Convocazione Assemblea
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- Basilio Molinari
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1 . Agli Amministratori di condominio Proprio domicilio. Convocazione Assemblea Si invita la S. V. all assemblea del Consorzio di gestione del verde che si terrà in prima convocazione martedì 25 giugno alle ore 8.00 in Via G. Letteri 59 e, qualora mancasse il numero legale, in seconda convocazione il giorno: Mercoledì 26 giugno 2013 alle ore 18 presso il Centro Sportivo di Via A. Meldola per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione rendiconto 2012 e relativo riparto; 2. Saldi esercizi precedenti: determinazioni; 3. Approvazione preventivo 2013 e relativo riparto; 4. Eventuali e varie f.to Il Presidente Rosamaria Luccisano Note: Coloro che sono impossibilitati a partecipare sono pregati di lasciare delega. Delega Il Sottoscritto delega il sig. a rappresentarlo nell assemblea di mercoledì 26 giugno 2013 alle ore 18 approvando fin d ora, senza riserve, il suo operato. Roma, Firma:
2 Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso /Roma Cod.Fis C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N VIA F. DA CHERSO, /ROMA IVA Tel Cell Fax [email protected] RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione 1 ACQUA 1, 2 Manutenzione pozzi 462, /08/ /10/2012 Fraticelli idroelettrica S.A.S. Manutenzione pozzi del 12/07/ ,00 1, 3 Energia , /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 93, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 137, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 3, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 198, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 138, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 139, /02/ /03/2012 ACEA ENERGIA SPA 4 150, /04/ /05/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 2^ bimestre 3.206, /04/ /05/2012 ACEA ENERGIA SPA 2^ bimestre 3.119, /04/ /05/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 2^ bimestre 2.257, /04/ /05/2012 ACEA ENERGIA SPA 2^ bimestre 559, /04/ /05/2012 ACEA ENERGIA SPA 2^ bimestre 149, /04/ /04/2012 ACEA ENERGIA SPA Rimorso pozzo IT002E A 5^ bimestre /06/ /07/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A /06/ /07/2012 ACEA ENERGIA SPA /06/ /07/2012 ACEA ENERGIA SPA /06/ /07/2012 ACEA ENERGIA SPA /06/ /07/2012 ACEA ENERGIA SPA /08/ /08/2012 ACEA ENERGIA SPA /07/ /08/2012 ACEA ENERGIA SPA /08/ /10/2012 ACEA ENERGIA SPA /10/ /02/2013 ACEA ENERGIA SPA /10/ /10/2012 ACEA ENERGIA SPA spesa ,31 538,96 797,50 784,62 228,78 156,73 213, ,10 200,81 89,16 507,98 conto gruppo Pagina 1
3 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione /08/ /08/2012 ACEA ENERGIA SPA 739, /10/2012 ACEA ENERGIA SPA , /08/ /08/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 741, /10/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A , /10/ /02/2013 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 71, /08/ /10/2012 ACEA ENERGIA SPA 157, /08/ /10/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 486, /10/ /11/2012 ACEA ENERGIA SPA 1^ rata 466, /10/2012 ACEA ENERGIA SPA 3.717, /08/ /10/2012 ACEA ENERGIA SPA 200, /01/ /01/2013 ACEA ENERGIA SPA 2^rata 465, /12/ /12/2012 ACEA ENERGIA SPA 293, /12/ /12/2012 ACEA ENERGIA SPA 173, /12/ /12/2012 ACEA