PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO '502'050.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 1 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO PREVENTIVO 2017 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMMINISTRAZIONE 2'376'07 SICUREZZA PUBBLICA 1'977'37 EDUCAZIONE 5'092'89 CULTURA E TEMPO LIBERO 601'37 SALUTE PUBBLICA 278'61 PREVIDENZA 4'863'45 TRAFFICO 2'067'55 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 1'946'97 ECONOMIA PUBBLICA 413'70 FINANZE E IMPOSTE 2'502'05 10.74 % 140'05 8.94 % 558'50 23.02 % 1'220'50 2.72 % 15'60 1.26 % 10'00 21.99 % 51'00 9.35 % 379'60 8.80 % 1'540'30 1.87 % 446'00 11.31 % 3'960'71 0.63% 2'228'53 122'55 2.52% 1'996'98 596'50 5.52% 4'931'29 1'219'30 0.07% 615'82 19'00 0.05% 244'81 8'00 0.23% 4'852'30 50'00 1.72% 1'901'70 406'20 6.96% 1'892'77 1'530'80 2.02% 414'70 432'30 17.91% 2'473'50 3'949'71 T O T A L I 22'120'03 10 % 8'322'26 37.62% 21'552'40 8'334'36 FABBISOGNO D'IMPOSTA 13'218'04 FABBISOGNO D'IMPOSTA 13'797'77 62.38% T O T A L I A P A R E G G I O 22'120'03 22'120'03 21'552'40 21'552'40

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 000 011 012 020 021 090 091 AMMINISTRAZIONE VOTAZIONI ED ELEZIONI POTERE LEGISLATIVO POTERE ESECUTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TECNICO COMPITI NON RIPARTIBILI SEDIME EX PIAZZA D'ARMI 22'00 13'10 239'31 1'048'55 823'90 150'71 78'50 0.10 0.06 1.08 4.74 3.72 0.68 0.35 5'00 74'00 55'20 3'45 2'40 0.02 0.33 0.25 0.02 0.01 TOTALE PER DICASTERO 2'376'07 140'05 1 100 101 102 103 113 120 140 150 160 SICUREZZA PUBBLICA REGISTRO FONDIARIO ALTRI SERVIZI GIURIDICI AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE TUTORE COMUNALE CORPO DI POLIZIA GIUSTIZIA POLIZIA DEL FUOCO MILITARE PROTEZIONE CIVILE 100'00 194'52 210'70 194'40 970'15 70 180'70 3'20 123'00 0.45 0.88 0.95 0.88 4.39 0.82 0.01 0.56 68'00 59'00 146'00 126'10 159'40 0.31 0.27 0.66 0.57 0.72 TOTALE PER DICASTERO 1'977'37 558'50 2 200 210 211 214 215 219 EDUCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA FUORI SEDE E CORSI SPORTIVI CORSO SCOLASTICO DI NUOTO DOPOSCUOLA SCUOLE MEDIE 1'536'58 3'424'90 43'71 27'65 19'05 26'00 6.95 15.48 0.20 0.12 0.09 0.12 346'90 844'10 14'00 9'50 6'00 1.57 3.82 0.06 0.04 0.03

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 230 SCUOLE PROFESSIONALI E COMMERCIALI 15'00 0.07 TOTALE PER DICASTERO 5'092'89 1'220'50 3 300 330 340 350 351 CULTURA E TEMPO LIBERO PROMOZIONI CULTURALI PARCHI PUBBLICI E SENTIERI SPORT ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO CENTRO GIOVANILE 141'20 194'40 183'90 37'20 44'67 0.64 0.88 0.83 0.17 0.20 1'50 14'10 0.01 0.06 TOTALE PER DICASTERO 601'37 15'60 4 440 460 490 SALUTE PUBBLICA CURE AMBULATORIE SERVIZIO MEDICO ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 1'00 47'81 229'80 0.22 1.04 10'00 0.05 TOTALE PER DICASTERO 278'61 10'00 5 500 510 520 530 540 550 570 580 581 589 591 PREVIDENZA PREVIDENZA SOCIALE ASSICURAZIONE INVALIDITA' ASSICURAZIONE MALATTIA ALTRE ASSICURAZIONI SOCIALI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' INVALIDITA' CASE PER ANZIANI ASSISTENZA AGLI ANZIANI ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ALTRE INIZIATIVE ASSISTENZIALI AIUTO UMANITARIO ALL'ESTERO 431'35 216'30 432'60 576'80 116'00 1'50 1'816'30 650'60 600'00 22'00 1.95 0.98 1.96 2.61 0.52 0.01 8.21 2.94 2.71 0.10 51'00 0.23

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % TOTALE PER DICASTERO 4'863'45 51'00 6 620 650 TRAFFICO RETE STRADALE COMUNALE TRAFFICO REGIONALE 1'407'25 660'30 6.36 2.99 337'60 42'00 1.53 0.19 TOTALE PER DICASTERO 2'067'55 379'60 7 700 710 720 740 750 780 790 791 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE ELIMINAZIONE RIFIUTI CIMITERI ARGINATURE ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONCETTI DI SVILUPPO 13'00 583'80 1'062'07 63'30 48'50 125'10 80 50'40 0.06 2.64 4.80 0.29 0.22 0.57 0.23 613'40 870'00 8'00 48'90 2.77 3.93 0.04 0.22 TOTALE PER DICASTERO 1'946'97 1'540'30 8 830 860 863 ECONOMIA PUBBLICA TURISMO ELETTRICITA' FONTI D'ENERGIA RINNOVABILE 103'70 310'00 0.47 1.40 136'00 310'00 0.61 1.40 TOTALE PER DICASTERO 413'70 446'00 9 900 920 930 931 FINANZE E IMPOSTE IMPOSTE PEREQUAZIONE FINANZIARIA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDER PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE IMPOSTE CANTONALI 40'00 0.18 1'971'00 1'650'00 5'30 10'00 8.91 7.46 0.02 0.05

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 5 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 932 940 941 942 990 PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE TASSE E PATENTI CAN INTERESSI DI EMISSIONE IMMOBILI PATRIMONIALI AMMORTAMENTI 159'50 10'00 85 2'291'70 0.72 0.05 10.36 1'90 304'31 18'20 0.01 1.38 0.08 TOTALE PER DICASTERO 2'502'05 3'960'71 T O T A L I 22'120'03 10 % 8'322'26 37.62 % FABBISOGNO D'IMPOSTA 13'797'77 62.38 % T O T A L I A P A R E G G I O 22'120'03 22'120'03

