AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

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1 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Affari Legali DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 132 del 06/02/2017 OGGETTO:liquidazione e pagamento di n. 1 sinistri RCT/O rientranti nella franchigia annua relativi alla polizza assicurativa n. ITOMM per la copertura del rischio RCT/O sottoscritto con la AM TRUST EUROPE LIMITED - Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Longo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Affari Legali DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO:liquidazione e pagamento di n. 1 sinistri RCT/O rientranti nella franchigia annua relativi alla polizza assicurativa n. ITOMM per la copertura del rischio RCT/O sottoscritto con la AM TRUST EUROPE LIMITED - REGISTRAZIONE CONTABILE Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell Azienda Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell Azienda come da allegata scheda computerizzata

3 Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente Premesso che: - l Azienda Ospedaliera dei Colli, per l anno 2014, ha sottoscritto polizza assicurativa per la copertura del rischio RCT/O, con la compagnia assicuratrice AM Trust Europe Limited, contrassegnata dal n. ITOMM , giusta deliberazione n del 27/12/2013, esecutiva a norma di legge; - il contratto di polizza prevede, a carico dell Azienda, una franchigia aggregata annua di un milione di euro, specificamente regolamentata all art del citato contratto assicurativo; - con deliberazione n. 964 del è stato stanziato apposito fondo per la gestione della franchigia sopra indicata; - per la gestione della indicata franchigia assicurativa è stato istituito, all interno della Azienda, ed in applicazione dell articolo sopra citato, il Comitato Aziendale di Valutazione dei Sinistri (CVS) giusta deliberazione n. 283 del , esecutiva ai sensi di legge; - ad oggi la compagnia assicuratrice ha definito in via transattiva n. 1 sinistro, la cui definizione è stata approvata dal Comitato Valutazione Sinistri Aziendale e di seguito si riportano in elenco i sinistri transatti: Parte Avvocato Riferimento sinistro Importo Importo avvocato Importo totale GIANNONE CARLO Adele Cristiano 2014/MCC/ ,00 350,00 450,00 - che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; Atteso che, alla luce di quanto esposto in premessa ed in applicazione della norma contrattuale vigente, appare necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme così come sopra indicate a titolo di risarcimento danni, il cui importo rientra nella franchigia aggregata annua a totale carico dell Azienda così come disposto con deliberazione n. 964/2014; Considerato che, le somme dovute alle controparti dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario le cui coordinate sono indicate negli atti di quietanza allegati al presente atto, tale pagamento dovrà essere effettuato dal Servizio GEF, che dovrà poi andare ad aggiornare il saldo accantonato a titolo di franchigia aggregata annua ; Il Direttore del Servizio Affari Legali Dott. Giuseppe Romano segue deliberazione n. [] pag 2

4 IL DIRETTORE GENERALE Letta la proposta di cui innanzi; Ritenuto di provvedere in conformità Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario DELIBERA Per tutto quanto esposto in narrativa di: - prendere atto delle intervenute transazioni relative ai sotto elencati sinistri, i cui atti di quietanza sono allegati alla presente deliberazione e ne formano parte integrante e sostanziale: Parte Avvocato Riferimento sinistro Importo Importo avvocato Importo totale GIANNONE CARLO Adele Cristiano 2014/MCC/ ,00 350,00 450,00 - incaricare il Servizio GEF di provvedere al pagamento delle somme sopra indicate a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate sono indicate negli atti di quietanza; - procedere successivamente al pagamento di tutti gli importi indicati nel prospetto, all aggiornamento del saldo accantonato a titolo di franchigia aggregata annua ; - imputare detta spesa sul conte economico denominato autoassicurazione 2014 ; - dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; - trasmettere copia della presente a: 1. Collegio Sindacale, per l esercizio del proprio mandato; 2. Servizio Affari Legali, Unità Operativa Complessa proponente; 3. Servizio GEF, per quanto di competenza; 4. AM TRUST EUROPE LIMITED, per quanto di competenza. IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Matarazzo Dott. Germano Perito IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Longo segue deliberazione n. [] pag 3