ENERGIA SPA 1.057, /12/ /12/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 331, /12/ /12/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E A 517, /12/ /12/2012 ACEA ENERGIA SPA 703, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 15, /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 100,00 Totale ACQUA ,00 2 VERDE 2, 1 Manutenzione pozzi 1.240, /09/ /10/2012 Fraticelli idroelettrica S.A.S. Fornitura contatore acqua per Campo sportivo 1.125, /08/ /10/2012 Fraticelli idroelettrica S.A.S. Manutenzione pozzi del 12/07/ , /12/ /01/2012 ACEA ENERGIA SPA 93,54 2, 2 Manutenzione verde , /01/ /05/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde gennaio , /01/ /05/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde gennaio 5.158, /02/ /06/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde febbraio , /02/ /07/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde febbraio 3.305, /03/ /07/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde marzo 1.094, /03/ /09/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde marzo 5.484, /05/ /07/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde aprile 4.500, /05/ /08/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde aprile 2.079,38 spesa conto gruppo Pagina 2
4 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione spesa conto /06/ /08/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde maggio 6.580, /07/ /10/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde giugno acconto 4.000, /08/ /11/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde luglio 6.579, /08/ /12/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde agosto 6.158, /07/ /11/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde giugno 2.579, /07/ /11/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde agosto 420, /11/ /01/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde ottobre 4.930, /12/ /03/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde novembre acconto 5.000, /01/ /05/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde dicembre 3.331, /10/ /10/2012 FONTE 84 SRL Contributo Aran Hotel settembre 8.228, /12/ /05/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde novembre saldo 1.579,38 2, 3 Contributo Aran Hotel , /10/ /10/2012 FONTE 84 SRL Contributo Aran Hotel settembre 8.228,00 2, 4 Spese bancarie 472, /03/ /04/2012 Spese bancarie 1^ trimestre , /06/ /07/2012 Spese bancarie 2^ trimestre , /07/ /07/2012 Canone homebanking 10, /09/ /09/2012 Canone homebanking 10, /09/ /10/2012 Spese bancarie 3^ trimestre 110, /12/ /01/2013 Spese bancarie 4^ trimestre 162, /12/ /12/2012 Spese bancarie bonifici 4^ trimestre 6,00 2, 5 Cancelleria e varie 170, /07/ /07/2012 VARI Affitto sala Parrocchia 50, /10/ /10/2012 ELIOGRAFICA SERVICE SNC Fotocopie solleciti 20, /11/ /11/2012 ELIOGRAFICA SERVICE SNC Fotocopie 9, /08/2012 ELIOGRAFICA SERVICE SNC Fotocopie Romano 91,75 2, 6-470, /05/2012 VARI Sorichetti franco quota , /05/ /05/2012 VARI Marchetti gianfranco quota , /06/ /06/2012 VARI Baraglia Romano quota , /06/ /06/2012 VARI Cece Marcello quota , /08/ /08/2012 VARI Marchetti gianfranco quota , /10/ /10/2012 VARI Magnelli e Cianferoni 45, /11/ /11/2012 VARI Mandoj Maria 90, /11/ /11/2012 VARI Bongiorno Charles 75, /03/ /03/2013 VARI Anonimo 35,00 gruppo Pagina 3