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 6 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 3 S P E S E 22'120'03 21'552'40 21'151'127.31 30 31 32 33 35 36 38 39 PER IL PERSONALE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ACCREDITI INTERNI 8'607'95 3'652'46 159'50 1'698'60 1'342'90 6'017'82 332'00 308'80 8'306'75 3'459'63 190'10 1'646'60 1'301'60 5'983'82 332'00 331'90 8'172'766.30 3'400'821.68 191'580.95 1'915'418.53 1'182'000.10 5'662'564.90 323'508.00 302'466.85 4 R I C A V I 8'322'26 8'334'36 22'284'624.10 40 41 42 43 44 45 46 48 49 IMPOSTE REGALIE E CONCESSIONI REDDITI DELLA SOSTANZA PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PER CORRENTI PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI ACCREDITI INTERNI 1'971'00 138'55 418'01 2'246'90 1'667'20 265'60 1'286'20 20'00 308'80 1'922'00 124'85 418'51 2'199'30 1'706'30 255'10 1'356'40 20'00 331'90 15'166'209.45 124'904.00 392'219.11 2'390'610.99 2'338'275.45 249'431.10 1'247'334.45 73'172.70 302'466.85

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 3 10 S P E S E 22'120'03 21'552'40 21'151'127.31 30 38.91 PER IL PERSONALE 8'607'95 8'306'75 8'172'766.30 300 0.80 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati 177'40 173'50 172'933.55 301 19.69 Stipendi ed indennità al personale amministativo 4'355'10 4'087'80 4'064'435.05 302 12.06 Stipendi ed indennità ai docenti 2'668'30 2'661'50 2'606'005.05 303 2.88 Contributi AVS/AI/IPG/AD 637'10 613'10 592'101.25 304 2.69 Contributi a casse pensioni e istituti di previdenza 595'20 600'40 589'084.10 305 0.54 Premi assicurazione infortuni e malattie 119'25 118'35 106'492.20 306 0.09 Abbigliamento di servizio, indennità di alloggio e pasti 20'20 18'90 14'015.40 308 0.02 Compensi a terzi per personale avventizio 5'00 5'00 5'995.50 309 0.14 Altre spese per il personale 30'40 28'20 21'704.20 31 16.51 PER BENI E SERVIZI 3'652'46 3'459'63 3'400'821.68 310 1.12 Materiale d'ufficio, materiale scolastico e stampati 248'70 228'70 244'802.00 311 0.53 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 117'00 110'50 99'983.30 312 1.67 Acqua, energia e combustibili 369'90 352'05 345'744.05 313 0.88 Materiale di consumo 194'60 182'80 175'323.81 314 3.31 Manutenzione stabili e strutture 733'10 604'10 629'259.26 315 0.43 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 94'20 95'90 87'323.90 316 0.58 Locazioni, affitti noleggi e tasse d'utilizzazione 128'50 140'60 119'496.40 317 0.31 Rimborso spese 69'60 60'55 49'203.15 318 7.61 Servizi ed onorari 1'682'86 1'667'63 1'636'651.40 319 0.06 Altre spese per beni e servizi 14'00 16'80 13'034.41

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 32 0.72 INTERESSI PASSIVI 159'50 190'10 191'580.95 320 Interessi passivi per impegni correnti 10 10 2.00 321 0.66 Interessi passivi per debiti a breve scadenza 145'40 162'00 167'440.80 329 0.06 Altri interessi passivi 14'00 28'00 24'138.15 33 7.68 AMMORTAMENTI 1'698'60 1'646'60 1'915'418.53 330 0.57 Ammortamenti su beni patrimoniali 126'00 106'00 59'623.20 331 7.11 Ammortamenti su beni amministrativi (ammortamenti ordinari) 1'572'60 1'540'60 1'855'795.33 35 6.07 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 1'342'90 1'301'60 1'182'000.10 351 0.15 Rimborsi al cantone 32'50 30'50 31'088.70 352 5.92 Rimborsi a comuni e consorzi comunali 1'310'40 1'271'10 1'150'911.40 36 27.21 CONTRIBUTI PROPRI 6'017'82 5'983'82 5'662'564.90 361 12.77 Contributi al Cantone 2'824'60 2'808'20 2'671'624.94 362 8.56 Contributi a comuni e consorzi comunali 1'893'30 1'882'80 1'803'532.33 365 3.65 Contributi a istituzioni private 806'52 816'92 746'337.19 366 2.23 Contributi ad economie private 493'40 475'90 441'070.44 38 1.50 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 332'00 332'00 323'508.00 380 0.09 Accantonamenti per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 20'00 20'00 10'00 382 0.01 Contributi sostitutivi per posteggi 2'00 2'00 7'86 385 1.40 Riversamento al FER 310'00 310'00 305'648.00

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 39 1.40 ACCREDITI INTERNI 308'80 331'90 302'466.85 390 1.40 Addebiti interni 308'80 331'90 302'466.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 4 10 R I C A V I 8'322'26 8'334'36 22'284'624.10 40 23.68 IMPOSTE 1'971'00 1'922'00 15'166'209.45 400 19.47 Imposte sul reddito e sulla sostanza 1'620'00 1'420'00 12'672'588.55 401 2.40 Imposte sull'utile e sul capitale 200'00 400'00 1'530'00 402 Imposte immobiliari 820'00 403 1.81 Imposta speciale sul reddito e sulla sostanza 151'00 102'00 143'620.90 41 1.66 REGALIE E CONCESSIONI 138'55 124'85 124'904.00 410 1.66 Regalie e concessioni 138'55 124'85 124'904.00 42 5.02 REDDITI DELLA SOSTANZA 418'01 418'51 392'219.11 420 Interessi da banche 799.46 421 1.48 Crediti 122'90 125'40 134'971.55 422 Collocamento di beni patrimoniali 1 1 6.00 423 0.64 Redditi immobiliari dei beni patrimoniali 53'50 52'50 55'586.15 426 1.94 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi 161'40 161'40 120'459.65 427 0.96 Redditi immobiliari dei beni amministrativi 80'20 79'20 80'396.30 43 27.00 PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE 2'246'90 2'199'30 2'390'610.99 430 0.02 Tasse d'esenzione 2'00 2'00 7'86 431 1.98 Tasse per servizi amministrativi 164'60 158'60 197'847.45 432 1.44 Ricavi per refezione 120'00 116'00 116'878.75 433 0.31 Tasse scolastiche 26'00 23'50 22'906.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 11 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 434 19.48 Altre tasse d'utilizzazione e servizi 1'621'30 1'605'50 1'555'974.00 435 0.37 Vendite 30'60 31'20 51'684.40 436 1.76 Rimborsi 146'40 132'50 322'512.20 437 1.39 Multe 116'00 116'00 100'948.19 439 0.24 Altri ricavi per prestazioni e vendite 20'00 14'00 14'00 44 20.03 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'667'20 1'706'30 2'338'275.45 440 0.06 Parte comunale alle entrate della Confederazione 5'30 4'50 4'501.55 441 0.14 Partecipazione alle entrate del cantone 11'90 1'80 683'734.90 444 19.83 Contributi cantonali 1'650'00 1'700'00 1'650'039.00 45 3.19 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 265'60 255'10 249'431.10 451 0.62 Rimborsi dal cantone 51'30 50'30 52'908.00 452 2.58 Rimborsi da comuni 214'30 204'80 196'523.10 46 15.45 CONTRIBUTI PER CORRENTI 1'286'20 1'356'40 1'247'334.45 460 0.05 Contributo dalla confederazione per spese correnti 4'00 3'10 3'328.00 461 15.35 Contributi dal cantone per spese correnti 1'277'20 1'343'30 1'196'594.25 462 0.06 Contributi da enti pubblici 5'00 5'00 41'962.20 468 Altri contributi per spese correnti (vecchio) 45 469 Altri contributi per spese correnti 5'00 5'00 48 0.24 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 20'00 20'00 73'172.70 480 0.24 Accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 20'00 20'00 6'648.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 12 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 485 Prelevamento dal FER a copertura di costi di gestione corrente 66'524.00 49 3.71 ACCREDITI INTERNI 308'80 331'90 302'466.85 490 3.71 Accrediti interni 308'80 331'90 302'466.85

