Aspetti organizzativi

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1 Molo Vespucci Civitavecchia Tel fax Via del Pesce Volante Fiumicino Tel fax Lungomare Caboto Gaeta Tel fax Commissario Ammiraglio Francesco Lo Sardo ( fino al 17/07/2007) Presidente Fabio Ciani (dal 18/07/2007) Segretario Generale Luciano Mocci (dal 06/04/2005) In base al ricevimento dei dati ancorchè tardivi ed incompleti, si trasmette quanto segue. Aspetti organizzativi L Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è strutturata su una Segreteria tecnico operativa articolata in tre Aree: l Area Istituzionale, l Area tecnica e l Area Amministrativa, che si avvalgono anche degli uffici delle filiali di Fiumicino e di Gaeta. L Area istituzionale consta dei seguenti uffici: Ufficio demanio, Ufficio Lavoro portuale, Ufficio Ambiente. L Area Tecnica è composta dall Ufficio progettazione e dall Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito comune. L Area Amministrativa è strutturata nell ufficio Gestione risorse Umane e l ufficio Fatturazione. PIANTA ORGANICA AL 31/12/2007 Posizioni Pianta Organica approvata Copertura effettiva dell'organico Personale in esubero DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI Totali 80 80

2 L organico dell Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è composto di n. 80 unità, più il Presidente e il Segretario Generale. Oltre a questi, sono considerati in organico, come ramo d azienda, anche 16 gruisti. L Ente ha avviato da lungo tempo un processo di informatizzazione di tutte le attività istituzionali. Da lungo tempo l Autorità Portuale è in possesso di un software denominato Giada, utile all utenza e alla gestione delle attività e delle operazioni portuali. Il software è stato implementato con la sezione di Lavoro Portuale ove vengono registrate giornalmente i cicli delle operazioni portuali delle imprese ex art. 16 e 16 bis, dalle compagnie di navigazione, dall impresa autorizzata ex art. 17, sugli arrivi e le partenze delle navi e sul volume delle merci movimentate. Il software relativo alla gestione delle concessioni demaniali, ha inoltre consentito già dal 2005, di ricostruire, attraverso l utilizzo del sistema GPS in dotazione alla società che fornisce il programma, le aree occupate accertando in modo inequivocabile la consistenza delle concessioni demaniali e permettendo di introitare le differenze di canoni non pagate sulle concessioni stesse. Nel corso dell anno è poi entrato a regime l utilizzo di un nuovo protocollo gestito su base digitale, che permette l assegnazione e la circolazione interna delle pratiche direttamente per via telematica, con un notevole risparmio di tempo e di carta rispetto al passato. Tale protocollo informatico permette inoltre la successiva gestione digitale del relativo archivio. Attività operativa, pianificazione e sviluppo del porto Il Porto di Civitavecchia, ha raggiunto importanti risultati in termini di mercato completando gli obiettivi del Piano Operativo Triennale Nel mercato dei passeggeri lo scalo attualmente copre il secondo posto nella classifica del Mediterraneo dopo il porto di Barcellona con circa passeggeri internazionali e circa 900 navi da crociera all anno. E stata completata la realizzazione delle banchine destinate all accosto delle navi da crociera sull antemurale Cristoforo Colombo con la disponibilità di accosti per 10 navi della classe più grande. Sono state costruite le infrastrutture di ricezione per la movimentazione dei Passeggeri in Turn-around il cui segmento è passato dalle percentuali del 10% nel 2003 a circa il 50% del traffico attuale contestualmente alla crescita complessiva del mercato. Attualmente, il porto di Civitavecchia è collegato con gli scali di Barcellona, Palermo, Catania, Tolone, Tunisi, Malta, Olbia, Cagliari, Arbatax, Golfo Aranci, Porto Vecchio. Le vecchie banchine della Darsena Petrolifera sono state trasformate in terminale per l accosto delle navi ro/ro e sono state realizzate ampie superfici destinate alla sosta dei mezzi pesanti in transito. I passeggeri trasportati nel segmento del cabotaggio nazionale ed autostrade del mare è pari a di media giornaliera e di circa all anno tra sbarchi ed imbarchi.