5 RENDICONTO 2, 7 Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Contributo Associazione calcio Fonte Meravigliosa 45 01/10/ /10/2012 VARI Contributo Associazione calcio Fonte Meravigliosa per contatore a defalco Totale VERDE ,38 spesa 562,65 conto -562,65 gruppo S.E.& O. TOTALE SPESE CONSUNTIVO ,38 NB: eventuali ritenute d'acconto sono state cumulate sulle fatture. ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 4
6 Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso /Roma Cod.Fis C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N VIA F. DA CHERSO, /ROMA IVA Tel Cell Fax [email protected] RENDICONTO DESCRIZIONE DELLE SPESE TOTALI TOTALI 1 ACQUA (TABELLA A ) 1, 2 Manutenzione pozzi 462,00 1, 3 Energia ,00 2 VERDE (TABELLA B) 2, 1 Manutenzione pozzi 1.240,38 2, 2 Manutenzione verde ,50 2, 3 Contributo Aran Hotel ,00 2, 4 Spese bancarie 472,40 2, 5 Cancelleria e varie 170,75 2, 6-470,00 2, 7 Contributo Associazione calcio Fonte Meravigliosa -562, , ,38 TOTALE SPESE CONSUNTIVO ,38 S.E.& O. ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 1
7 Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso /Roma Cod.Fis C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N VIA F. DA CHERSO, /ROMA IVA Tel Cell Fax [email protected] RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno VERD/1 VERD/2 VERD/3 VERD/4 VERD/5 VERD/6 VERD/7 VERD/8 VERD/9 VERD/10 VERD/11 VERD/12 VERD/13 VERD/14 VERD/15 VERD/16 VERD/17 VERD/18 VERD/19 VERD/20 VERD/21 VERD/22 VERD/23 VERD/24 VERD/25 Tabella A ACQUA Tabella B VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via R. Foster Albani A. Condo Via R. Foster Bertillo G. Totale spese anno prec versato Rate versate ,00 24,00 840, ,00 0,84 0,00 0, , ,00 24,00 840, ,00 0,84 0, ,00 0,84 Condo Z14 Prischich S ,00 117, , ,00 4,12 4, ,00 3,00 Condo Via Forster 141 a/b Canale G. Condo via Arcidiacono 3/55 Castelnuovo E ,00 21,00 735,00 975,00 210,74 210,74 976,00-1, ,00 102, , , , , ,41 3,59 Condo Via Giorgi 7/39 Coletta A ,00 50, , , , ,00 0, ,76 Condo Via Fonte Mer. 36/90 Condo Via Forster Condo Via Inchiostri 65/113 Condo Via Meldola 39 a/h Zanier Manuela Condo Via Forster 15 a/b Delle Condo Via Forster Delle Condo Via Forster 155/173 Delle Condo Via Acidiacono Farina F. Condo Via Seismit Doda b/i Gaeta V Condo Via Resti 50 a/b Girotto Condo Via Forster La Motta E. Condo Via De Micheli 66/84 Lucissano M.R Condo Via Marcocchia 27/47 Lucisanno M.R Condo Via Marcocchia 44/84 Lucisanno M.R Condo Via Seismit Doda 3/27 Lucisanno MR Condo Via di Vigna Murata 306 Lucisanno Condo Via Arcidiacono 98/118 Canale G. Condo Via Arcidiacono 119 a/c Condo Via Arcidiacoono 165 a/e ,00 75, , ,00 2,64 1, ,36-0, ,00 24,00 840, ,00 0,84 0, ,00 0, ,00 81, , , , , ,00-0, ,00 163, , , ,73 810, , , ,00 20,00 700,00 900,00 0,70 0,00 900,00 0, ,00 24,00 840, , , , ,00 0, ,00 48, , ,00-38,31-38, ,31-2, ,00 30, , ,00 1,06 1, ,94 1, ,00 80, , , ,81 0, , , ,00 25,00 875, ,00 0,88 0, ,12 0, ,00 24,00 840, , ,84 0,00 0, ,84 0 0,00 20,00 700,00 700,00-98,91 0,00 700,00-98, ,00 40, , ,00 1,40 1, ,60 1, ,00 70, , ,00 2,46 2, ,54 2, ,00 66, , ,00 2,46 2, ,54 2,46 0 0,00 16,00 560,00 560,00 0,63 0,00 560,00 0, ,00 32, , ,00 1,13 1, ,00-2,00 0 0,00 141, , , ,96 0, , , ,00 60, , ,00 302,11 302, ,89 602,11 finale Pagina 1