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 13 0 AMMINISTRAZIONE 000 VOTAZIONI ED ELEZIONI 3 S P E S E 300.600 Indennità ai membri degli uffici elettorali 50 50 2'886.25 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 46.60 305.100 Premio assicurazione infortuni 1.15 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 5.80 308.100 Compensi a terzi per personale avventizio 5'00 5'00 5'995.50 310.120 Stampati 1'00 2'00 9'033.40 315.300 Manutenzione attrezzature 1'00 1'00 858.00 318.010 Spese postali 14'00 14'00 17'273.05 319.100 Altre spese per beni e servizi 50 50 476.50 TOTALE TOTALE 22'00 23'00 36'576.25 SALDO 22'00 23'00 36'576.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 14 0 AMMINISTRAZIONE 011 POTERE LEGISLATIVO 3 S P E S E 300.100 Indennita' ai membri del Consiglio comunale 8'40 7'00 3'80 300.200 309.100 310.130 Indennita' ai membri delle commissioni del consiglio comunale Spese per corsi professionali Stampa bilanci 4'00 50 20 4'00 1'00 50 2'88 615.00 104.55 TOTALE TOTALE 13'10 12'50 7'399.55 SALDO 13'10 12'50 7'399.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 15 0 AMMINISTRAZIONE 012 POTERE ESECUTIVO 3 S P E S E 300.300 Onorario al Sindaco e ai municipali 122'00 122'00 122'00 300.400 300.500 303.100 305.100 309.100 310.120 310.190 310.400 311.300 317.110 318.070 318.100 318.200 318.201 4 Gettone di presenza ai membri delle commissioni municipali Indenntità per missioni d'ufficio Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Premio assicurazione infortuni Spese per corsi professionali Stampati Informazione alla popolazione Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto attrezzature Rimborso spese rappresentanza Tasse di giustizia e spese per vertenze Consulenza di terzi Spese per ricorrenze e ricevimenti Costi inaugurazione centrale termina a cippato R I C A V I 1'00 2'00 20'50 31 1'50 30'00 4'00 1'00 2'00 30'00 25'00 1'00 2'00 20'50 31 1'50 28'00 4'00 1'00 2'00 30'00 20'00 30 2'30 19'698.95 31 504.00 2'754.00 30'020.95 2'155.40 4'193.00 147.00 3'65 54'668.25 27'442.70 16'208.55 435.020 Recupero vecchi IPad Municipali 35 462.101 462.102 462.300 462.301 Partecipazione Ente regionale per lo sviluppo ai costi di dossier per il Museo di storia naturale Partecipazione Ente regionale per lo sviluppo Progetto "Approfondimento comparto ex Caserma" Partecipazione del Patriziato a Losoneé Partecipazione ai costi per l'inaugurazione della Centrale termica a cippato della ERL SA 5'00 5'00 17'521.20 10'00 5'00 6'00 TOTALE 5'00 5'00 38'871.20 TOTALE 239'31 232'31 286'352.80 SALDO 234'31 227'31 247'481.60

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 16 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 729'40 625'00 615'005.95 301.160 Stipendio apprendista 11'80 8'90 12'046.65 301.180 Salario personale avventizio 3'264.55 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 65'40 56'00 54'925.65 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 48'50 45'10 44'289.00 305.100 Premio assicurazione infortuni 1'90 1'70 1'584.00 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 8'80 7'50 6'537.75 309.100 Spese per corsi professionali 5'00 5'00 40 310.100 Materiale di cancelleria 7'00 5'00 7'058.25 310.110 Materiale di consumo EDV 3'00 3'00 2'477.70 310.120 Stampati 9'00 10'00 4'561.00 310.140 Copy Service / Fotocopie 2'30 2'30 1'870.40 310.150 Riprografie e diritti 30 30 307.50 310.200 Acquisto testi documentazione 1'50 2'00 451.90 310.210 Abbonamento a periodici e riviste 2'00 2'00 1'572.35 310.400 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani 2'404.70 310.410 Inserzioni su Pagine Gialle e sul WEB 50 1'10 421.20 311.100 Acquisto mobilio 2'00 2'00 4'675.00 311.300 Acquisto attrezzature 2'00 2'00 5'458.40 315.110 Manutenzione macchine d'ufficio 1'00 50 496.10 316.500 Outsourcing sistema informatico 20'00 19'00 19'441.95 316.900 Noleggio attrezzature diverse 50 452.30 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 10 10 6 317.140 Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati 50 50 324.00 317.145 Rimborso spese a apprendisti 15 20 115.50 318.010 Spese postali 38'00 39'00 30'787.60 318.015 Spese gestione e-fattura 1'40 1'40 1'209.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 17 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E 318.020 Spese conto corrente postale 19'00 20'00 19'875.24 318.030 318.060 318.100 318.110 318.511 319.100 361.160 365.100 365.101 4 Tasse telefoniche Spese esecutive Consulenza di terzi Revisione contabile Assicurazione cose combinata Altre spese per beni e servizi Partecipazione alle spese del progetto "Ticino 2020" Contributo all'associazione dei comuni svizzeri Contributo all'associazione unione segretari comunali ticinesi R I C A V I 17'20 25'00 13'50 1'90 50 8'00 1'60 30 17'00 25'00 40'00 13'50 1'90 50 10'00 1'60 30 17'223.15 37'673.30 13'50 1'950.15 654.16 2'68 1'57 285.00 431.010 431.090 434.900 435.900 436.021 436.310 436.320 436.910 436.950 Tasse amministrative Tassa di diffida Tasse per fotocopie Vendita materiale vario Rimborso indennità di maternita Rimborso spese esecutive Rimborso spese postali Rimborso da AAA per servizi amministrativi Rimborso da ERL SA per prestazioni amministrative 4'00 12'00 15'10 25'00 6'00 3'50 8'40 3'00 12'00 10 25'00 8'00 5'50 6'20 4'22 10'29 4 7.50 37'654.45 5'918.90 3'312.20 9'24 TOTALE 74'00 59'80 70'683.05 TOTALE 1'048'55 969'90 917'609.95 SALDO 974'55 910'10 846'926.90

