Procedura di scelta del contraente. Rif_Normativo
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- Maddalena Gagliardi
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1 CIG Struttura proponte Oggetto del bando - Det. Dir. N. 323 del 10/12/2012 Impegno di spesa per: competenze bancarie Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 2.305, ,71 servizi - Det. Dir. N. 2 del 11/01/2013 Impegno di spesa per: COLLABNE OCCASIONALE DI DOCENZA - 10 ORE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 MRNCMB63P50H282Y - MARINELLI COLOMBA 322,58 - Det. Dir. N. 2 del 11/01/2013 Impegno di spesa per: COLLABNE OCCASIONALE DI DOCENZA - 5 ORE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 PPRPQL49R17H501S - APPIERTO PASQUALE 161,29 - Det. Dir. N. 3 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: ALICE BUSINESS 20M E SMART FBS SITE - 1 BIM.13 - sede Rieti Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 656,00 656,00 servizi - Det. Dir. N. 3 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: ABBONAMENTO ADSL E TELEFONIA FISSA 1 BIM.13 - sede Poggio Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 712,00 712,00 servizi - Det. Dir. N. 6 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: CANONE DI MANUTENZIONE SOLUZIONE GLOBALE PAGHE 2 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ZUCCHETTI S.P.A ,42 - Det. Dir. N. 7 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: COMPENSO PRESIDENTE IFR RES.2012 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 LNZLCI42L54I546D - ALONZI LICIA 3.709, ,30 servizi - Det. Dir. N. 7 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: COMPENSO PRESIDENTE IFR Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 LNZLCI42L54I546D - ALONZI LICIA 1.173, ,20 servizi - Det. Dir. N. 8 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: Fornitura Carburante autovettura aziendale Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ TOTALERG S.P.A ,00 0,00 Acquisto di beni Z Det. Dir. N. 10 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: INSERZIONI PUBBLICITARIE OFFERTA MIX Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ SEAT PAGINE GIALLE SPA 499,00 479,62 servizi - Det. Dir. N. 12 del 21/01/2013 Impegno di spesa per: CANONE RAI SEDI DI RIETI (COD ) - AMATRICE(COD ) E P.MIRTETO(COD ) Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA 611,10 611,10 servizi Z6B08936AE - Det. Dir. N. 33 del 28/01/2013 Impegno di spesa per: PUBBLICITA' SU DEPLIANT MANIFESTAZIONE SPORTIVA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ POLISPORTIVA VIRTUS 4 STRADE 242,00 Z760883FAQ - Det. Dir. N. 38 del 04/02/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2013 sede Rieti Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & 25,41 - Det. Dir. N. 38 del 04/02/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2013 sede Rieti Maestri del Lavoro Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & 67,76 Z760883FAQ - Det. Dir. N. 38 del 04/02/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2013 sede Amatrice Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & 643,72 - Det. Dir. N. 39 del 04/02/2013 Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE A DEBITO al 31/12/ CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 1.967, ,64 servizi 1/7
2 CIG Struttura proponte Oggetto del bando - Det. Dir. N. 51 del 08/02/2013 Impegno di spesa per: ATTIVITA' DI DIRETTORE CPFP AMATRICE GEN.13 - AGO.13 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ STUDIO ASSOCIATO DI MARCO E STEFANO , Det. Dir. N. 52 del 08/02/2013 Impegno di spesa per: MODULI SOFTWARE HELP DESK-BACHECA ONLINE-PAGHE GEST.ECONOMICA ANNO 2013 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ PA DIGITALE SPA 2.486, ,70 servizi Z0608E461C - Det. Dir. N. 69 del 26/02/2013 Impegno di spesa per: Fornitura materiale di cancelleria e stampati corso sett. Micologico Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ L'UFFICIO SRL 660,65 0,00 Acquisto di beni - Det. Dir. N. 73 del 04/03/2013 Impegno di spesa per: ATTIVITA' DI COLLAB.NE CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 TSNLRT82H28A341E - TOSONI ALBERTO 2.000,00 - Det. Dir. N. 76 del 11/03/2013 Impegno di spesa per: ASSICURAZIONE - QUOTA OPERATORI SCOLASTICI IFR Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 372,00 372,00 servizi - Det. Dir. N. 76 del 11/03/2013 Impegno di spesa per: ASSICURAZIONE COPERTURA GLOBALE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 1.848, ,00 servizi - Det. Dir. N. 77 del 12/03/2013 Impegno di spesa per: FORNITURA SWITH HP PER LINEA DATI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ NETSYS S.N.C. DI FABIO ANGELETTI E E 363,00 0,00 Acquisto di beni Z5A091F46E - Det. Dir. N. 78 del 12/03/2013 Impegno di spesa per: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITA' Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ICT GLOBAL SERVICE SRL 3.240,76 - Det. Dir. N. 81 del 18/03/2013 Impegno di spesa per: SMART FBS SITE E ALICE BUSINESS - 2 BIM.13 - sede Rieti Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 656,00 656,00 servizi - Det. Dir. N. 81 del 18/03/2013 Impegno di spesa per: ALICE BUSINESS E TELEFONIA FISSA - 2 BIM.13- sede Poggio Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 664,00 664,00 servizi - Det. Dir. N. 82 del 18/03/2013 Impegno di spesa per: ATTIVAZIONE RETE ELETTRICA CPFP RIETI-FUNDANIA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ENEL SERV. ELETT. SPA 957,32 957,32 servizi Z6208E95D0 - Det. Dir. N. 70 del 26/03/2013 Impegno di spesa per: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALLIEVI - CPFP RIETI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ CASAMARIA SRL 2.962,16 0,00 Acquisto di beni Z8C08E Det. Dir. N. 71 del 26/03/2013 Impegno di spesa per: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ KOSMAIL S.R.L ,55 0,00 Acquisto di beni - Det. Dir. N. 89 del 04/04/2013 Impegno di spesa per: RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO "SEGUIMI BUSINESS" sedi Diverse Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 MTLDNL62P29H282N - MITOLO DANIELE 55,66 ZAD Det. Dir. N. 95 del 16/04/2013 Impegno di spesa per: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ECOTECNICA DI SERVA MILVIA 1.818,48 0,00 terzi Impegno di spesa per: LINEA ISDN - TRAFFICO TELEFONICO - 3 BIM sede Poggio Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 504,50 504,50 servizi 2/7
3 CIG Struttura proponte Oggetto del bando Impegno di spesa per: SMART FBS NOLEGGIO - 3 BIM sede Poggio Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 158,00 158,00 servizi Impegno di spesa per: ALICE BUSINESS 4M - 3 BIM.13 - sede Poggio Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: ATTIVAZIONE SERVIZIO OSPITA VIRTUALE - 3 BIM Sede Gestio amm.va Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 75,50 75,50 servizi ITALIA SPA 284,50 284,50 servizi Det. Dir. N. 111 del 14/05/2013 Z450A753AB - Det. Dir. N. 119 del 31/05/2013 Z450A753AB - Det. Dir. N. 119 del 31/05/2013 Impegno di spesa per: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: CBA IMPIANTI - FORNITURA CONDIZIONATORI PER LOCALI SEDE GEST. AMM.VA - RIETI VIA DELL'ELETTRONICA III PIANO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: CBA IMPIANTI - ESECUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - LOCALI SEDE GEST. AMM.VA - RIETI VIA DELL'ELETTRONICA III Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ L'UFFICIO SRL 964,70 0,00 Acquisto di beni CBA IMPIANTI TECNOLOGICI SOC. COOP , ,00 Acquisto di beni CBA IMPIANTI TECNOLOGICI SOC. COOP ,00 ZB00B1FEAE - Det. Dir. N. 132 del 24/06/2013 Impegno di spesa per: REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO-PROMOZIONALE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ INK SRL 1.000,00 0,00 Acquisto di beni Z9C0ACDB62 - Det. Dir. N. 141 del 10/07/2013 Impegno di spesa per: PULIZIA LOCALI SEDE RIETI GEST. AMM.VA VIA DELL'ELETTRONICA - III PIANO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ PACK SOC. COOP. SOCIALE 3.430, ,36 servizi - Det. Dir. N. 142 del 10/07/2013 Z520ACC86B - Det. Dir. N. 143 del 10/07/2013 Impegno di spesa per: BUONI PASTO AL PERS. DIP. CCNL EELL Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: CBA IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO E RETE SEDE LOCALI GEST. AMM.VA - RIETI VIA DELL'ELETTRONICA III PIANO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ QUI! GROUP S.P.A , CBA IMPIANTI TECNOLOGICI SOC. COOP , ,17 servizi Z450ACDA7C - Det. Dir. N. 144 del 10/07/ Det. Dir. N. 179 del 30/08/ Det. Dir. N. 185 del 30/08/ Det. Dir. N. 185 del 30/08/2013 Impegno di spesa per: TINTEGGIATURA LOCALI SEDE GEST. AMM.VA - RIETI VIA DELL'ELETTRONICA III PIANO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 TELEFONIA E ADSL - GESTIONE AMM.VA VIA DELL'ELETTRONICA SNC III PIANO LATO DX Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: TELEFONIA VOCE - SMART FBS SITE - LINEA ISDN ADSL 3 BIM.13 & 4 BIM.13 - sede Rieti Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: ALICE BUSINESS E TRAFFICO VOCE - SMART FBS 4 BIM.13 - sede Poggio Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ PACK SOC. COOP. SOCIALE 2.964, ,50 servizi FASTWEB S.P.A ,00 ITALIA SPA 1.766, ,00 servizi ITALIA SPA 680,00 68 Z7B0B Det. Dir. N. 188 del 01/09/2013 Impegno di spesa per: COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTO AZIENDALE RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FRANCUCCI SNC 928,58 928,58 servizi Z520BB2E00 - Det. Dir. N. 190 del 01/09/2013 Impegno di spesa per: Noleggio macchi fotocopiatrici e fax Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ DE SANTIS UFFICIO SNC 2.224,00 0,00 terzi 3/7
4 CIG Struttura proponte Oggetto del bando Z7B0BB Det. Dir. N. 192 del 01/09/2013 Impegno di spesa per: Fornitura tende parasole per sede formativa P.Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ PROMO TOP PUBBLICITA' 2.141,70 0,00 Acquisto di beni - Det. Dir. N. 194 del 01/09/2013 Impegno di spesa per: Collab.ni prof.li di docenza IeFP 2013/2014 Selezio evidenza pubblica D.M. 39/ Det. Dir. 85 del 25/03/ di approvazio avvisi pubblici DIVERSI DOCENTI ,00 Prestazio di Z5701ED7A2 - Det. Dir. N. 279 del 13/09/2013 Impegno di spesa per: SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO ANNO 2012 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ TECNOSERVIZI SRL 121,00 121,00 servizi - Det. Dir. N. 212 del 27/09/ Det. Dir. N. 213 del 27/09/2013 TELEFONIA E ADSL - GESTIONE AMM.VA VIA DELL'ELETTRONICA SNC III PIANO LATO SX Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 TELEFONIA E ADSL CPFP RIETI VIA DELL'ELETTRONICA II PIANO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FASTWEB S.P.A , FASTWEB S.P.A. 943,80 - Det. Dir. N. 214 del 27/09/2013 TELEFONIA E ADSL CPFP POGGIO MIRTETO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ TISCALI ITALIA SPA 184,00 ZC70BB245B - Det. Dir. N. 217 del 27/09/ Det. Dir. N. 218 del 27/09/2013 Z400C1100D - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: Noleggio apparecchiature sede Gestio Amm.va Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 Impegno di spesa per: ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIETI- ELETTRONICA CONTRATTO: 2-6QI78F9 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 MANUTENZIONE FALEGNAMERIA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ DE SANTIS UFFICIO SNC 508,00 0,00 terzi ENEL SERV. ELETT. SPA 4.443, ,97 servizi FALEGNAMERIA PETROLINI MASSIMO 500,00 Z490C Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI VARI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ MARR S.P.A. 275,00 0,00 Acquisto di beni Z220C10ED4 - Det. Dir. N. 218 del Z750C10FA1 - Det. Dir. N. 218 del MANUTENZIONE FRIGORIFERI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ CRIOTECNICA SRL 694, DI MARCO ROBERTO TERMOIDRAULICA 500,00 ZE30C111D3 - Det. Dir. N. 218 del LAVAGGIO BIANCHERIA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ AQUILAV S.R.L ,00 Z2D0C119A3 - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA GAS PROPANO COMMERCIALE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ GOLDENGAS SPA 2.000, EA - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: SERVIZIO ASSISTENZA ALLIEVI/ALLIEVE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ARS LABOR ,00 0,00 servizi Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: SERVIZIO ALLOGGIO ALLIEVE ( N. 30 ALLIEVE ) Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ HOTEL RISTORANTE ROMA ,00 4/7
5 CIG Struttura proponte Oggetto del bando Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: SERVIZIO CONVITTUALITA' ALLIEVI ( 59 ALLIEVI ) Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ALBERGO RISTORANTE IL CASTAGNETO ,00 Z490C Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI VARI ( CONVITTO ) Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ MARR S.P.A ,00 0,00 Acquisto di beni Z6FOC116D6 - Det. Dir. N. 218 del TRASPORTO ALLIEVI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ START SPA ,00 Z8A0C Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ CAPRICCIOLI EDILIZIA SRL 800,00 0,00 Acquisto di beni Z700C Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE CAFFE' Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FAIBAR S.A.S. 100,00 ZA40C Det. Dir. N. 218 del DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ RENTOKIL ITALIA SPA 300,00 Z3D0C Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: ATTIVITA' SPORTIVA DIDATTICA Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ NUOVA A.D.S. AMATRICE 3.584,00 ZD40C112AF - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ CAPRICCIOLI EDILIZIA SRL 500,00 0,00 Acquisto di beni - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PRODOTTI CASEARI - CONVITTO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP ,00 0,00 Acquisto di beni ZEEOBDDC37 - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA VINI E LIQUORI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ SABEMA S.R.L. 400,00 0,00 Acquisto di beni ZC60C114CB - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PANE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ PAOLUCCI MIRKO 375,00 0,00 Acquisto di beni ZC60C114CB - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PANE - CONVITTO Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ PAOLUCCI MIRKO 1.125,00 0,00 Acquisto di beni ZC10C Det. Dir. N. 218 del Z230C1110F - Det. Dir. N. 218 del Impegno di spesa per: FORNITURA PRODOTTI CASEARI Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 MANUTENZIONE FOSSE SETTICHE E FOGNATURE Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP. 100,00 0,00 Acquisto di beni - ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI 500,00 Z1F0C0AAFE - Det. Dir. N. 227 del Impegno di spesa per: Cancelleria Segreteria 18/10/2013 Gest.Amm.va - Rieti - Amatrice Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ L'UFFICIO SRL 2.109,38 0,00 Acquisto di beni Z5B0C29C93 - Det. Dir. N. 232 del 24/10/2013 Impegno di spesa per: STRUMENTO DI DIAGNOSI - AUTOCOM 2013 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ OZ TRADING SRL 296,00 296,00 Acquisto di beni 5/7
6 CIG Struttura proponte Oggetto del bando Z1B0C Det. Dir. N. 235 del 30/10/2013 Impegno di spesa per: Materiale di pulizie Scuola Sede Rieti via dell'elettronica Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ DE SANTIS UFFICIO SNC 646,60 0,00 Acquisto di beni - Det. Dir. N. 240 del 30/10/2013 Impegno di spesa per: Fitti Locali presso Consorzio Nucleo Ind.le ( Novembre - Dicembre 2013) Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RI ,70 0,00 terzi Impegno di spesa per: SPESE PER ADDEBITO RID - 31/10/2013 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 0,75 0,75 servizi Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE I TRIM CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 11,04 11,04 servizi Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE III TRIM CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 11,04 11,04 servizi Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE I TRIM CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 1.648, ,24 servizi Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE III TRIM CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 1.679, ,60 servizi Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE II TRIM CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 1.604, ,62 servizi Impegno di spesa per: SPESE PER ADDEBITO RID - 30/09/2013 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 0,75 0,75 servizi Impegno di spesa per: COMPETENZE BANCARIE II TRIM CC Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 11,04 11,04 servizi - Det. Dir. N. 242 del 31/10/2013 Impegno di spesa per: TELEFONIA MOBILE 5-6 BIM.2013 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 ITALIA SPA 1.146, ,93 servizi ZC10C646EC - Det. Dir. N. 246 del Impegno di spesa per: Materiale didattico - Acconciatura Centro P.Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ KOSMAIL S.R.L ,91 0,00 Acquisto di beni ZE70C Det. Dir. N. 247 del Impegno di spesa per: Materiale didattico - Estetica Sede di P.Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ SL DI SACCHETTI LUCA 2.556,12 0,00 Acquisto di beni ZC40C645C5 - Det. Dir. N. 248 del Impegno di spesa per: Materiale di cancelleria - Segreteria P.Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ GBR ROSSETTO SPA 700,00 0,00 Acquisto di beni ZBF0C Det. Dir. N. 249 del Impegno di spesa per: Materiale di pulizie Scuola - SEDE P.Mirteto Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ GBR ROSSETTO SPA 462,25 0,00 Acquisto di beni Z080C757A2 - Det. Dir. N. 252 del 19/11/2013 Impegno di spesa per: Materiale didattico per sede di Rieti via dell'elettronica Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ SL DI SACCHETTI LUCA 1.138,33 0,00 Acquisto di beni 6/7
7 CIG Struttura proponte Oggetto del bando Z150C Det. Dir. N. 253 del 19/11/2013 Impegno di spesa per: Materiale didatico per sede Rieti via dell'elettronica Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ LB DI LUIGI BLASI 716,93 0,00 Acquisto di beni Z080C757A2 - Det. Dir. N. 254 del 19/11/2013 Impegno di spesa per: Materiale didattico per Centro Rieti Via dell'elettronica Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ KOSMAIL S.R.L ,97 0,00 Acquisto di beni Z5550C Det. Dir. N. 260 del 27/11/2013 Impegno di spesa per: Fornitura depliant pubblicitari attività formativa IeFP 2013/2014 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ ARTI GRAFICHE NOBILI SUD SRL 1.073,60 0,00 Acquisto di beni Z650CCFC6B - Det. Dir. N. 270 del Impegno di spesa per: Revisio e sostituzio Prestazio di 09/12/2013 pumatici vettura aziendale Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/ FIRSTSTOP 525,50 - Det. Dir. N. 291 del 31/12/2013 Impegno di spesa per: SPESE BANCARIE AL 31/12/2013 Affidamento diretto art. 125 Decr. Lgs 163/2006 SERVIZIO TESORERIA 50,57 50,57 servizi 7/7
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Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
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DATA CIG COD. FISCALE PROPONENTE DENOMINAZIONE STAZ. APPALTANTE 9/1/2013 Z480839CA0 00556750131 9/1/2013 00556750131 5/2/2013 00556750131 OGGETTO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA PAWEB ADESIONE U.N.I.T.E.L.
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
VALORE DELLA PRODUZIONE 6.996.793,00 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 6.759.871,00 R.S.A. 5.916.903,00 RETTA SANITARIA
Pag. 1/6 VALORE DELLA PRODUZIONE 6.996.793,00 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 6.759.871,00 R.S.A. 5.916.903,00 RETTA SANITARIA 3.781.262,00 Tariffa sanitaria APSS - RSA 3.150.705,00 Tariffa sanitaria APSS
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
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Allegato A) deliberazione nr. 41 d.d. 30.12.2015
CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 5.024.843,87 I) Ricavi da vendita e prestazioni 4.829.727,50 R.S.A. - Casa di Soggiorno 4.156.522,50 R.S.A 4.036.527,40 Retta sanitaria 2.449.941,78 Retta residenziale
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
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SCHEDA PEG - ANNO 2014
- CODICE - VOCE 100 PRESIDENTE-ASSESSORI-CONSIGLIERI 245.646,00 245.646,00 1001000 PERSONALE 56.443,00 56.443,00 10001 - Competenze fisse personale 56.443,00 1001100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 800,00 800,00
Liquidazioni Esercizio. Corrliqcred Importo 4654,74 1018,00 5032,84 45072,81 8470,00 1270,50 4818,55 6842,36 4464,48 14375,22 5964,48 2855,30 3016,80
Cod. Creditore Creditori Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVa Corrliqcred Importo 1575,43 4654,74 500,00 Esercizio N. Data Causale 013 38 5/01/013 Erogazione GPL riscaldamento anno 01 013 39 5/01/013
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
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APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN) CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014
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AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DELLA RICERCA RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012
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CONTO ECONOMICO Anno 2008 Anno 2007 RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 50 RICAVI DA SERVIZI
RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 432.487 409.967 22.520 50 RICAVI DA SERVIZI 166.486 38% 203.073 50% -36.587 Ricavi da Fondazione Maugeri 15.578 8.348 7.230 Ricavi da «118» a gettone 2.042 2.542-500 Ricavi
Bilancio al 31 dicembre 2013
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Sede in Milano Via Pergolesi 25 Bilancio al 31 dicembre 2013 ATTIVO: B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immateriali 2) Costi di utilizzo software: - Software 734 1.238
Tipo Anno Nr.Mr Incass./Pag.Lordo. Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.
Stampato il 13/03/2014 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.030,88
BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012
BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012 Allegato D alla delibera del Consiglio di Amministrazione n 31 del 14.12.2011 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012 PREV.2011 PREVISIONE 2012 A) Valore della
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ALLEGATO C SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI Categoria 1: Manutenzione immobili 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, antiintrusione, estintori, antinfortunistica
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(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
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<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
COMUNE DI CALATABIANO ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
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PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VARIAZIONE" -- Data 30/10/2014 -- Aggregato ENTRATE Voce Sottovoce 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.194,00 0,00 1.194,00 01 Non Vincolato 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato 1.194,00 0,00 1.194,00 02 Finanziamenti
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 22.567,94 22.567,94 2.1.3 Macchine Ufficio 19.011,22 19.011,22 2.1.5 Attrezzatura varia e minuta
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
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CIG struttura proponente oggetto del bando ZE607879D9 Z5E0787A73 Z0E0787B70 Z560787C37 Z840796538 ZD90796B76 Z5503A697D procedura scelta contraente fornitura di pneumatici per l autocarro comunale per
FINANZIARIO/RAGIONERIA
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
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Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
della Regione Puglia 2007-2013
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale della Puglia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ALBO FORNITORI ENTE (giusta delibera n. 4 V. del 24 febbraio 2011) Categorie Classi d'importo Nominativo
SEZIONE I - SERVIZI ALBO FORNITORI ENTE Categorie Classi d'importo Nominativo Classe 1 da 0 fino a 20000,00 Classe 2 da 200001,00 a 100000,00 Classe 3 da 100001,00 a 193000,00 Prot. arrivo 2011 CATEGORIA
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona
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BILANCIO PREVENTIVO 2015 PROSPETTO DI CONCORDANAZA CON LA PREVISIONE 2014
ENTRATE TIT. MAS. CON I 402 ENTRATE ORDINARIE 00001 QUOTE ASSOCIATIVE AMMESSI 179.000,00 500,00 178.500,00 178.500,00 00006 CASSA ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 403 INTERESSI ATTIVI 00001 INTERESSI
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 91.308,00. Pagina 1 di 5
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LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II "
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II " BILANCIO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE NON AUTORIZZATORIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - *** RICLASSIFICATO IN BASE ALLA TASSONOMIA SIOPE Entrate - - Avanzo
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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Data Determina 03/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 22/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 11/02/2013 Oggetto Fornitura di n 1000 cartelline personalizzate
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16-09-2013 18:11:18. Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Jesi. Riepilogo capitoli / centri di costo 2014
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LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
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COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
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LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
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LICEO GINNASIO STATALE
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
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CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
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RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2007. ATTIVO Immobilizzazioni immateriali Software Altre immobilizzazioni immateriali
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2014
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 143.534,05 Fondo Cassa iniziale presunto 143.534,05 01 001 CONTRIBUTI ASS. ORDINARI 191.000,00 750,00 191.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
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