8 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno VERD/26 VERD/27 VERD/28 VERD/29 VERD/30 VERD/31 VERD/32 VERD/33 VERD/34 VERD/35 VERD/36 VERD/37 VERD/38 VERD/39 VERD/40 VERD/41 VERD/42 VERD/43 VERD/44 VERD/45 VERD/46 VERD/47 VERD/48 VERD/49 S.E.& O. Tabella A ACQUA Tabella B VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via Seismit Doda 16 R Condo Via Vigna Murata Condo Via Giorgi 8/50 Paggetti O. Condo Via Forster Pippi M. Condo Via Forster Pippi M. Condo Via Forster 104 a/b Pippi M. Condo Via Da Cherso 35 a/d Rieti G. Condo Via Inchiostri 4/62 Romano G. Condo Via Forster 94 a/b Taloni S. Condo Via Arcidiacono 185/209 Trisciani Condo Via Arcidiacono 87 Me. 98 Zanier M Condo Via AC Fonte Meravigliosa Neri Totale spese anno prec versato Rate versate ,00 46, , ,00 271,62 271, ,38 541,62 0 0,00 70, , , , ,00 0, , ,00 21,00 735,00 975,00 60,77 60,77 975,00 0, ,00 24,00 840, , , , ,00 0, ,00 24,00 840, , , , ,00 0, ,00 24,00 840, , , , ,00 0, ,00 30, , ,00 1,06 0, ,00-0, ,00 102, , , , , , , ,00 22,00 770, , , ,77 669,23 340, ,00 70, , ,00 2,46 0, ,00 2, ,00 40, , ,00 1,40 0, ,00 1, ,00 21,00 735,00 945,00-184,26 0,00 400,00 360,74 Condo Banca CCoop. Roma 0 0,00 16,67 583,45 583, ,14 500,00 0, ,59 Condo Via Spiro Valles 44/F Zanier M ,00 10,00 350,00 450,00 0,36 0,36 349,64 100,36 Casa sociale sc.h Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 350,00 150,00 200,36 Condo Via Barbara 67 sc.g Teti Condo Via XX Ottobre sc.e Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 Condo Via Riboty sc.b Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 Condo Marquita Via S. Valles 44D Teti Condo Via Spiro Valles 44 sc.c Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,34 500,00 0,00 200,34 Parrocchia S. Giovanna Antida 0 0,00 2,67 93,45 93,45 93,63 93,63 106,37-12,92 Fonte Meravigliosa Sport s.r.l. 0 0,00 2,67 93,45 93,45 93,63 0,00 0,00 187,08 Versamenti vari Condomini 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Condominio Stella del Mattino Teti P 0 0,00 10,00 350,00 350,00 0,00 0,00 500,00-150,00 TOTALE GENERALE , , , , , , , ,37 finale ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 2
9 Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso /Roma Cod.Fis C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N VIA F. DA CHERSO, /ROMA IVA Tel Cell Fax [email protected] BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE GESTIONE ORDINARIA 01/01/ /12/2013 DESCRIZIONE DELLE SPESE TOTALI TOTALI 1 ACQUA (TABELLA 13) 1, 2 Manutenzione pozzi 462,00 1, 3 Energia ,00 2 VERDE (TABELLA 13) 2, 1 Manutenzione pozzi 515,00 2, 2 Manutenzione verde ,00 2, 4 Spese bancarie 455,00 2, 5 Cancelleria e varie 50, , ,00 TOTALE SPESE PREVENTIVO ,00 S.E.& O. ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 1
10 Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso /Roma Cod.Fis C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N VIA F. DA CHERSO, /ROMA IVA Tel Cell Fax [email protected] RIPARTO PREVENTIVO GESTIONE GESTIONE ORDINARIA 01/01/ /12/2013 Scala e Interno VERD/1 VERD/2 VERD/3 VERD/4 VERD/5 VERD/6 VERD/7 VERD/8 VERD/9 VERD/10 VERD/11 VERD/12 VERD/13 VERD/14 VERD/15 VERD/16 VERD/17 VERD/18 VERD/19 VERD/20 VERD/21 VERD/22 VERD/23 VERD/24 VERD/25 Tabella 13 ACQUA Tabella 13 VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via R. Foster Albani