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 18 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 601'50 610'00 596'718.50 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 53'10 54'00 50'734.50 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 41'20 43'00 43'960.20 305.100 Premio assicurazione infortuni 1'20 1'30 1'330.70 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 7'20 7'20 6'155.65 309.100 Spese per corsi professionali 3'50 3'50 626.00 309.500 Tasse per associazione a federazioni professionali 30 30 32 310.100 Materiale di cancelleria 2'00 2'00 3'856.80 310.110 Materiale di consumo EDV 1'00 1'00 310.120 Stampati 1'50 2'00 1'289.15 310.140 Copy Service / Fotocopie 1'70 1'70 2'164.90 310.160 Riproduzione varie 1'50 2'50 784.60 310.200 Acquisto testi documentazione 50 50 310.210 Abbonamento a periodici e riviste 30 30 12 310.400 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani 2'00 2'00 5'431.85 311.100 Acquisto mobilio 3'00 3'00 1'581.10 311.300 Acquisto attrezzature 3'00 4'00 363.05 312.100 Consumo acqua 1'30 1'30 1'219.95 312.200 Consumo energia elettrica 6'00 6'00 8'863.60 312.300 Consumo combustibile 4'00 4'00 2'795.45 313.100 Acquisto materiale d'esercizio 20 20 28.85 313.120 Acquisto propano 1'50 1'50 1'246.45 313.160 Acquisto carburante e olii 1'20 1'20 1'040.05 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 1'50 1'50 1'493.50 314.200 Manutenzione stabili 5'00 5'00 6'456.50 314.201 Abbonamenti di servizio 4'20 4'20 4'169.05 315.110 Manutenzione macchine d'ufficio 50 50 138.25

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 19 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 315.130 Manutenzione programmi EDV 1'00 1'00 1'635.65 315.300 Manutenzione attrezzature 50 50 277.14 315.500 Manutenzione veicoli 1'00 1'00 324.00 316.500 Outsourcing sistema informatico 20'00 22'00 19'032.20 316.510 Licenze e aggiornamenti "Software" 2'00 4'00 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 10 10 317.140 Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati 10 10 1 318.030 Tasse telefoniche 4'30 5'00 4'192.10 318.031 Tasse telefoniche per sistemi d'allarme 2'30 2'30 2'270.40 318.100 Consulenza di terzi 25'00 30'00 17'721.00 318.102 Prestazioni perito comunale 50 318.140 Indennità per prestazioni di terzi 8'00 8'00 10'368.00 318.470 Tasse di circolazione e di collaudo 60 60 528.00 318.511 Assicurazione cose combinata 1'30 1'30 1'287.45 318.520 Premi assicurazione veicoli 1'90 1'90 1'863.60 319.100 Altre spese per beni e servizi 72 319.110 Tassa d'iscrizione precari 50 50 390.100 Addebito spese personale 4'90 4'90 4'393.35 4 R I C A V I 431.010 Tasse amministrative 4'00 4'00 5'40 431.300 Tasse approvazione progetti 40'00 40'00 40'260.20 431.310 Tassa controllo idoneità strutturale esercizi pubblici 30 30 20 434.700 Tasse uso caldaie e propano 50 50 40 434.710 Tasse uso tavoli e panchine 30 30 182.00 434.900 Tasse per fotocopie 10 10 109.00 436.020 Rimborso assicurazione malattia 5'902.80 436.030 IPG per servizio militare, PC e G+S 1'019.75

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 20 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 4 R I C A V I 436.240 Recupero onorario perito comunale 50 815.00 436.330 Rimborso spese p.pubblicazioni sul Foglio Ufficiale 2'00 2'00 1'43 436.331 Recupero tasse d'iscrizione precari 50 50 436.620 Rimborso da assicurazioni per danni 1'533.10 436.910 Rimborso da AAA per servizi amministrativi 7'00 6'60 7'102.20 437.400 Multe infrazione regolamento edilizio 90 TOTALE 55'20 54'30 65'254.05 TOTALE 823'90 846'90 807'511.54 SALDO 768'70 792'60 742'257.49

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 21 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 3 S P E S E 311.300 Acquisto attrezzature 857.30 312.100 Consumo acqua 3'20 2'90 2'954.85 312.200 Consumo energia elettrica 30'00 30'00 30'649.10 312.300 Consumo combustibile 1'00 19'00 15'467.10 312.400 Consumo energia termica 26'30 313.160 Acquisto carburante e olii 20 20 141.35 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 1'00 1'00 1'00 314.200 Manutenzione stabili 10'00 9'00 11'624.70 314.201 Abbonamenti di servizio 2'30 2'309.20 314.203 Manutenzione magazzini, depositi e posteggi ex Caserma 5'00 15'094.80 315.150 Manutenzione installazioni 853.30 315.300 Manutenzione attrezzature 50 50 315.400 Manutenzione orologi dei campanili 1'50 1'00 1'460.80 315.500 Manutenzione veicoli 50 50 726.20 316.110 Noleggio defibrillatore automatico 2'80 2'80 2'760.50 318.181 Campagna analisi termografiche 4'644.00 318.210 Spese per illuminazione natalizia 20'00 20'00 14'160.60 318.470 Tasse di circolazione e di collaudo 30 20 154.00 318.500 Premio RC generale 9'40 9'40 9'408.90 318.511 Assicurazione cose combinata 4'60 3'80 4'683.60 318.520 Premi assicurazione veicoli 95 95 931.80 318.521 Premio assicurazione tecnica 66 67 661.50 318.571 Premio assicurazione protezione giuridica 11'20 10'40 11'026.55 318.572 Premio assicurazione costruzione 4'50 525.00 319.100 Altre spese per beni e servizi 80 390.100 Addebito spese personale 22'10 23'50 20'052.60 4 R I C A V I

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 22 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 4 R I C A V I 410.400 Concessione tetti per impianti fotovoltaici 85 85 85 423.200 436.131 436.610 485.181 Affitto prefabbricati di Via Cesura Partecipazione spese pulizia spazi ex SI Rimborso premi assicurazione Prelevamento Fondo FER - Campagna analisi termografica SES 2'60 2'60 25 88 8'891.75 4'644.00 TOTALE 3'45 3'45 15'515.75 TOTALE 150'71 143'92 152'147.75 SALDO 147'26 140'47 136'632.00

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 23 0 AMMINISTRAZIONE 091 SEDIME EX PIAZZA D'ARMI 3 S P E S E 312.100 Consumo acqua 1'00 312.200 Consumo energia elettrica 3'00 312.300 Consumo combustibile 6'00 314.201 Abbonamenti di servizio 3'00 314.203 Manutenzione magazzini, depositi e posteggi ex Caserma 2'50 314.204 Manutenzione stabile e sedime ex Caserma 60'00 318.511 Assicurazione cose combinata 3'00 4 R I C A V I 423.600 Affitto spazi ex caserma 2'40 TOTALE 2'40 TOTALE 78'50 SALDO 76'10

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 24 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 REGISTRO FONDIARIO 3 S P E S E 318.120 Spese tenuta a giorno catasto 100'00 100'00 129'937.70 4 R I C A V I 434.500 Tassa tenuta a giorno catasto 60'00 60'00 90'706.45 461.500 Sussidi cantonali per tenuta a giorno catasto 8'00 8'00 7'639.85 TOTALE 68'00 68'00 98'346.30 TOTALE 100'00 100'00 129'937.70 SALDO 32'00 32'00 31'591.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 25 1 SICUREZZA PUBBLICA 101 ALTRI SERVIZI GIURIDICI 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 135'40 133'00 130'548.05 303.100 304.100 305.100 305.300 309.100 310.100 310.110 310.120 310.140 316.500 316.510 317.120 318.800 365.151 365.152 4 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Indennità ai dipendenti per pasti Spese per tutele e curatele Contributo all'associazione svizzera dei capi del controllo abitanti e degli stranieri Contributo all'associazione ticinese dei funzionari del controllo abitanti R I C A V I 11'90 8'80 30 1'60 2'00 1'00 1'00 30 5'00 2'00 10 25'00 7 5 11'80 6'90 30 1'60 1'00 1'50 50 1'00 30 5'50 2'00 10 20'00 7 5 10'127.05 6'889.10 254.90 1'228.70 192.00 855.00 998.65 4'533.45 18.00 26'335.20 7 5 427.100 431.020 431.100 434.150 436.010 437.500 461.110 490.100 Occupazione suolo pubblico Sportule di cancelleria Tasse di naturalizzazione Tassa sui cani Rimborso assicurazione per infortuni Multe per infrazioni a leggi e regolamenti Contributo Cantonale per naturalizzazioni agevolate Accredito spese personale 7'00 7'00 15'00 22'00 1'50 6'50 6'00 7'00 15'00 22'50 1'00 6'10 9'808.30 8'98 18'50 22'225.00 14'084.25 10 1'35

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 26 1 SICUREZZA PUBBLICA 101 ALTRI SERVIZI GIURIDICI TOTALE 59'00 57'60 75'047.55 TOTALE 194'52 185'62 182'100.10 SALDO 135'52 128'02 107'052.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 27 1 SICUREZZA PUBBLICA 102 AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 3 S P E S E 300.710 Indennità presidente ARP 28'50 28'00 28'397.50 300.715 300.720 300.800 301.100 303.100 304.100 305.100 305.300 309.100 310.100 310.110 310.140 310.200 315.300 316.500 317.120 317.140 318.010 318.030 318.040 318.500 4 Indennità supplente presidente ARP Indennità membro permanente Indennità al delegato comunale dell'autorità regionale di protezione Stipendio personale amministrativo Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Copy Service / Fotocopie Acquisto testi documentazione Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Spese postali Tasse telefoniche Tasse telefax Premio RC generale R I C A V I 2'00 8'00 1'00 135'30 12'60 8'80 35 1'65 30 50 20 1'30 1'00 20 1'50 10 90 2'00 1'40 1'40 1'70 8'00 1'00 133'30 12'50 8'90 30 1'60 30 50 20 1'50 1'00 20 3'00 10 80 2'50 1'40 1'40 1'70 1'35 7'999.80 1'02 134'766.15 12'567.35 8'767.80 311.15 1'498.35 433.35 1'249.10 498.00 1'418.65 979.80 1'648.00 1'375.00 1'256.40 1'735.65 431.010 452.200 Tasse amministrative Rimborso da Comuni per l' Autorità Regionale di Protezione 6'00 114'00 14'00 105'00 6'24 113'865.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 28 1 SICUREZZA PUBBLICA 102 AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 4 R I C A V I 461.020 Contributo dal Cantone per l' Autorità Regionale di Protezione 26'00 26'50 24'053.00 TOTALE 146'00 145'50 144'158.10 TOTALE 210'70 208'20 207'272.05 SALDO 64'70 62'70 63'113.95

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 29 1 SICUREZZA PUBBLICA 103 TUTORE COMUNALE 3 S P E S E 301.150 Stipendio tutore comunale 159'10 155'20 153'297.30 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 14'00 13'70 13'518.75 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 10'40 10'40 10'233.60 305.100 Premio assicurazione infortuni 40 40 34 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 1'90 1'80 1'640.55 309.100 Spese per corsi professionali 2'00 2'00 1'50 310.100 Materiale di cancelleria 30 20 292.80 310.110 Materiale di consumo EDV 20 20 316.500 Outsourcing sistema informatico 1'70 2'50 1'645.75 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 10 10 317.140 Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati 2'20 2'50 1'812.00 318.010 Spese postali 2'00 80 2'809.00 318.030 Tasse telefoniche 10 10 84.00 4 R I C A V I 431.010 Tasse amministrative 30'00 20'00 49'988.35 452.300 Rimborso da Comuni per tutore comunale 96'10 95'00 77'458.00 TOTALE 126'10 115'00 127'446.35 TOTALE 194'40 189'90 187'173.75 SALDO 68'30 74'90 59'727.40

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 30 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 11'40 11'00 10'895.80 301.110 Stipendio personale d'esercizio 691'70 680'00 610'943.85 301.400 Servizio notturno e festivo 15'00 15'00 10'761.25 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 63'40 62'20 55'432.95 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 40'80 37'70 36'819.70 305.100 Premio assicurazione infortuni 1'60 1'50 1'395.25 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 8'55 8'40 6'725.25 306.200 Rinnovo uniformi 10'00 10'00 3'234.40 309.100 Spese per corsi professionali 3'00 3'00 3'440.80 309.101 Spese per esercitazioni di tiro 5'00 4'00 4'613.80 309.400 Tasse iscrizione a manifestazioni sportive 50 30 615.00 309.500 Tasse per associazione a federazioni professionali 2'50 2'50 2'125.00 310.100 Materiale di cancelleria 1'20 1'00 1'298.50 310.110 Materiale di consumo EDV 1'00 1'00 941.40 310.120 Stampati 2'00 1'50 3'484.60 310.140 Copy Service / Fotocopie 1'20 1'20 1'143.45 311.100 Acquisto mobilio 5'00 2'00 3'576.80 311.300 Acquisto attrezzature 5'00 11'00 4'850.60 311.400 Acquisto armi 8'00 7'00 311.420 Acquisto materiale di corpo 7'00 7'00 2'030.10 312.200 Consumo energia elettrica 1'80 1'50 1'771.15 312.300 Consumo combustibile 3'50 4'00 2'406.10 313.160 Acquisto carburante e olii 5'00 5'00 3'942.75 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 30 30 30 314.200 Manutenzione stabili 2'00 2'00 999.25 314.201 Abbonamenti di servizio 1'00 1'00 972.20 315.300 Manutenzione attrezzature 50 50 134.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 31 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E 315.310 Manutenzione apparecchi 4'00 4'00 3'322.05 315.340 315.500 316.500 316.520 317.110 317.120 317.140 318.030 318.050 318.140 318.470 318.511 318.520 318.570 318.590 318.830 352.200 361.110 361.120 361.121 361.122 390.100 4 Manutenzione armi Manutenzione veicoli Outsourcing sistema informatico Licenza piattaforma e-polizia Rimborso spese rappresentanza Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Tasse telefoniche Tasse impianto radiotelefonico Indennità per prestazioni di terzi Tasse di circolazione e di collaudo Assicurazione cose combinata Premi assicurazione veicoli Assicurazione protezione giuridica in materia penale per gli agenti e dei veicoli della polizia comunale Franchige assicurative Spese per prevenzione infortuni Rimborso spese servizio radar Contributo amministrazione immobiliare Contributo al Cantone per la scuola di polizia Contributo al Cantone per la coordinatrice PolCom presso il Centro di Approvvigionamento Contributo al Cantone per il sistema integrato di condotta Addebito spese personale R I C A V I 50 6'00 18'00 3'60 50 20 1'30 1'00 8'00 10 30 3'50 50 1'00 10'00 30 5'00 1'80 3'40 3'20 70 6'00 21'00 3'30 50 20 10 70 1'00 30'00 30 26 3'50 50 1'00 9'00 30 40'00 3'20 15.00 5'721.20 15'501.75 4'870.80 14 378.00 674.05 1'013.20 23'842.60 35.00 26 3'474.90 404.00 1'00 928.80 1'382.30 30 5'00 1'776.00 2'883.65 431.010 Tasse amministrative 2'00 2'00 2'405.00

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 32 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 4 R I C A V I 431.200 Tasse di polizia 13'00 10'00 13'22 431.210 Tassa autorizzazione d'esercizio per campeggio 1'10 1'10 1'051.65 431.220 Tassa intimazione precetti 25'00 25'00 31'77 431.500 Tasse per impianti pubblicitari 2'00 2'00 1'60 434.740 Tasse uso transenne 10 437.100 Multe di polizia 1'00 1'00 1'20 437.200 Multe di circolazione 70'00 70'00 48'269.00 437.300 Introito servizio radar 45'00 45'00 43'479.19 451.200 Contributo per servizio delegati inventario 30 30 25 461.120 Contributo forfettario spese di sicurezza centri (UFM) 54'00 93'064.50 TOTALE 159'40 210'40 236'409.34 TOTALE 970'15 1'007'16 847'777.80 SALDO 810'75 796'76 611'368.46

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 33 1 SICUREZZA PUBBLICA 120 GIUSTIZIA 3 S P E S E 352.100 Rimborso spese giudicatura di pace 70 70 699.25 TOTALE TOTALE 70 70 699.25 SALDO 70 70 699.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 34 1 SICUREZZA PUBBLICA 140 POLIZIA DEL FUOCO 3 S P E S E 314.340 315.700 352.170 352.190 Pulizia e manutezione piazzale antincendio Pianezzo (Monti di Losone) Manutenzione idranti Rimborso spese corpo civici pompieri Rimborso spese corpo pompieri di montagna 1'00 50 150'00 29'20 1'00 2'00 145'00 29'20 1'310.15 144'15 27'164.00 TOTALE TOTALE 180'70 177'20 172'624.15 SALDO 180'70 177'20 172'624.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 35 1 SICUREZZA PUBBLICA 150 MILITARE 3 S P E S E 318.154 365.153 Società di tiro Gugliemo Tell Spese infrastrutture di tiro Contributo società di tiro Tre Torri 2'70 50 1'70 50 2'722.10 50 TOTALE TOTALE 3'20 2'20 3'222.10 SALDO 3'20 2'20 3'222.10

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 36 1 SICUREZZA PUBBLICA 160 PROTEZIONE CIVILE 3 S P E S E 319.400 Preparativi per il caso di catastrofi e necessità 1'00 352.180 Rimborso spese protezione civile 123'00 125'00 107'847.20 TOTALE TOTALE 123'00 126'00 107'847.20 SALDO 123'00 126'00 107'847.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 37 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E 301.120 Stipendio personale in pianta stabile a orario ridotto 322'80 314'60 306'479.20 301.180 302.100 302.110 303.100 304.100 304.110 305.100 305.200 305.300 305.400 306.100 309.100 310.100 310.110 310.140 310.210 310.240 311.160 311.200 311.210 311.300 311.320 312.100 312.200 313.200 Salario personale avventizio Stipendio docenti Indennità per supplenze scolastiche Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Contributi alla cassa pensione cantonale Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia docenti Acquisto abbigliamento di servizio Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Copy Service / Fotocopie Abbonamento a periodici e riviste Materiale scolastico e didattico Acquisto attrezzature scolastiche Acquisto stoviglie Acquisto utensili da cucina Acquisto attrezzature Acquisto giochi Consumo acqua Consumo energia elettrica Acquisto derrate alimentari 644'00 10'00 86'30 17'80 87'10 70 1'50 3'85 9'30 60 60 30 30 4'00 20 25'00 1'00 50 2'00 1'00 4'00 4'00 48'00 90'00 696'00 10'00 90'00 17'70 94'00 70 1'80 3'70 11'00 60 60 30 4'00 20 25'00 1'00 50 2'00 1'00 3'00 4'00 52'00 85'00 7'749.20 663'753.75 34'372.80 89'577.00 17'377.00 88'794.90 707.75 1'516.95 3'400.80 8'992.15 103.60 16 282.25 2'169.95 165.00 19'848.95 366.15 425.10 1'252.75 669.20 4'331.15 3'839.25 45'671.95 83'151.06

