonio netto

8 AP Cagliari. Entrate proprie e spese di funzionamento. Anni euro entrate proprie spese di funzionamento

9 AP Cagliari. Andamento delle entrate correnti. Anni euro Canoni demaniali Tasse Altri proventi patrimoniali Vendita di beni e servizi Contributi pubblici Altre entrate correnti

10 AP Cagliari. Andamento delle spese correnti. Anni euro Spese per gli organi dell'ente Spese per il personale Spese per l'acquisto di beni e servizi Oneri finanziari Oneri tributari Altre spese correnti

11 AP Cagliari. Contributi pubblici di parte capitale e spese per investimenti. Anni investimenti euro contributi pubblici

12 AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI PORTO DI CAGLIARI Concessioni demaniali anno 2007 COMMERCIALE ,55 0, , , , , ,63 SERVIZIO PASSEGGERI INDUSTRIALE TOTALE terminal operator ,46 0, ,12 477,30 144, ,30 143,50 TOTALE attività commerciali ,09 0, ,43 386,28 334, , ,13 TOTALE magazzini portuali ,00 0,00 0,00 810, , ,00 0, , , , , , , ,20 TOTALE attività industriali ,09 0,00 0, , , , ,20 TOTALE depositi costieri , , , , ,01 0,00 0,00 TOTALE cantieristica , , ,19 481,13 0, ,76 0,00 TURISTICA E DA DIPORTO , , , ,58 0, ,37 0,00 PESCHERECCIA FUNZIONI E CATEGORIE TOTALE turistico ricreative , , ,99 106,18 0, ,21 0,00 TOTALE nautica da diporto , , , ,40 0, ,16 0, , ,00 13,75 555,76 0,00 773,45 0,00 INTERESSE GENERALE ,49 756, , ,05 245, , ,73 TOTALE servizi tecnico nautici ,49 756,00 640, ,63 240, , ,71 TOTALE infrastrutture ,00 0, , ,42 4, , ,02 Imprese esecutirici di opere 0 VARIE 3 887, ,00 0, ,00 0,00 23,50 0,00 TOTALE GENERALE IMPIANTI DI AREE IMPIANTI DI DIFFICILE CONCESSIONI SPECCHI ACQUEI FACILE PERTINENZE SCOPERTE RIMOZIONE RIMOZIONE numero mq mq mq mq mc mq mc , , , , , , ,56

13 AP Cagliari-P. Foxi - Merci movimentate distinte per tipologia - Anno 2007 tonnellate(000) % 42 0% % 317 1% % rinfuse liquide rinfuse solide contenitori R.O. R.O. altro

14 AP Cagliari-P. Fox - Merci movimentate distinte in liquide e solide - Anni tonnellate (000) merci liquide merci solide totale

15 AP Cagliari-P. Foxi - Contenitori movimentati - Anni T.E.U.