3 Attualmente, il porto di Civitavecchia è collegato con gli scali di Barcellona, Palermo, Catania, Tolone, Tunisi, Malta, Olbia, Cagliari, Arbatax, Golfo Aranci, Porto Vecchio. Traffici Traffico in lieve flessione rispetto al 2006 (16,083 milioni di tonnellate; -1,9% circa), a causa di una diminuzione nella movimentazione delle merci liquide (-8,1%) cui fa fronte, però, a differenza di quanto avvenuto nel 2006, un aumento in quella delle merci solide (+7,1%). Nonostante il calo registrato, le merci liquide risultano ancora preponderanti rispetto alle solide (55% del totale). Queste ultime risultano essere costituite per il 24% da RO-RO, per il 16% da rinfuse, per il 3% da altre categorie di merci e, da ultimo, per il 2% da contenitori in calo, rispetto al 2006, di un ulteriore 7%. In costante crescita il numero di passeggeri ( unità; +8,3% circa rispetto al 2006). Attività promozionale L Autorità Portuale ha preso parte, con propri stand, alle seguenti fiere internazionali di settore (incentrate rispettivamente su crociere, logistica, short sea shipping, trasporti marittimi, ecc.): Seatrade di Miami, Sitl di Barcellona, Seatrade Med di Amburgo. A queste manifestazioni l Autorità Portuale ha preso parte con il Consorzio del Medio Tirreno, riuscendo così ad abbattere notevolmente i costi di promozione, suddivisi fra gli enti facenti parte di Cometi. Nel Lazio, il Network è stato presente con uno stand a 2 eventi di interesse regionale. A livello nazionale, i Commissari che si sono succeduti e, da luglio, il Presidente hanno rappresentato l ente in altre manifestazioni di rilievo ed intervenendo a convegni o workshop su temi rilevanti per l attività istituzionale. L Autorità Portuale ha anche organizzato convegni ed iniziative presso la propria sede. La disponibilità della sala conferenze, dotata delle migliori tecnologie di trasmissione audio e video, ha consentito di promuovere ulteriormente l immagine dell ente ospitando numerosi incontri e seminari, alcuni dei quali sono stati organizzati in collaborazione con l Autorità Portuale. Complessivamente, presso la struttura nel 2007 sono stati organizzati 27 convegni, o eventi. Nel 2007 sono stati anche organizzati eventi nel porto storico, che hanno contribuito alla promozione dell attività istituzionale dell Autorità Portuale, come ad esempio la partenza per Palermo della Nave della Legalità, in occasione della commemorazione dell uccisione del magistrato Giovanni Falcone, e, nell ottica della creazione di un più stretto rapporto fra il porto e la città di Civitavecchia, l inaugurazione di Porta Livorno, dopo l opera di recupero e restauro realizzata dall Autorità Portuale stessa.

4 Servizi di interesse generale In relazione alla normativa vigente, l Autorità portuale ha affidato alcuni servizi di interesse generale ad altrettante imprese per una gestione più proficua dei servizi stessi. La società SEPORT SRL gestisce il servizio di raccolta rifiuti da oltre otto anni. La PORT UTILITIES SPA è la società di interesse generale che gestisce la fornitura d acqua al porto e alle navi. Recentemente ha assunto anche la gestione del servizio di telefonia, gestendo la centralina che collega tutte le imprese portuali nonché gli Enti compresa la Capitaneria di Porto. Ciò ha consentito di ridurre le spese telefoniche, perché l unione di tutti gli operatori ha creato la figura del grande utente, che ha la possibilità di avere i massimi sconti sulle tariffe praticate da ciascun fornitore. La PORT MOBILITY SPA è la società (costituita anche da Autostrade Spa che detiene il 70% del pacchetto azionario) alla quale l Autorità portuale ha affidato la gestione di tutte le attività di mobilità all interno dello scalo. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portualiopere di grande infrastrutturazione Nel corso del 2007, il porto di Civitavecchia è stato interessato da molteplici interventi sia di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per quanto riguarda le Opere di grande infrastrutturazione previste dal Piano Regolatore Portuale, in via di esecuzione con finanziamenti ministeriali e della Legge Obiettivo. Dal consuntivo di bilancio 2007 si possono evincere le spese sostenute per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere portuali. Gestione del demanio L Autorità Portuale ha continuato, in base alla delibera 140 del 2005, la ricognizione delle aree demaniali del Network al fine di stabilire e di avere certezza delle concessioni in atto. Con l aiuto della società incaricata di svolgere tale lavoro, l Ente ha incrementato notevolmente le entrate, sebbene da parte di alcuni concessionari siano stati presentati dei ricorsi.

