C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA. COPIA DETERMINAZIONE N 428 DEL 09/12/2015 Ufficio Servizio Cultura Sport e Turismo

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1 C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA COPIA DETERMINAZIONE N 428 DEL 09/12/2015 Ufficio Servizio Cultura Sport e Turismo OGGETTO: FORNITURA GADGETS PER CORSA CAMPESTRE SCUOLE ELEMENTARI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DI U.O. SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E PER I GIOVANI Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 9 aprile 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio di previsione pluriennale , le deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22 aprile 2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo, e le successive modifiche e variazioni; Premesso che, a seguito dell incontro avvenuto il 26/11 u.s. con i referenti scolastici e dell associazione C.S.I. Sasso Marconi A.S.D., l U.O. Servizi Culturali e Sportivi ha avviata la fase organizzativa della corsa campestre promossa dal Comune di Sasso Marconi, per gli alunni delle classi quinte elementari di tutti i plessi scolastici degli istituti comprensivi di Sasso Marconi e di Borgonuovo; Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di gadgets da distribuire a tutti i partecipanti in occasione della summenzionata manifestazione e nello specifico l omaggio idoneo è stato individuato in una sacca in nylon con la dicitura stampata ad un colore Città di Sasso Marconi, dotata di lacci e rinforzi in metallo agli angoli; Tenuto conto che: - ai sensi dell art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed Intercent-ER a livello regionale; - le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara per l acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

2 Dato atto che da ricognizione MEPA è stato individuato il fornitore del bene di interesse nella ditta Z.P.S. s.r.l. con sede a Zola Predosa (BO) in Via Rigosa n. 44 P.I e C.F , a cui è stata indirizzata attraverso MEPA la RDO n dell 1/12/2015 con CIG ZC3175B4DA per l articolo cod. Q24020; Preso atto che la summenzionata ditta ha risposto nei termini confermando la disponibilità alla fornitura di n.200 sacche e offrendo il costo di euro 1,52+iva per ogni sacca, per una spesa complessiva di euro 370,88 iva inclusa; Valutato l esito della RDO attraverso MEPA congruo dal punto di vista economico e rispondente alle esigenze; Tenuto conto che l articolo 11 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia prevede che si possa procedere all affidamento di servizi al di sotto dei ,00 con il coinvolgimento anche solo di una ditta valutando la congruità dell offerta; Vista infine l intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali; Dato atto, inoltre, che: -si è verificata l esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; -l affidataria come sopra individuata assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti l affidamento in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; -la ditta fornitrice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ha autodichiarato i requisiti di cui all art.38 del D.Lgs. 163/2006; - è stato acquisito agli atti il DURC, che risulta regolare e con scadenza 21/01/2016; -il Responsabile di Unità Operativa Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani è il responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall art.10 del D.Lgs. n.163/2006; Ritenuto di procedere al suddetto affidamento e all assunzione del relativo impegno di spesa; Visti: - il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; - Il Regolamento Comunale di Contabilità; Determinazione n 428 del 09/12/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 2

3 - Il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.; - Il Regolamento comunale per i lavori le forniture e di servizi in economia; DETERMINA -di procedere, per le motivazioni e con le finalità in premessa esposte, che qui s intendono interamente riportate, all affidamento diretto, mediante RDO su MEPA n dell 1/12/2015, della fornitura di seguito specificata alla ditta Z.P.S. s.r.l.,con sede a Zola Predosa (BO) in Via Rigosa n. 44a/b P.I e C.F : n. 200 sacche in Nylon (cod. Q24020) di colore verde con stampa ad un colore riportante la dicitura Città di Sasso Marconi, dotata di lacci e rinforzi in metallo agli angoli, al costo di euro 1,52 più IVA cadauna per una spesa complessiva di euro 370,88 iva inclusa; -di dare atto che le altre condizioni di fornitura sono le seguenti: la fornitura deve avvenire entro il 31 dicembre 2015; il Comune di Sasso Marconi a mezzo proprio incaricato curerà il ritiro e il trasporto del materiale ordinato; il pagamento è stabilito a 60 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi: Causale ; Determina n. del ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali Sportivi ; Impegno di spesa n. ; CIG ZC3175B4DA ; IBAN. I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi Codice Univoco ufficio: UFNPK8 Nome dell Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice fiscale del servizio di F.E.: Partita Iva: Indirizzo a cui fare pervenire la fattura elettronica: fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it (per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale -di impegnare la somma complessiva di 370,88 con imputazione al capitolo 6321/76 Reg Impegno 00704/ CIG ZC3175B4DA Del Peg 2015 dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione. Determinazione n 428 del 09/12/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 3

4 -di disporre inoltre che il pagamento sia effettuato, nel rispetto delle normative inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. Il Responsabile di U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani f.to Dott. Roberto Demaria Si attesta la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria La Responsabile dell Area Servizi Interni f.to Rag. Marna Battistini Ai sensi dell art.151, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18/8/2000 il presente atto diventa esecutivo dal Determinazione n 428 del 09/12/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 4

5 E copia conforme all originale Addì Il Resp.le U.O. Sevizi Culturali Sportivi e per i Giovani Roberto Demaria CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art.32 della L. n. 69/2009. Lì L ISTRUTTORE.. Determinazione n 428 del 09/12/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 5