COMUNE DI FIUGGI. Oggetto: VERBALE DELL OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI.

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1 COMUNE DI FIUGGI Fiuggi lì l Sindaco i Responsabili di Servizio ll Organo di Revisione l Nucleo di Valutazione Oggetto: VERBLE DELL OPERZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI TTI. Si trasmette, ai sensi degli rtt.8 e seguenti del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n 3 in data 19/02/2013,il Verbale di cui all oggetto. IL Segretario Generale F.to (Dott.ssa Iole Mercaldo)

2 COMUNE DI FIUGGI VERBLE DELL OPERZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI TTI (rtt.8 e seguenti del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n 3 in data ) Numero 2/2014 Data L anno duemilaquattordici i il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 15,30, presso la sede del Comune di FIUGGI FR- PIZZ TRENTO E TRIESTE NR. 1 la sottoscritta Iole Mercaldo Segretario Comunale assistita dal Vice Segretario Dott.ssa Maria ssunta TRINTI, esegue ai sensi degli artt.8 e seguenti del vigente Regolamento comunale dei Controlli Interni,il controllo successivo sugli atti in materia amministrativa, e contabile. Individua preventivamente le ree sulle quali effettuare il controllo successivo: ree SGC -NGRFE STTO CIVILE ELETTORLE-SEGRETERI_CONTENZIOSO SPSE FINNZIRIO-BILNCIO-GESTIONE ECONOMIC-ECONOMTO-SUP SSPI-SERVIZI SOCILI-PUBBLIC ISTRUZIONE-BIBILIOTEC ST-SERVIZIO TECNICO E LVORI PUBBLICI STSP-TURISMO-SPORT-CULTUR-POLITICHE GIOVNILI SRU- RISORSE UMNE-STIPENDI-URP SPM POLIZI LOCLE SINTESI DELLE TTIVITÀ DI CONTROLLO D ESEGURE I controlli sono eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti: - la conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunale di riferimento; - l esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi; - i requisiti dei documenti contabili e l ammissibilità delle spese; - la rispondenza dei beni e servizi acquistati rispetto alle specifiche tecniche e alla normativa vigente; - la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi. - verifica delle opere realizzate, delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate ed i relativi documenti giustificativi, mediante verifica documentale tal fine l attività svolta durante il controllo prevede l acquisizione del fascicolo dell operazione, presso il Responsabile dell attuazione. SCHEM DI VLUTZIONE Criteri VLUTZIONE SINTETIC DELL TTO ESMINTO L atto è risultato non conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento (da specificare) L atto è risultato conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento, ma carente in per alcuni aspetti (da specificare) C B

3 L atto è risultato conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento, perfettamente eseguito sotto ogni aspetto Provvede al sorteggio di n 5 atti per ciascuno dei servizi sopra indicati; Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, per il servizio SGC -NGRFE STTO CIVILE ELETTORLE-SEGRETERI-CONTENZIOSO i seguenti documenti: 1) Det. Nr. 16 del ccertamento di entrata- Sx ) Determinazione Liquidazione nr 13 del per fornitura materiale ufficio anagrafe e stato civile 3) Determina Liquidazione nr. 07 del Brokers srl anno ) Determina impegno nr. 1 del Brokers srl anno ) Impegno di Spesa det. Nr. 35 del Incarico Legale DGC nr.27 del Da tale controllo risulta: Controllo Det. Nr. 16 del ccertamento di entrata- Sx Controllo esatta redazione dell atto e relativi adempimenti conseguenti Si è rilevato che l atto è stato redatto conformemente alla previsione dell art. 179 co.1 del D. Lgs. 267/2000 Responsabile del Servizio SGC Dott. NRDI TOMMSO 2-Tipo Operazione Determinazione Liquidazione nr 13 del per fornitura materiale ufficio anagrafe e stato civile Controllo regolarità atti d impegno e liquidazione Si è rilevato che l impegno è stato regolarmente redatto, completo di codice SIOPE e codice CIG, nei limiti della capienza del capitolo di riferimento. L atto è stato regolarmente registrato nel Registro Generale degli impegni e pubblicato all albo pretorio. Responsabile del servizio SGC Dott. NRDI TOMMSO Determina Liquidazione nr. 07 del Brokers srl anno 2014 Determina n.73 del una riduzione ulteriore del contratto vigente pari al 5% ai sensi dell art.8 c.8 del D.L.66/2014 alla Società Cerilli e partners Controllo regolarità atti d impegno e liquidazione Si è rilevato che l impegno è stato regolarmente redatto, completo di codice SIOPE e codice CIG, nei limiti della capienza del capitolo di riferimento. L atto è stato regolarmente registrato nel Registro Generale degli impegni e pubblicato all albo pretorio.