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 38 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 4'00 3'00 4'950.05 313.600 314.200 314.201 314.202 314.250 315.160 315.300 316.500 317.140 317.200 317.220 317.260 318.010 318.030 318.031 318.511 352.150 390.100 4 Acquisto materiale sanitario e medicamenti Manutenzione stabili Abbonamenti di servizio Abbonamento di pulizia stabile Manutenzione aree esterne dei centri scolastici Manutenzione mobilio scuole Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Manifestazioni scolastiche Escursioni scolastiche per giornate di studio Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Spese postali Tasse telefoniche Tasse telefoniche per sistemi d'allarme Assicurazione cose combinata Tasse per frequenza scolastica in altri Comuni Addebito spese personale R I C A V I 2'00 50'00 22'00 56'00 2'00 1'00 5'00 80 20 3'00 3'00 1'00 3 4'30 2'40 8'80 60 5'60 1'50 20'00 22'00 60'00 2'00 1'00 5'00 1'20 20 2'00 1'50 1'00 3 4'20 2'40 8'80 60 5'60 2'060.95 13'160.68 20'869.80 55'741.00 8'893.25 65.70 3'391.11 709.30 134.40 2'144.20 412.80 22 3 4'299.45 2'40 8'775.60 60 5'710.80 410.400 423.400 423.500 432.100 432.200 436.020 Concessione tetti per impianti fotovoltaici Affitto posteggio SI Concessione Asilo Nido sezione SI Tasse per refezione Trattenuta per pasti docenti Rimborso assicurazione malattia 1'70 12'00 20'90 80'00 10'00 1'70 11'00 20'90 80'00 10'00 1'70 13'856.15 20'88 73'15 10'488.75 7'719.60

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 39 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 4 R I C A V I 436.022 Rimborso indennità di maternita docenti 17'115.00 436.060 Rimborso assicurazione per infortuni docenti 4'667.00 436.230 Recupero fornitura materiale economato 1'60 1'20 1'642.00 436.300 Rimborso spese telefoniche 80 80 884.50 452.500 Rimborso da Comuni per allievi non nostri domiciliati 60 2'40 2'20 461.010 Sussidio cantonale per stipendi docenti 219'30 283'60 218'146.10 TOTALE 346'90 411'60 372'449.10 TOTALE 1'536'58 1'560'73 1'519'726.95 SALDO 1'189'68 1'149'13 1'147'277.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 40 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 158'60 142'30 155'84 301.110 301.170 301.180 302.100 302.110 302.115 302.120 302.140 303.100 304.100 304.110 305.100 305.200 305.300 305.400 306.100 309.100 309.500 310.100 310.110 310.120 310.140 310.200 310.210 310.240 Stipendio personale d'esercizio Stipendio personale di pulizia Salario personale avventizio Stipendio docenti Indennità per supplenze scolastiche Indennità sorveglianza mensa Stipendio docenti corsi per allievi alloglotti Stipendio bibliotecaria Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Contributi alla cassa pensione cantonale Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia docenti Acquisto abbigliamento di servizio Spese per corsi professionali Tasse per associazione a federazioni professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Acquisto testi documentazione Abbonamento a periodici e riviste Materiale scolastico e didattico 101'00 184'70 30'00 1'836'00 30'00 19'60 21'20 43'50 214'00 20'60 249'90 1'10 4'20 5'80 26'50 60 1'50 20 50 1'50 10 6'40 10 60 95'00 98'00 181'00 1'780'00 30'00 19'00 20'00 43'50 204'00 20'70 256'40 1'10 4'60 5'50 28'00 30 1'50 20 20 2'00 10 6'40 10 60 75'00 97'234.30 179'456.25 55'129.95 1'728'880.55 30'294.00 19'88 26'665.55 43'460.95 203'229.90 19'244.45 256'081.35 886.40 4'197.05 4'732.65 24'141.70 586.20 1'315.00 233.60 130.15 1'587.45 4 5'452.70 129.00 60 88'483.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 41 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 310.300 Acquisto libri per biblioteca scolastica 5'00 5'00 3'282.40 310.400 311.100 311.160 311.300 312.100 312.200 312.400 313.160 313.300 313.600 314.200 314.201 314.250 314.280 315.160 315.170 315.300 315.320 315.500 316.500 317.140 317.200 317.220 317.230 317.260 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto mobilio Acquisto attrezzature scolastiche Acquisto attrezzature Consumo acqua Consumo energia elettrica Consumo energia termica Acquisto carburante e olii Acquisto materiale di pulizia e igienico Acquisto materiale sanitario e medicamenti Manutenzione stabili Abbonamenti di servizio Manutenzione aree esterne dei centri scolastici Manutenzione orto didattico Manutenzione mobilio scuole Manutenzione attrezzature scolastiche Manutenzione attrezzature Manutenzione macchine per la pulizia Manutenzione veicoli Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Manifestazioni scolastiche Escursioni scolastiche per giornate di studio Attività sportive scolastiche Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole 5'00 1'50 12'00 6'50 39'00 98'00 2'50 25'00 1'00 40'00 3'50 4'00 7'00 1'00 5'00 5'00 2'00 3'50 5'50 40 5'00 5'00 3'00 5'00 5'00 1'00 5'00 6'60 44'00 90'00 2'50 25'00 1'00 30'00 3'50 4'00 1'00 5'00 5'00 2'00 1'00 7'80 20 5'00 4'00 3'00 4'00 4'802.25 5'216.40 1'321.15 1'773.95 6'145.50 38'395.85 97'566.75 2'127.15 26'800.05 36.60 88'069.78 3'330.15 13'436.00 1'151.55 5'253.75 12'073.00 840.35 1'218.55 5'402.95 273.60 3'626.95 2'326.50 2'003.60 3'344.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 42 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 318.030 Tasse telefoniche 5'80 5'70 5'874.20 318.090 318.100 318.450 318.470 318.511 318.520 318.590 318.950 318.960 319.100 352.150 365.200 365.202 390.100 4 Tasse concessione radio-tv Consulenza di terzi Tasse di soggiorno e di promovimento turistico Tasse di circolazione e di collaudo Assicurazione cose combinata Premi assicurazione veicoli Franchige assicurative Credito d'istituto Finanziamento istruzione religiosa nelle scuole Altre spese per beni e servizi Tasse per frequenza scolastica in altri Comuni Contributo all'assemblea dei genitori dell'istituto scolastico ASPI - Progetto "Le parole non dette" Addebito spese personale R I C A V I 60 10 1'00 15'60 3'00 5'00 17'00 1'80 2'00 7'00 22'40 60 10 80 15'60 2'45 5'00 11'00 60 2'00 7'00 11'30 597.50 2'565.00 18.20 801.00 15'601.10 2'417.00 1'00 8'035.60 11'00 21.60 1'50 2'00 6'80 22'670.15 427.300 Locazione appartamento centro scolastico 6'30 6'30 6'209.40 427.400 427.410 432.110 432.300 434.211 434.750 434.760 434.900 435.410 Affitto aule centro scolastico Affitto locale loduteca "Il Bosco" Tassa per refezione SE Trattenuta per pasti sorveglianti mensa SE Noleggio bussino Tassa utilizzo rifugi Pci del centro scolastico Tassa utilizzo palestre del centro scolastico Tasse per fotocopie Vendita olio combustibile 15'30 3'60 30'00 20 2'00 50 50 15'30 3'60 25'00 1'00 2'00 50 50 15'295.00 3'60 32'52 72 115.00 1'555.00 75 767.80 20'329.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 43 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 4 R I C A V I 436.010 Rimborso assicurazione per infortuni 22'425.45 436.020 436.022 436.030 436.060 436.100 436.130 436.220 436.300 436.620 452.500 461.010 461.201 468.400 490.100 Rimborso assicurazione malattia Rimborso indennità di maternita docenti IPG per servizio militare, PC e G+S Rimborso assicurazione per infortuni docenti Rimborso stipendi docenti Rimborso spese personale di pulizia Rimborso da scuola speciale per materiale scolastico Rimborso spese telefoniche Rimborso da assicurazioni per danni Rimborso da Comuni per allievi non nostri domiciliati Sussidio cantonale per stipendi docenti Partecipazione messa a terra impianto sirene e fotovoltaico Contributi vari Accredito spese personale 49'00 2'00 10 3'60 698'90 32'10 43'50 1'50 10 2'40 648'20 31'70 9'059.10 9'577.25 796.25 3'248.00 43'411.65 1'08 2'329.70 41.10 5'10 3'00 539'368.60 1'451.20 20 28'651.25 TOTALE 844'10 781'60 751'601.40 TOTALE 3'424'90 3'243'25 3'358'633.53 SALDO 2'580'80 2'461'65 2'607'032.13

