BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Presentazione

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Presentazione

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 CONTESTO GENERALE

3 A) Contesto generale - Drastica riduzione dei trasferimenti regionali. Per il Comune di Sacile, nel 2010, si tratta di una minore entrata pari a rispetto al 2009.

4 B) L Amministrazione comunale, con il bilancio di previsione 2010, ha deciso di: - non agire sulla generalità dei costi dei servizi a carico dell utenza; - sul fronte delle entrate tributarie, adeguare il solo tasso di copertura della T.A.R.S.U., che passa al 100%; - razionalizzare la spesa corrente;

5 - razionalizzare i consumi e puntare sul fotovoltaico; - sopperire allo sbilanciamento di parte corrente dirottando parte delle risorse destinate agli investimenti per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi.

6 BILANCIO 2010 ENTRATE Avanzo 697 Entrate tributarie Entrate da trasferimenti Entrate extratributarie Alienazioni e trasferimenti Accensione prestiti Totale Servizi per conto terzi TOTALE ENTRATE SPESE Spese correnti Investimenti Rimborso prestiti Totale Servizi per conto terzi TOTALE SPESE dati in migliaia di euro

7 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 IL BILANCIO CORRENTE

8 BILANCIO CORRENTE 2010 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie Entrate da trasferimenti Entrate extratributarie Proventi permessi di costruire Avanzo economico per fondo progettazioni (in detrazione) SPESE CORRENTI Personale Acquisto beni Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi 158 Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse 373 Oneri straordinari 229 Quota capitale di mutui Fondo di riserva 70 TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE dati in migliaia di euro

9 ENTRATE CORRENTI

10 SPESE CORRENTI

11 SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE TIPOLOGIA % 2008 % 2009 % 2010 Personale 21,15% 19,66% 19,87% Acquisto beni 6,24% 6,37% 7,68% Prestazione di servizi 42,58% 44,67% 44,41% Utilizzo beni di terzi 0,34% 0,53% 0,56% Trasferimenti 20,69% 19,86% 20,43% Imposte e tasse 5,79% 4,57% 4,91% Interessi passivi 1,42% 1,39% 1,33% Oneri straordinari 1,79% 2,95% 0,82% TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%

12 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

13 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

14 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

15 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

16 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

17 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

18 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

19 RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

20 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA PROGRAMMA Servizi di supporto agli organi istituzionali Integrazione con l ambiente Vigilanza e sicurezza del territorio Crescita sociale Pianificazione territoriale ed edilizia privata Continuità assistenziale Servizi sociali dei Comuni Farmacia Casa di riposo Associazionismo e partecipazione Infrastrutture Valorizzazione dell economia TOTALE dati in migliaia di euro

21 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA ANNO 2010

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26 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 GLI INVESTIMENTI

27 FINANZIAMENTI 2010 ENTRATA SPESA Avanzo presunto 697 Acquisizione di beni immobili Investimento eccedenza di cassa Investimento eccedenza di cassa Fondo progettazione esterna 150 Progettazione esterna 150 Trasferimenti Regione Acquisizione di beni mobili 0 Trasferimenti Provincia 162 Trasferimenti Aster Permessi di costruire 0 Alienazioni 300 Mutui a totale carico ente: assistiti da contr. c/int con p.e.f. in equlibrio TOTALE TOTALE dati in migliaia di euro

28 SPESE 2010 FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO Intervento Spesa prevista Sistema telefonia V.O.I.P. 1^ stralcio 15 Sistemazione viabilità Via Gramsci e accesso scuolabus parco Balliana Rifacimento manti, marciapiedi ed attraversamenti pedonali Realizzazione percorso pedonale a S. Giovanni di Livenza Realizzazione parcheggi Adeguamento piazzola ecologica esistente (su una spesa di 1.000) 32 (su una spesa di 50) Totale spese 697 dati in migliaia di euro