5 Operazioni e servizi portuali- lavoro portuale temporaneo - autorizzazioni Con Delibera del Comitato Portuale in data e con il successivo Decreto del Presidente n 259 in data è stato stabilito, per l anno 2008, il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali, nella misura di 18 nel Porto di Civitavecchia; in 4 nel Porto di Gaeta ed in 2 nel Porto di Fiumicino. Il canone annuo è stato fissato in euro 5.504,00. Per il porto di Civitavecchia sono state avanzate 9 istanze di rinnovo del titolo ed una nuova istanza di rilascio, mentre sono 3 le autorizzazioni con durata pluriennale tuttora in corso. Con Delibera in data e con Decreto presidenziale n 259/ 07 in data , è stato fissato il numero massimo delle autorizzazioni all esecuzione dei servizi portuali di cui l art. 16 della legge 84/94 ed il Decreto del Ministero dei Trasporti n 132/2001. Con Decreto Commissariale n. 377 del , è stato approvato il regolamento inerente la disciplina per lo svolgimento dei servizi portuali. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti L Organo di controllo, dopo aver proceduto al controllo dell attività svolta dall Autorità portuale nel corso dell anno 2007, non ha ritenuto di dover formulare rilievi e/o osservazioni circa il contenuto della stessa.

6 ENTRATE SOMME ACCERTATE % var % 2007/2006 SPESE SOMME IMPEGNATE % var % 2007/2006 SPESE CORRENTI DI ENTRATE CORRENTI PROPRIE ,3% 4% FUNZIONAMENTO ,5% -9% Canoni demaniali ,9% -50% Tasse ,7% 130% Spese per gli organi dell'ente ,0% -15% Altri redditi e proventi patrimoniali ,9% 1% Spese per il personale ,2% 3% Vendita di beni e prestazione di Spese per l'acquisto di beni e ,7% 33% servizi servizi ,8% -16% CONTRIBUTI CORRENTI ,2% 360% Stato per manutenzioni ordinarie 0 0,0% - Oneri finanziari ,7% 8% Altri Stato 0 0,0% - Regione ,2% 360% Province comuni altri enti pubblici 0 0,0% - ALTRE SPESE CORRENTI ,5% 288% ALTRE ENTRATE CORRENTI ,5% -23% TOTALE ENTRATE CORRENTI TOTALE SPESE CORRENTI ,3% 10% (TITOLI I, II) (TITOLO I) ,7% 1% ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 0 0,0% - INVESTIMENTI ,8% 777% RISCOSSIONE DI CREDITI 0 0,0% - opere e fabbricati ,3% 0% CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ,8% 42% manutenzione straordinaria 0 0,0% - Stato per opere ,8% 42% impianti portuali, attrezzature, beni mobili e immateriali ,6% 795% Stato per manutenzioni PARTECIPAZIONI (azionarie, 0 0,0% - straordinarie patrimoniali, titoli) ,1% 0% Stato per devoluzione tasse 0 0,0% - TFR ,2% 143% Regione 0 0,0% - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ,9% 5% Province comuni altri enti pubblici 0 0,0% - Rimborso mutui ,7% 6% ENTRATE DA PRESTITI ,2% - Rimborso di altri debiti ,2% 0% Mutui ,2% - ALTRE SPESE IN CONTO 0 0,0% - Altri debiti finanziari 0 0,0% - CAPITALE TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLI (III, IV, V) AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA CONSUNTIVO ,8% 149% Oneri tributari ,9% -71% TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLI II, III) ,8% 661% PARTITE DI GIRO ,9% -48% PARTITE DI GIRO ,5% -48% TOTALE ENTRATE % 53% TOTALE SPESE % 169% TOTALE RESIDUI ATTIVI % 8% TOTALE RESIDUI PASSIVI % 16% di parte corrente % 8% di parte corrente % 23% in conto capitale % 7% in conto capitale % 16% Risultato d'amministrazione Risultato finanziario Risultato economico Patrimonio netto

7 AP Civitavecchia. Entrate proprie e spese di funzionamento. Anni euro entrate proprie spese di funzionamento

8 AP Civitavecchia. Andamento delle entrate correnti. Anni euro Canoni demaniali Tasse Altri proventi patrimoniali Vendita di beni e servizi Contributi pubblici Altre entrate correnti

9 AP Civitavecchia. Andamento delle spese correnti. Anni euro Spese per gli organi dell'ente Spese per il personale Spese per l'acquisto di beni e servizi Oneri finanziari Oneri tributari Altre spese correnti

10 AP Civitavecchia. Contributi pubblici di parte capitale e spese per investimenti. Anni investimenti euro contributi pubblici

11 AP Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta - Merci movimentate distinte per tipologia - Anno 2007 tonnellate(000) % 503 3% 243 2% % % rinfuse liquide rinfuse solide contenitori R.O. R.O. altro