A. Condo Via R. Foster Bertillo G. Totale spese N. 2rate da ,00 24,00 840, ,00 540, ,00 24,00 840, ,00 540,00 Condo Z14 Prischich S ,00 91, , , ,00 Condo Via Forster 141 a/b Canale G. Condo via Arcidiacono 3/55 Castelnuovo E ,00 21,00 735,00 945,00 473, ,00 102, , , ,00 Condo Via Giorgi 7/39 Coletta A ,00 50, , , ,00 Condo Via Fonte Mer. 36/90 Condo Via Forster Condo Via Inchiostri 65/113 Condo Via Meldola 39 a/h Zanier Manuela Condo Via Forster 15 a/b Delle Condo Via Forster Delle Condo Via Forster 155/173 Delle Condo Via Acidiacono Farina F. Condo Via Seismit Doda b/i Gaeta V Condo Via Resti 50 a/b Girotto Condo Via Forster La Motta E. Condo Via De Micheli 66/84 Lucissano M.R Condo Via Marcocchia 27/47 Lucisanno M.R Condo Via Marcocchia 44/84 Lucisanno M.R Condo Via Seismit Doda 3/27 Lucisanno MR Condo Via di Vigna Murata 306 Lucisanno Condo Via Arcidiacono 98/118 Canale G. Condo Via Arcidiacono 119 a/c Condo Via Arcidiacoono 165 a/e ,00 75, , , , ,00 24,00 840, ,00 540, ,00 81, , , , ,00 127, , , , ,00 20,00 700,00 900,00 450, ,00 24,00 840, ,00 540, ,00 48, , , , ,00 30, , ,00 675, ,00 80, , , , ,00 25,00 875, ,00 563, ,00 24,00 840, ,00 540,00 0 0,00 20,00 700,00 700,00 350, ,00 40, , ,00 900, ,00 70, , , , ,00 66, , , ,00 0 0,00 16,00 560,00 560,00 280, ,00 32, , ,00 720,00 0 0,00 86, , , , ,00 53, , , ,00 Pagina 1
11 RIPARTO PREVENTIVO GESTIONE GESTIONE ORDINARIA 01/01/ /12/2013 Scala e Interno VERD/26 VERD/27 VERD/28 VERD/29 VERD/30 VERD/31 VERD/32 VERD/33 VERD/34 VERD/35 VERD/36 VERD/37 VERD/38 VERD/39 VERD/40 VERD/41 VERD/42 VERD/43 VERD/44 VERD/45 VERD/46 VERD/47 VERD/48 VERD/49 S.E.& O. Scadenza rate: 1^01/01/2013 ROMA li, 14/06/2013 Tabella 13 ACQUA Tabella 13 VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via Seismit Doda 16 R Condo Via Vigna Murata Condo Via Giorgi 8/50 Paggetti O. Totale spese N. 2rate da ,00 39, , ,00 878,00 0 0,00 48, , ,00 840, ,00 22,00 770,00 990,00 495,00 Condo Via Forster Pippi M ,00 23,00 805, ,00 518,00 Condo Via Forster Pippi M ,00 24,00 840, ,00 540,00 Condo Via Forster 104 a/b Pippi M. Condo Via Da Cherso 35 a/d Rieti G. Condo Via Inchiostri 4/62 Romano G. Condo Via Forster 94 a/b Taloni S. Condo Via Arcidiacono 185/209 Trisciani Condo Via Arcidiacono 87 Me. 98 Zanier M Condo Via AC Fonte Meravigliosa Neri ,00 23,00 805, ,00 518, ,00 29, , ,00 653, ,00 102, , , , ,00 22,00 770, ,00 505, ,00 70, , , , ,00 40, , ,00 900, ,00 21,00 735,00 945,00 473,00 Condo Banca CCoop. Roma 0 0,00 17,00 595,00 595,00 298,00 Condo Via Spiro Valles 44/F Zanier M ,00 10,00 350,00 450,00 225,00 Casa sociale sc.h Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Condo Via Barbara 67 sc.g Teti Condo Via XX Ottobre sc.e Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Condo Via Riboty sc.b Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Condo Marquita Via S. Valles 44D Teti Condo Via Spiro Valles 44 sc.c Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Parrocchia S. Giovanna Antida 0 0,00 3,00 105,00 105,00 53,00 Fonte Meravigliosa Sport s.r.l. 0 0,00 3,00 105,00 105,00 53,00 Versamenti vari Condomini ,00 10,00 350,00 470,00 235,00 Condominio Stella del Mattino Teti P 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 2^01/07/2013 L'Amministratore Pagina 2
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