4 Responsabile del Servizio SGC Dott. NRDI TOMMSO 4-Tipo Operazione Controllo regolarità atto protocollato e pubblicazione albo pretorio Determina Impegno nr. nr. 1 del Brokers srl anno 2014 Si è rilevato che l impegno è stato regolarmente iscritto in bilancio e la determina è corredata di parere finanziario e pubblicato all albo pretorio on line. Responsabile del Servizio SGC Dott. NRDI TOMMSO 5-Tipo Operazione Impegno di Spesa det. Nr. 35 del Incarico Legale DGC nr.27 del Controllo regolarità atto d incarico Si è rilevato che l incarico legale è stato affidato in esecuzione della G.C. nr. 27 del e conformemente al disciplinare d incarico e limitatamente agli importi previsti. Responsabile del Servizio SGC Dott. NRDI TOMMSO Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, per il servizio SPSE FINNZIRIO- BILNCIO-GESTIONE ECONOMIC-ECONOMTO-SUP i seguenti documenti: 1) Det. Nr. 02. Del Impegno Spesa Economato per Forniture Varie per Uffici- rt. 183 co.2 lett.c D.Lgs.267/2000; 2) Det. Nr. 03 del Liquidazione spesa servizi di connettività e sicurezza 3) Det. Nr. 06 del Impegno Spesa e Liquidazione Cartelle Esattoriali 4) Det. Nr. 24 del Liquidazione Spesa componenti soc. TINN s.r.l.- Manutenzione e ssistenza software in dotazione area finanziaria. 5) Det. 27 del Gara per l affidamento in concessione del servizio di Tersoreria Comunale Da tale controllo risulta: Controllo regolarità atti di impegno e liquidazione; Controllo Det. Nr. 02. Del Si è rilevato che l impegno è stato adottato nel Impegno Spesa Economato per Forniture rispetto del Regolamento interno per il Varie per Uffici- rt. 183 co.2 lett.c Funzionamento dell Economato, aprrovato con D.Lgs.267/2000; delibera di C.C. nr. 4 del Responsabile del Servizio SPSE Dott. FRNCESCO FERRRO

5 2-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 03 del Liquidazione spesa servizi di connettività e sicurezza comunale al Si è rilevata la correttezza amministrativa della liquidazione a seguito del relativo impegno di spesa Responsabile del Servizio SPSE Dott. FRNCESCO FERRRO Controllo procedura eseguita Controllo Det. Nr. 06 del Impegno Spesa e Liquidazione Cartelle Si è rilevata la correttezza amministrativa della procedura seguita in ambito di cartelle esattoriali Esattoriali Responsabile del Servizio SPSE Dott. FRNCESCO FERRRO 4-Tipo Operazione Det. Nr. 24 del Liquidazione Spesa componenti soc. TINN s.r.l.- Manutenzione e ssistenza software in dotazione area finanziaria. Si è rilevata la correttezza amministrativa della liquidazione a seguito del relativo impegno di spesa Responsabile del Servizio SPSE Dott. FRNCESCO FERRRO 5-Tipo Operazione Controllo rispetto D. Lgs. 163/2006 Det. 27 del Gara per Si è rilevata la correttezza amministrativa della l affidamento in concessione del servizio di procedura eseguita per l attività d indizione di gara. Tersoreria Comunale Responsabile del Servizio SPSE Dott. FRNCESCO FERRRO Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, per il servizio SSPI Servizi Sociali Pubblica Istruzione Biblioteca i seguenti documenti: 1) Det. Nr. 01. del Concessione assegno per maternità 2) Det. Nr.75 del Liquidazione Società Itop Officine Ortopediche srl 3) Det. Nr. 77 del Liquidazione Spesa Borse Lavoro maggio 2014

6 4) Det. Nr. 19 del Concessione assegno per maternità in misura intera. rt.66 legge 448/98 5) Det. 52 del liquidazione di spesa ass.ne FCED- Da tale controllo risulta: Controllo Det. Nr. 01. Del Concessione assegno per maternità Controllo regolarità tecnico-amministrativa; Dal controllo effettuato è emerso il rispetto della normativa ed in particolare DPR 452/2000. Responsabile del Servizio SSPI Dott. GIULI CRLETTI 2-Tipo Operazione Det. Nr.75 del Liquidazione Si è rilevata la correttezza amministrativa della Società Itop Officine Ortopediche srl. procedura seguita Responsabile del Servizio SSPI Dott. GIULI CRLETTI Controllo Det. Nr. 77 del Liquidazione Spesa Borse Lavoro maggio 2014 Controllo procedura eseguita Si è rilevata la correttezza amministrativa della liquidazione completa di ogni elemento Responsabile del Servizio SSPI Dott. GIULI CRLETTI 4-Tipo Operazione Det. Nr. 19 del Concessione assegno per maternità in misura intera. rt.66 legge 448/98 Si è rilevata la correttezza amministrativa della liquidazione a seguito del relativo impegno di spesa Responsabile del Servizio SSPI Dott. GIULI CRLETTI 5-Tipo Operazione Controllo rispetto D. Lgs. 163/2006 Det. 52 del liquidazione di Si è rilevata la correttezza amministrativa della

