PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA FINALE

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1 Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE Servizio SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI Dirigente DREONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO Collegato a PROGRAMMA: 2014_PROGRAMMA_09RPP LO SPORT DIRITTO CITTADINANZA Performance ORGANIZZATIVA Descrizione dettagliata dell'obiettivo Nel presente obb. sono state pianificate solo alcune delle attività che hanno ad oggetto impianti sportivi comunali. Pertanto, il quadro complessivo ed esaustivo dell'impegno che la Direzione ha nel settore, finalizzato a sostenere l'attività sportiva a tutti i livelli, si evince dai molteplici investimenti in essere ed in programmazione risultanti dal bilancio, mirati al mantenimento, valorizzazione e miglioramento degli stessi. Nota realizzazione obiettivo (Verifica intermedia) OBB.IN LINEA Nota realizzazione obiettivo (Verifica finale) obb. realizzato al 100%. In relazione alle attività pianificate si evidenziano, in sintesi i risultati raggiunti: 1) è stata completata nei termini la progettazione degli investimenti previsti; 2)sono stati eseguiti gli interventi previsti come da successive specifiche: - nel periodo estivo di interruzione dell'attività sportiva sono state eseguite le nuove pavimentazioni in parquet presso il Palazzetto I.T.I. e presso la palestra Fois. - sempre nel periodo estivo sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della copertura della vasca tuffi della piscina Paganelli e della palestra di atletica pesante di Rifredi. - alla chiusura della balneazione estiva della piscina Costoli (inizio settembre) sono iniziati i lavori di realizzazione del terzo pallone pressostatico per renderli ultimati entro la fine dello stesso mese. - è' stata effettuata la gara ed eseguita l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto di San Marcellino; lavori iniziati il 31 agosto.

2 BUDGET 2012 CP CP Tit. Cat. Descrizione Trasferimenti capitale Regione Importo , , CP Tit. Int. Descrizione Importo , RS Acq. beni immob , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq. beni immob , CP Acq. beni immob , CP , CP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE , CP , CP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE , CP Alienazione beni patrimoniali , CP , CP Acq. beni immob , CP , CP CP CP Trasferimenti capitale Regione Trasferimenti capitale Regione , , ,00 Totale Entrate , CP Acq. beni immob , CP , CP Acq. beni immob , RS , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq. beni immob ,00 Totale Spesa ,08

3 GANTT FASI Descrizione Peso Avanz. Inizio Previsto Inizio Effettivo Fine Prevista Fine Effettiva Progettazione interventi sull'impiantistica sportiva 40,00 100,00 01/01/ /10/2014 P.O. IMPIANTI 01/01/ /10/2014 SPORTIVI Esecuzione interventi impiantistica sportiva 60,00 100,00 01/01/ /12/2014 P.O. IMPIANTI 01/01/ /09/2014 SPORTIVI INDICATORI Responsabile Centro di Responsabiltà Note SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Completamento progettazione definitiva degli interventi sull'impiantistica sportiva pianificati, fra cui l'impianto Firenze Sud (Fase1) RISULTATO entro il 31/10/ /10/2014 N. interventi ultimati nel 2014/N. interventi previsti da ultimare nel 2014 fra quelli pianificati (Fase 2) PERFORMANCE 5/5 5/5 Realizzazione del terzo pallone Costoli - conclusione lavori (fase 2) RISULTATO entro il 31/10/ /09/2014 Realizzazione lavori al palazzetto ITI e palestra Fois- conclusione lavori (fase 2) RISULTATO entro il 31/08/ /07/2014 Avvio lavori previsti per l'opera da cantierizzare c/o l'impianto S.Marcellino (Fase 2) RISULTATO entro il 31/08/ /08/2014

4 OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa IMPIANTO SPORTIVO AFFRICO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE Campo di calcio Anconella - Completamento area spogliatoi e servizi CAMPO DI CALCIO "PUCCI" RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DI CALCIO PERETOLA RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI Ristrutturazione e adeguamento funzionale impianto sportivo polivalente San Marcellino - 1 lotto RUP: MAZZONI MICHELE Completamento del rifacimento della copertura della piscina Nannini di Bellariva Intervento di messa in sicurezza idraulica bocciodromo Albereta e recinzione dei campi da gioco Opere di completamento 2 lotto lavori di ristrutturazione impianto Assi Giglio Rosso (imp.86/4153/1-05/11180/6 ecc.) Piscina Costoli rifacimento copertura piscina olimpionica Manutenzione straordinaria impianti sportivi Q5 - Campo sportivo ITI predisposizione per campo da rugby Validazione Progetto / Piano acquisti: 31/12/2015 Completamento ristrutturazione palestra Cocchi Manutenzione straordinaria campo di calcio Pontormo Completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo Romagnoli (contributo regionale) Completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo Romagnoli (contributo regionale) , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , Completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo Romagnoli (contributo regionale) 9.240, ,00

5 OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa Interento di manutenzione straordinaria della piscina Paganelli e controllo cupole Manutenzione straordinaria a seguito distacco di intonaco della palestra di atletica pesante di Rifredi Impianto sportivo via Bibbiena - Realizzazione copertura campo da tennis (realizzato da gestori impianto) Realizzazione nuovo spogliatoio per il calcio storico di parte azzurra (realizzato da gestori impianto) Realizzazione di un prefabbricato in legno ad uso sportivo presso l impianto comunale per il gioco del calcio sito in via Pistoiese loc. Brozzi (realizzato da gestori impianto) Centro sportivo viale Nervi, 2 - Rifacimento del campo di calcio (realizzato da gestori impianto) Impianto sportivo di via Stazione delle Cascine - realizzazione di una tensostruttura - Q.5 (realizzato da gestori impianto) Stadio Buozzi - Due Strade - realizzazione di campo di calcio a 11 e calcio a 8 in erba artificiale (realizzato da Federazione Italiana Gioco Calcio) Impianto sportivo di Via della Sala - ang. Via Lombardia - realizzazione della copertura del campo di tennis n.2 (Q.5) (realizzato da gestori impianto) Palestra di via Magellano - opere di miglioramento igienico sanitario e di adeguamento (realizzato da gestori impianto) Complesso sportivo polivalente Assi - trasformazione del campo di tennis n.6 in campo polivalente (realizzato da gestori impianto) Manutenzione straordinaria alle coperture per eliminare infiltrazioni presso gli impianti sportivi micro Don Minzoni, Isolotto, Complesso Montagnola 0, ,00 0, ,00 0, ,04 0, ,00 0, ,00 0, ,65 0, ,50 0, ,25 0, ,50 0, ,04 0, ,10 0, ,00

6 OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa Complesso sportivo Assi Giglio Rosso demolizioni esagoni e completamento sistemazioni esterne Opere di completamento impiantistico per la ristrutturazione della Palestra San Marcellino - contributo regionale decreto Dir. 6097/13 RUP: MAZZONI MICHELE 0, , , ,00