NOTA INTEGRATIVA Allegato A parte 3

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1 NOTA INTEGRATIVA Allegato A parte 3 Società della Salute dell Area Socio Sanitaria Versilia NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011 Gli importi presenti sono espressi in Euro. CRITERI DI FORMAZIONE Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico conformi alla deliberazione G.R.T. n. 962 del 17/12/2007, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13/11/2007. Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto riferimento ai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, integrati ed interpretati dai principi contabili della Regione Toscana adottati con deliberazione G.R.T. n del 20/12/2004 e G.R.T. n. 800 del 05/03/2012. La presente nota integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della Regione Toscana, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono: POSTA DI BILANCIO Immobilizzazioni CRITERIO DI VALUTAZIONE Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai principi contabili regionali. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile, e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. I fabbricati conferiti da parte della Regione successivamente alla costituzione dell Azienda sono stati valutati al valore catastale. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali. 1

2 Titoli Partecipazioni Rimanenze Crediti Disponibilità liquide Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d acquisto e quello che è possibile realizzare sulla base dell andamento del mercato. Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non viene mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo, desumibile dall andamento del mercato. Per la determinazione del costo di acquisto è stato adottato il metodo del costo medio ponderato. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante riduzione del loro valore nominale con apposito fondo al fine di tenere conto dei rischi di inesigibilità. Tale minor valore non viene mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. POSTA DI BILANCIO Ratei e risconti Patrimonio netto CRITERIO DI VALUTAZIONE Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. L ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo. Debiti Ricavi e costi Imposte sul reddito Conti d ordine Criteri di rettifica Sono rilevati al loro valore nominale. I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in Azienda. Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in forma di svalutazione di componenti dello stato patrimoniale aziendale. A) IMMOBILIZZAZIONI 2

3 I. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2011 ammontano ad Euro : Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell ingegno 20 % Altre immobilizzazioni immateriali 20 % In particolare il valore di deriva dal valore attuale dei costi di costituzione. B) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti Saldo al 31/12/ Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: Descrizione Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Oltre 5 Anni Totale Verso Regione Verso Comuni Verso Aziende Sanitarie Pubbliche Regione Toscana Totale Crediti verso regione: Di seguito si allega l elenco analitico dei Crediti verso la Regione Toscana: N. Atto R.T. Del Oggetto Importo /04/2011 Fondo regionale non autosufficienza gennaio maggio /07/2011 Fondo regionale non autosufficienza giugno ottobre /11/2011 D.D. 5847/2011 seconda attuazione FRAS /10/2011 Fondo regionale non autosufficienza novembre dicembre /07/2011 Concorso spese retribuzione assistenza familiare

4 /09/2011 D.G.R. 1010/2010 Chronic care model /04/2011 D.G.R. 1161/2010 Fase pilota vita indipendente /08/2011 DGR 700/ Sostegno lavoro in famiglia anziani non autosufficienti /11/2011 D.G.R. 1161/2010 Progetto vita indipendente Crediti verso comuni: Di seguito si allega l elenco analitico dei Crediti verso i Comuni: Comune di: Credito per Fondo Credito per Gestione Totale di Dotazione Ordinaria Camaiore Forte dei Marmi Massarosa Pietrasanta Seravezza Stazzema Viareggio Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche: Azienda Sanitaria Azienda USL 12 di Viareggio Credito per Fondo di Dotazione Credito per Gestione Totale Ordinaria IV. Disponibilità liquide Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio ed è pari e Euro

5 PASSIVITÀ A) PATRIMONIO NETTO Descrizione 31/12/2010 Variazioni 31/12/2011 I. Finanziamenti per investimenti II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti III. Fondo di dotazione IV. Contributi per ripiano perdite V. Utili (perdite) portati a nuovo VI. Utile (perdita) dell'esercizio FONDO DI DOTAZIONE Fondo di Dotazione Società della Salute Versilia Art. 11 Rogito Monaco 18/03/2010 Le quote sono stabilite dall'art. 7 comma 1 dello Statuto. Nel Dettaglio: % Valore Quota Azienda USL 12 Viareggio 33, Camaiore 12, Forte dei Marmi 5, Massarosa 8, Pietrasanta 9, Seravezza 7, Stazzema 4, Viareggio 19,

6 D) DEBITI Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. Descrizione Entro Oltre Oltre Totale 12 mesi 12 mesi 5 anni Verso Comuni Verso Aziende sanitarie pubbliche Verso Fornitori Debiti tributari Verso Istituti di previdenza Altri debiti TOTALI VERSO COMUNI Comune di: Ripartizione Finanziamenti Debiti per rimborso personale comandato Regionali Camaiore Forte dei Marmi Massarosa Pietrasanta Seravezza Stazzema Viareggio VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE Ripartizione finanziamenti regionali Altri Debiti 6

7 Azienda ASL 12 di Viareggio VERSO FORNITORI L importo, pari a Euro si riferisce prevalentemente ad una fattura relativa al servizio di pulizia effettuato dalla ditta Dussman e ad una fattura relativa alla stampa di n. 100 libretti da parte della ditta Mario Pezzini non ancora liquidate alla data del 31/12/2011 TRIBUTARI L importo pari a Euro risulta composto da Irpef per Euro e da IRAP per Euro 790 relative agli oneri sugli emolumenti degli organi istituzionali corrisposti nel mese di dicembre e versate a gennaio VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA La voce, pari a Euro , rappresenta il debito per ritenute previdenziali (INPDAP e INPS) relative a emolumenti di competenza dell esercizio 2010 e dell esercizio 2011 degli organi istituzionali non ancora versate alla data del 31/12/2011. ALTRI DEBITI L importo ammonta a Euro e si riferisce, principalmente, alle seguenti voci: Descrizione Importo Debiti per contributi agli assistiti Debiti Verso Organi Istituzionali

8 E) RATEI E RISCONTI Risconti passivi I risconti passivi sono pari ad Euro e derivano per Euro da Finanziamenti Regionali e per Euro da Contributi dei Soci per il Sostegno Economico Integrato. La tabella sottostante evidenzia il dettaglio della composizione dei risconti passivi al 31/12/2011 relativi a Finanziamenti Regionali assegnati e non utilizzati: N. Atto R.T. Del Oggetto Importo /07/2011 Fondo regionale non autosufficienza giugno ottobre /04/2011 Fondo regionale non autosufficienza gennaio maggio /11/2011 DD 5847 seconda attuazione FRAS /10/2011 Fondo regionale non autosufficienza novembre dicembre /07/2011 Concorso spese retribuzione assistente familiare /10/2011 Fondo regionale non autosufficienza persone non autosufficienti minori di anni /11/2011 DGRT 715/2011 zone distretto sociale /12/2010 Contributo di primo avvio alle Società della salute, di cui all`art L.R. 40/2005 e S.M.I. - Annualità /09/2011 DGRT 1010/2010 Chronic Caremodel /07/2011 Contributo primo avvio Società della Salute Annualità /08/2011 DGRT 700/2011 Sostegno lavoro in famiglia anziani non autosufficienti /10/2011 Fondo regionale non autosufficienza novembre dicembre Recupero minori entrate /11/2011 DGRT 1161/2010 Progetto vita indipendente Altri risconti passivi: 8

9 Contributi da Soci per Sostegno Economico Integrato: Euro Conti d'ordine Descrizione 31/12/2011 Leasing per Canoni da pagare 0 Beni di Terzi in Conto Deposito TOTALE CONTI D ORDINE Nella voce Beni di Terzi in Conto Deposito è esposto il valore dei beni di terzi presenti nell Azienda alla data del 31/12/2011, in particolare fa riferimento al comodato d uso gratuito di beni effettuato dall Azienda USL 12 di Viareggio nei confronti della Società della Salute. 9

10 CONTO ECONOMICO Il Conto Economico è redatto nella forma scalare ai sensi dell art del codice civile e secondo il nuovo schema fornito dalla Regione, accoglie le componenti reddituali dell esercizio rilevate in base al principio della prudenza e della competenza economica. In particolare, con riferimento al principio della prudenza, si rileva che i proventi e i ricavi registrati sono quelli effettivamente realizzati alla data di chiusura dell esercizio, mentre per quanto riguarda i costi, si è tenuto conto, oltre che di quelli certi anche di quelli probabili. Si precisa che i proventi e gli oneri sono indicati in bilancio indipendentemente dalla data di incasso e del pagamento e che tutti i costi risultano correlati ai relativi ricavi dell esercizio. A) VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Vengono di seguito indicati i contributi in conto esercizio ottenuti nel periodo dai diversi soggetti con le relative variazioni rispetto all esercizio precedente. Soggetto erogatore 31/12/2011 Regione Ricavi da soci TOTALE I Contributi in Conto Esercizio da Regione, si riferiscono alla quota utilizzata nel 2011 di Finanziamenti così meglio dettagliato nella tabella seguente: 10

11 N. Atto R.T. Del Oggetto Importo /12/10 Sostegno Sistema Interventi Servizi Sociali /03/2010 Fondo Fondo regionale non autosufficienza /04/2011 Fondo regionale non autosufficienza gennaio maggio /11/2011 DGRT 715/2011 zone distretto sociale /04/2011 DGRT 1161/2010 Progetto vita indipendente /12/2010 Fondo di Solidarietà /12/2010 Contributo di primo avvio alle Società della salute, di cui all`art L.R. 40/2005 e S.M.I. - Annualità /11/2011 DGRT 1161/2010 Progetto vita indipendente I ricavi da soci per euro sono relativi ai contributi dai Comuni e dalla Azienda ASL 12 per il sostegno economico integrato erogato nell anno 2011, la restante quota è rappresentata dalla compartecipazione dei soci alla copertura dei costi generali di struttura in particolare: Camaiore Forte dei Marmi Massarosa Pietrasanta Seravezza Stazzema Viareggio B) COSTI DELLA PRODUZIONE Nello schema sottostante sono riportate le principali voci che compongono i costi della produzione: 31/12/2011 ACQUISTI DI SERVIZI di cui: 11

12 - Copertura oneri RITU e CDU Sostegno economico integrato Progetto vita indipendente Personale comandato da soci Convenzione supporto amministrativo ASL Costi generali di struttura Costi di formazione Ripartizione FRAS ONERI DIVERSI DI GESTIONE I principali importi sono rappresentati dalle seguenti voci: Descrizione Importo Indennità Organi Istituzionali Ripartizione Fondo di Solidarietà AMMORTAMENTI 31/12/2011 Immobilizzazioni Immateriali 542 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Descrizione 31/12/

13 Interessi Attivi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Saldo al 31/12/ F) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO IMPOSTE Saldo al 31/12/2011 IMPOSTE CORRENTI: IRAP TOTALE

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