7 spesa ass.ne FCED- procedura eseguita per l attività d indizione di gara. Responsabile del Servizio SSPI Dott. GIULI CRLETTI Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, per l rea Tecnica OPERE PUBBLICHE EDILIZI PRIVT i seguenti documenti: 1) Determinazione n 2 in data vente per oggetto ffidamento incarico per progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori di servizi innovativi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Richiesta finanziamento alla Provincia di Frosinone 2) Permesso a costruire n.09 del Pratica Edilizia n anno ) Determina nr. 6 del Interventi di realizzazione parcheggio con annesse aree verdi presso il villaggio scolastico-determinazione provvisoria dell indennità di esproprio 4) Det. Nr. 42 del Concessione rateizzazione recupero evasione pratiche Ufficio Tecnico 5) Det. Nr. 206 del Completamento degli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria presso i compendi termali-pprovazione perizia assestamento finale. Da tale controllo risulta: Determinazione n 2 in data vente per oggetto ffidamento incarico per progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori di servizi innovativi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Richiesta finanziamento alla Provincia di Frosinone. Controllo procedura Controllo procedura di approvazione degli atti sulla base della documentazione prodotta dalla Direzione dei lavori Responsabile rea Tecnica Geom. Vincenzo Santonico 2-Tipo Operazione Controllo procedura tecnico/amministrativa e tempistica. Permesso a costruire n.09 del Pratica Edilizia n anno 2014 La procedura amministrativa prevista dal D.P.R. n 380/2001 risulta corretta e i tempi di attuazione risultano perfettamente rispettati. La pratica è pervenuta in data prot. n 6268, Responsabile rea Tecnica Geom. Vincenzo Santonico Controllo Determina nr. 6 del Il controllo ha evidenziato il pieno rispetto

8 Interventi di realizzazione parcheggio con annesse aree verdi presso il villaggio scolastico-determinazione provvisoria dell indennità di esproprio dell art.20 del D.P.R. nr.327/2001. Responsabile rea Tecnica Geom. Vincenzo Santonico 4-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 42 del Concessione rateizzazione recupero evasione pratiche Ufficio Tecnico Il controllo ha evidenziato la regolarità dell atto di rateizzazione.. Responsabile reatecnica Geom. Vincenzo Santonico 5-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 206 del Completamento degli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria presso i compendi termali-pprovazione perizia assestamento finale. Il controllo ha evidenziato la regolarità della procedura eseguita dall ufficio lavori pubblici.. Responsabile reatecnica Geom. Vincenzo Santonico Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, PER IL SERVIZIO STSP-TURISMO-SPORT- CULTUR-POLITICHE GIOVNILI i seguenti documenti: 1) Determinazione n 72 in data vente per oggetto pprovazione rendiconto delle spese per la partecipazione al quarto cafè of Europe- 2) DET. Nr. 90 del Concessione campo del Centro Sportivo Capo I Prati 3) Determina nr. 52 vviso Pubblico per l affidamento gestione piscina olimpionica 4) Det. Nr. 7 del Impegno di spesa a favore della Coop.Soc. Lavoro e Futuro 5) Det. Nr. 3 del Impegno di spesa a favore dei Vigili del Fuoco per festeggiamenti Santo Patrono: Determinazione n 72 in data vente per oggetto pprovazione rendiconto delle spese per la partecipazione al quarto cafè of Europe- Controllo procedura Controllo procedura di rendicontazione, conformemente alla normativa regionale di riferimento. Responsabile Servizio Turismo Dott. Umberto STT