29 SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO A TOTALE CARICO DELL ENTE Intervento Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via Ettoreo Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto Realizzazione centro diurno per anziani non autosufficienti nella Casa di Riposo Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da adibire a fattoria sociale Spesa prevista 120 (su una spesa di 432) 162 (su una spesa di 306) 152 (su una spesa di 755) 80 (su una spesa di 400) Totale spese 514 dati in migliaia di euro

30 SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI Intervento Spesa prevista Restauro Palazzo Ragazzoni - 2^ lotto Restauro ex Chiesa di S. Gregorio 400 Ampliamento impianto sportivo SGL 500 Valorizzazione frazione di Cavolano - 2^ intervento 500 Totale spese dati in migliaia di euro

31 SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO PER INVESTIMENTI CON PIANO FINANZIARIO IN EQUILIBRIO Intervento Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali (conto energia) Spesa prevista Totale spese dati in migliaia di euro

32 SPESE 2010 FINANZIATE CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Intervento Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via Ettoreo Messa in sicurezza percorsi casa-scuola per progetto "Cammina-cammina" (V.le Trieste - Via Ettoreo) Spesa prevista 312 (su una spesa di 432) Realizzazione rotatorie stradali in V.le della Repubblica 800 Realizzazione parcheggi (su una spesa di 1.000) Realizzazione nuova sede della Protezione Civile 300 Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto 144 (su una spesa di 306) Adeguamento piazzola ecologica esistente 18 (su una spesa di 50) Realizzazione parco urbano 300 Realizzazione centro diurno per anziani non autosufficienti nella Casa di Riposo 603 (su una spesa di 755) Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da adibire a fattoria sociale dati in migliaia di euro 320 (su una spesa di 400) Totale spese 3.522

33 SPESE 2010 FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Intervento Costruzione nuovo magazzino comunale in area ex caserma SGT - 1^ lotto Spesa prevista 300 Totale spese 300 dati in migliaia di euro

34 SPESE 2010 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE Intervento Spesa prevista Investimento eccedenza di cassa Fondo per la progettazione esterna 150 Totale spese dati in migliaia di euro

35 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 GLI INDICATORI

36 AUTONOMIA FINANZIARIA L indice AUTONOMIA FINANZIARIA evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

37 AUTONOMIA IMPOSITIVA L indice di AUTONOMIA IMPOSITIVA è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell ente di prelevare risorse coattivamente.

38 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE L indicatore evidenzia la capacità dell ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

39 PRESSIONE FINANZIARIA PRO-CAPITE Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12

40 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12

41 RIGIDITA SPESA CORRENTE Evidenzia l incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

42 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AMBITO DISTRETTUALE 6.1

43 BILANCIO 2010 AMBITO 6.1 ENTRATE CORRENTI Trasferimenti Stato 123 Trasferimenti Regione Trasferimenti Provincia 6 Proventi dall utenza 649 Quote dei Comuni SPESE CORRENTI Personale Acquisto beni 20 Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi 19 Trasferimenti Imposte e tasse 124 Oneri straordinari 0 TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE dati in migliaia di euro

44 AMBITO 6.1 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

45 AMBITO 6.1 ANDAMENTO ENTRATE SCOSTAMENTO Valore assoluto Percentuale Avanzo Trasferimenti Stato ,00% Trasferimenti Regione ,91% Trasferimenti Provincia ,00% Proventi Utenza ,38% Quote Comuni ,18% TOTALE ,05% dati in migliaia di euro

46 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

47 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

48 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

49 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

50 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

51 AMBITO 6.1 COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI

52 AMBITO 6.1 ANDAMENTO SPESE CORRENTI SCOSTAMENTO Valore assoluto Percentuale Personale ,72% Acquisto beni ,76% Prestazione di servizi ,34% Utilizzo beni di terzi ,11% Trasferimenti ,13% Imposte e tasse ,00% Oneri straordinari % TOTALE ,05% dati in migliaia di euro

53 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

54 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

55 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

56 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

57 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

58 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

59 AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro