Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16 128,16 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z240F2D58A mese di: FEBBRAIO 2014 - Ragione Sociale 26,92 26,92 28/05/2014-28/05/2014 Z2B0E9A843 Liquidazione fatt. n. 70 del 23/05/2014 - acquisto Tablet. 21-PROCEDURA RISTRETTA 2440,16 2440,16 03/06/2014-03/06/2014 RCCDVD83E29H501B BUY CENTER di Roccetti Davide 01504170562 Celleno Informatica Sas 01641190564 Fantasyland Computer Sas Ragione Sociale Pag. 1 di 9
Z2C11FCD6B Z3A0E932BA mese di: LUGLIO 2014 Ragione Sociale mese di: GENNAIO 2014 - Ragione Sociale 67,31 67,31 17/12/2014-17/12/2014 66,89 66,89 31/03/2014-31/03/2014 Z3F110E79D Liquidazione fatt. elettr. n. 5925656 del 07/10/2014-157,34 157,34 26/11/2014-26/11/2014 Ragione Sociale 03675290286 VIKING Office Depot Italia S.r.l. Z421175897 ORDINI MATERIALE IGIENICO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO E PLESSI - Ragione Sociale 605,60 605,60 30/10/2014-26/11/2014 Z5E10DF13E Contratto assistenza e manutenzione informatica Uffici - TD01 del 30/10/2014 21-PROCEDURA RISTRETTA 1500,00 1500,00 31/10/2014-26/11/2014 Pag. 2 di 9
Ragione Sociale 01928100567 Pointservice Srl 06121850488 SANDRO OLIMPIERI Professional Security System 01510920562 Sma snc Z700E4FD0A Pagamento acconto viaggio Umbria 3gg - fatt. n. 135/2014 del 30/04/2014 21-PROCEDURA RISTRETTA 6713,11 6713,11 02/05/2014-03/06/2014 00338370562 Almar Viaggi srl 09810351008 Primatour Italia srl - 01922050560 TUSCIALAND TOUR OPERATOR 02817090786 VOGLIO VOLARE VIAGGI Ragione Sociale Z7111C6C9D mese di: GIUGNO 2014 Ragione Sociale 29,31 29,31 26/11/2014-26/11/2014 Z811040D4D Liquidazione fattura MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CAPRANICA. 691,17 691,17 30/08/2014-04/11/2014 Ragione Sociale Pag. 3 di 9
02027040019 BORGIONE Centro Didattico S.r.l. Z8310B16F6 Pagamento fatture elettr. n. 20144E07596 del 12/09/2014 e n. 20144E08726 del 18/09/2014 - Registri. 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. Ragione Sociale 170,60 170,60 15/10/2014-15/10/2014 Z870F81112 Liquidazione fatt. n. 199 del 31/05/2014 - num. 10 viaggi Istituto Comprensivo di maggio 2014-21-PROCEDURA RISTRETTA 3741,80 3741,80 03/06/2014-03/06/2014 Ragione Sociale 02022080564 AUTOSERVIZITUSCIA srl Z8C10DCE94 Liquidazione contratto di Ass.za Full-Service a.s. 2014/2015. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 4157,76 0,00 29/11/2014 - // Ragione Sociale 00748490153 RICOH ITALIA Srl Z97110908A ORDINE LIM COMPLETA DI VIDEOPROIETTORE CASSE NOTEBOOK INSTALLAZIONE E MONTAGGIO SCUOLA INFANZIA 07989211003 Brokermax srl 21-PROCEDURA RISTRETTA Ragione Sociale 1595,00 1595,00 23/10/2014-17/12/2014 Pag. 4 di 9
04472901000 Converge Spa 02231460235 Intervideo Srl 01305200683 Mecnova srl 01538070424 Thechinform di M Orsetti Z9D0DB52B3 mese di: DICEMBRE 2013 - Ragione Sociale 45,54 45,54 24/02/2014-24/02/2014 Z9F10235F0 Liquidazione fattura MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VEIANO. 256,13 256,13 30/08/2014-04/11/2014 Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico S.r.l. ZA20DC1824 Liquidazione fattura n. 16 del 30/01/2014 - Gita Pitigliano - 21-PROCEDURA RISTRETTA 393,44 393,44 31/03/2014-31/03/2014 Ragione Sociale 02022080564 AUTOSERVIZITUSCIA srl ZA6121D0B1 mese di: AGOSTO 2014 21,88 21,88 17/12/2014-17/12/2014 Pag. 5 di 9
Ragione Sociale ZA710D5083 Pagamento integrazione polizza assicurativa n. 26623 per n. 2 docenti - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3450,82 3450,82 17/12/2014-17/12/2014 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc Ragione Sociale ZAF0F2DBA1 Pagamento Fatt. N. 101 del 31/03/2014 - NOLEGGIO PULLMAN 21-PROCEDURA RISTRETTA 897,54 897,54 28/05/2014-28/05/2014 02022080564 AUTOSERVIZITUSCIA srl Ragione Sociale ZB20F0E47A Pagamento fatt. n. 3718 del 13/05/2014 - materiale igienico - 180,50 180,50 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale ZBE0D65D10 Pagamento fattura 2VV 140003431 del 30/01/2014 - contratto n. 751927 e n. 751928 canone dal 01/10/2013 al 31/03/2014-21-PROCEDURA RISTRETTA Ragione Sociale 5206,31 5206,31 31/03/2014-26/11/2014 Pag. 6 di 9
00268610565 Conto - Graph Snc 00573820552 Copygest Snc ZC30F60ECF 00599830551 Ditta Antonini Paolo 00748490153 RICOH ITALIA Srl mese di: MARZO 2014 - Ragione Sociale 58,07 58,07 28/05/2014-28/05/2014 ZC41234F51 Liquidazione fatt. elettronica n. 2128 data 11-12-2014 Fattura Pa - 102,69 102,69 17/12/2014-17/12/2014 01063120222 Edizioni Centro Studi ERICKSON Spa Ragione Sociale ZC50F2B089 Pagamento Fatt. N. 122 del 15/04/2014 - NOLEGGIO PULLMAN 21-PROCEDURA RISTRETTA 1618,85 1618,85 28/05/2014-28/05/2014 02022080564 AUTOSERVIZITUSCIA srl Ragione Sociale ZC90F0E6C1 Pagamento fatt. n. 3720 del 13/05/2014 - materiale igienico - 155,12 155,12 28/05/2014-28/05/2014 Pag. 7 di 9
Ragione Sociale ZD10DC190B liquidazione fatt. n. 1178 del 18/02/2014-161,80 161,80 31/03/2014-28/04/2014 Ragione Sociale ZDE0F2AC7D mese di: MARZO 2014 - Ragione Sociale 44,04 44,04 28/05/2014-28/05/2014 ZE80F0E649 Pagamento fatt. n. 3719 del 13/05/2014 - materiale igienico - 182,24 182,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale ZF60EBE2B4 Pagamento fatt. n. 177/2014 del 16/04/2014-91,55 91,55 28/04/2014-28/04/2014 Ragione Sociale Pag. 8 di 9
01990740563 KLIMT ART di DEL GIOVINE EMANUELA - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 ZB90CD27A6 Pagamento Fatt. N. 8536 del 16/12/2013 - Materiale igienico. 172,77 172,77 30/12/2013-24/02/2014 Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 9 di 9