5 segue deliberazione n. [] pag 4

6 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Affari Legali DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO:liquidazione e pagamento di n. 1 sinistri RCT/O rientranti nella franchigia annua relativi alla polizza assicurativa n. ITOMM per la copertura del rischio RCT/O sottoscritto con la AM TRUST EUROPE LIMITED - REGISTRAZIONE CONTABILE X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell Azienda Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell Azienda come da allegata scheda computerizzata

7 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Affari Legali DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 132 del 06/02/2017 OGGETTO:liquidazione e pagamento di n. 1 sinistri RCT/O rientranti nella franchigia annua relativi alla polizza assicurativa n. ITOMM per la copertura del rischio RCT/O sottoscritto con la AM TRUST EUROPE LIMITED - CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente provvedimento è formato da n. pagine e n. allegati, è stato pubblicato all Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 06/02/2017 ed è divenuto esecutivo il 16/02/ il presente provvedimento è immediatamente esecutivo - è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il Prot. - è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC. Il Responsabile del procedimento Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

8 segue deliberazione n. [] pag 2

9 Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da: Romano Giuseppe - UOC Servizio Affari Legali Amodio Fabrizio - UOC Servizio Gestione Economico Finanziaria Perito Germano - Direzione Amministrativa Matarazzo Giuseppe - Direzione Sanitaria Longo Giuseppe - Direzione Generale Palma Franco - Ufficio Determine segue deliberazione n. [] pag 3

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14 Oggetto: Delega di pagamento per la causa AORN DEI COLLI/Giannone Carlo + Flora Napoli srl In riferimento al pagamento in oggetto il sottoscritto Carlo Giannone - GNN CRL 53A20 F839H nato a Napoli, il , residente in Napoli, al viale Letizia, 04; proprietario dell'auto Ford Focus Station Vagon, tg DH135ZJ AUTORIZZA ad effettuare il pagamento del corrispettivo della liquidazione pattuita per la chiusura del contenzioso civile, comprensiva di spese legali e di giudizio, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n in essere presso UBJ BANCA filiale di Napoli, via Santa Brigida 62/63, con le seguenti coordinate IBAN IT19K , al sig. Antonio Giannone (C.F. GNN NTN 81C19 F839B). Grumo Nevano, 19./12./2016 /!} Carlo Gi ne /AÀw.,J)(Mj "",,,

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16 A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO Via Leonardo Bianchi NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: C.F. e P.IVA Tel : (+39) Elementi di selezione: dettaglio conti Ufficio Autorizzativo UA - Ufficio Budget spesa AO Autorizzazione Anno Numero Sub Descrizione FONDO CONTENZIOSO Data Ass. 09/01/2017 Stanziamento iniziale: ,00 Modifiche: ,00 Stanziamento Assestato: Disponibilita': , ,44 Uff.Autor. SubAutorizzazione Provvedimento Anno Numero Sub. Data Ass. Tipo Anno Numero Esec. Importo UA /02/ ,00 Descrizione liquidazione e pagamento di n. 1 sinistri RCT/O rientranti nella franchigia annua relativi alla polizza assicurativa n. ITOMM per la copertura del rischio RCT/O sottoscritto con la AM TRUST EUROPE LIMITED - Importo SubAutorizzato: 450,00 Nuova Disponibilita' ,44 Conto: FONDO AUTOASSICURAZIONE Importo Assestato ,00 Importo Utilizzato ,00 Importo Disponibile 6.875,00 Importo Conto Sub 450,00 Nuova Disponibilità 6.425,00 ASSESTATO SCADENZE NON IN ORDINATIVO SCADENZE IN ORDINATIVO ORDINI NON LIQUIDATI CASSA ECONOMALE SUB. AUTORIZZATO DISPONIBILITA' 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 01/02/ Pagina 1 di 1

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