9 2-Tipo Operazione Controllo procedura tecnico/amministrativa e tempistica. DET. Nr. 90 del Concessione campo del Centro Sportivo Capo I Prati La procedura di concessione dell area è stata effettuata rispettando i regolamenti comunali Responsabile Servizio Turismo Dott. Umberto STT Controllo Determina nr. 52 vviso Pubblico per l affidamento gestione piscina olimpionica Il controllo ha evidenziato il pieno rispetto dell evidenza pubblica Responsabile Servizio Turismo Dott. Umberto STT 4-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 7 del Impegno di spesa a favore della Coop.Soc. Lavoro e Futuro Controllo di legittimità dell atto Il controllo ha evidenziato la legittimità dell impegno adottato Responsabile Servizio Turismo Dott. Umberto STT 5-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 3 del Impegno di spesa a favore dei Vigili del Fuoco per festeggiamenti Santo Patrono: Controllo di legittimità dell atto Il controllo ha evidenziato la legittimità dell impegno adottato Responsabile Servizio Turismo Dott. Umberto STT

10 Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, PER IL SERVIZIO SRU-SERVIZIO RISORSE UMNE i seguenti documenti: 1) Determinazione n 2 in data vente per oggetto utorizzazione permessi straordinari retribuiti art. 15 CCNL del Diritto allo Studio 2) DET. Nr 10 del avente per oggetto Impegno di spesa Ditta GIGroup -ticket-buoni pasto. 3) Determina nr. 7 del avente per oggetto Liquidazione Spese Medico specialista del Lavoro. Legge 626/94 e smi; 4) Det. Nr. 22 del ccertamento entrata per somme corrisposte dall INIL 5) Det. Nr. 12 del Concessione congedo straordinario per cute termali Determinazione n 2 in data vente per oggetto utorizzazione permessi straordinari retribuiti art. 15 CCNL del Diritto allo Studio Controllo procedura Controllo limiti concessione permessi retribuiti diritto allo studio Responsabile SRU- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI 2-Tipo Operazione DET. Nr 10 del avente per oggetto Impegno di spesa Ditta GIGroup - ticket-buoni pasto. Controllo adozione atto impegno-consip L impegno adottato è stato effettuato mediante regolare accesso alla procedura Consip.. Responsabile SRU- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI Controllo Determina nr. 7 del avente per oggetto Liquidazione Spese Medico specialista del Lavoro. Legge 626/94 e smi; Il controllo ha evidenziato il pieno rispetto della lnormativa in materia di sicurezza sul lavoro. Responsabile SRU- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI 4-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 22 del ccertamento entrata per somme Il controllo ha evidenziato la regolarità dell atto di accertamento

11 corrisposte dall INIL evasione pratiche Ufficio Tecnico Responsabile SRU- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI 5-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 12 del Concessione congedo straordinario per cure termali Controllo di legittimità dell atto. Il controllo ha evidenziato la regolarità della procedura eseguita dall ufficio personale.. Responsabile SRU- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI Nel corso dell ispezione sono stati esaminati, PER IL SERVIZIO SPM-SERVIZIO POLIZI LOCLE i seguenti documenti: 1) Determinazione n 16 Impegno di spesa SSISTENZ SISTEMISTIC Ditta Maggioli 2) DET. Nr. 25 del Impegno di spesa carburanti Vele Finanziarie 3) Det. Nr. 29 del Integrazione pubblicazione proroga termini di scadenza bando di gara 4) Det. Nr. 12 del ccertamento sanzioni amministrative anno ) Det. Nr. 49 del Liquidazione convenzione Motorizzazione Civile per visure targhe Determinazione n 16 Impegno di spesa SSISTENZ SISTEMISTIC Ditta Maggioli Controllo impegno L atto risulta correttamente adottato nel rispetto del D. Lgs. 267/2000. Responsabile Servizio Polizia Locale- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI 2-Tipo Operazione Controllo procedura tecnico/amministrativa. DET. Nr. 25 del Impegno di L atto è stato regolarmente adottato con ricorso a spesa carburanti Vele Finanziarie CONSIP Responsabile Servizio Polizia Locale- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI Controllo Det. Nr. 29 del Integrazione pubblicazione proroga termini di scadenza bando di gara Controllo di regolarità della procedura Il controllo ha evidenziato il pieno rispetto dell evidenza pubblica

12 Responsabile Servizio Polizia Locale- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI 4-Tipo Operazione Controllo Det. Nr. 12 del ccertamento sanzioni amministrative anno 2014 Controllo di correttezza dell atto Il controllo ha evidenziato che l atto di accertamento è corretto sia nei termini che neglòi importi Responsabile Servizio Polizia Locale- Dott.ssa Maria ssunta TRINTI 5-Tipo Operazione Controllo ) Det. Nr. 49 del Liquidazione convenzione Motorizzazione Civile per visure targhe Controllo di regolarità Il controllo ha evidenziato che la liquidazione è completa di ogni suo elemento. Responsabile Servizio Polizia Locale - Dott.ssa Maria ssunta TRINTI Il Responsabile SRU F.to Dott.ssa Maria ssunta TRINTI Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Iole MERCLDO