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 44 2 EDUCAZIONE 211 SCUOLA FUORI SEDE E CORSI SPORTIVI 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 4'00 3'00 2'85 305.100 311.300 315.300 316.900 317.240 317.250 317.260 318.760 318.880 4 Premio assicurazione infortuni Acquisto attrezzature Manutenzione attrezzature Noleggio attrezzature diverse Spese impianti di risalita Spese per vitto e alloggio Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Spese trasporto allievi Spese trasporto materiale per scuola fuori sede R I C A V I 1 50 1'00 50 6'40 24'80 2'50 4'00 1 50 1'00 50 7'00 20'00 2'00 6'00 5.00 450.65 1'489.50 6'405.00 19'036.40 2'409.00 4'366.15 570.25 433.100 460.100 Tasse allievi Contributi per corsi G+S 12'00 2'00 10'00 1'10 10'276.00 1'045.00 TOTALE 14'00 11'10 11'321.00 TOTALE 43'71 40'01 37'581.95 SALDO 29'71 28'91 26'260.95

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 45 2 EDUCAZIONE 214 CORSO SCOLASTICO DI NUOTO 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 15'00 15'00 13'77 305.100 Premio assicurazione infortuni 5 5 22.95 311.300 Acquisto attrezzature 50 50 317.250 Spese per vitto e alloggio 1'80 1'80 1'793.85 318.211 Tassa d'ingresso piscine 7'30 7'60 6'64 318.760 Spese trasporto allievi 2'50 2'00 2'08 319.100 Altre spese per beni e servizi 50 50 213.85 4 R I C A V I 433.100 Tasse allievi 7'50 7'00 6'96 460.100 Contributi per corsi G+S 2'00 2'00 2'283.00 TOTALE 9'50 9'00 9'243.00 TOTALE 27'65 27'45 24'520.65 SALDO 18'15 18'45 15'277.65

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 46 2 EDUCAZIONE 215 DOPOSCUOLA 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 15'00 15'00 12'80 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 50 30 872.50 305.100 Premio assicurazione infortuni 5 5 40.10 310.240 Materiale scolastico e didattico 50 50 737.90 313.200 Acquisto derrate alimentari 3'00 3'00 1'570.50 4 R I C A V I 433.100 Tasse allievi 6'00 6'00 5'67 TOTALE 6'00 6'00 5'67 TOTALE 19'05 18'85 16'021.00 SALDO 13'05 12'85 10'351.00

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 47 2 EDUCAZIONE 219 SCUOLE MEDIE 3 S P E S E 366.400 Sussidi allievi scuola media 26'00 26'00 25'12 TOTALE TOTALE 26'00 26'00 25'12 SALDO 26'00 26'00 25'12

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 48 2 EDUCAZIONE 230 SCUOLE PROFESSIONALI E COMMERCIALI 3 S P E S E 365.230 Contributo al Centro formazione apprendisti dell'agie 15'00 15'00 15'00 TOTALE TOTALE 15'00 15'00 15'00 SALDO 15'00 15'00 15'00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE LOSONE 49 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 300 PROMOZIONI CULTURALI 3 S P E S E 310.120 Stampati 5'00 5'00 4'258.80 311.300 315.300 318.390 365.300 365.302 365.303 365.304 365.305 365.310 365.312 365.313 365.315 365.316 365.317 365.330 365.331 365.332 365.336 365.337 365.390 365.392 390.100 4 Acquisto attrezzature Manutenzione attrezzature Spese per posa bandiere Contributo alla Società filarmonica Losone Contributo alla compagnia teatrale "Le Contrade" Contributo alla Fondazione La Fabbrica a sostegno di un evento culturale Contributo alla Pro Losone Contributo all'ema (ente manifestazioni arcegnesi) Contributo alla corale Sant'Antonio Contributo straordinario a società culturali Contributo alle Settimane musicali di Ascona Contributo alla Fondazione Bibliomedia Svizzera Contributo ai partiti politici Teatro Fauni Burattini Contributo al Festival del film di Locarno Quota di partecipazione al montepremi del Festival del film di Locarno Contributo al Grand-Prix giuria del Festival del Film Contributo Festival Ruggero Leoncavallo Contributo all'associazione vino e territorio Contributo per manifestazioni culturali Contributi straordinari alla cultura Addebito spese personale R I C A V I 50 20 2'00 14'50 90 2'00 90 90 90 2'00 5'00 10 17'00 2'20 10'00 12'00 15'00 80 40 25'00 5'00 18'90 50 20 2'00 14'50 90 2'00 90 90 90 2'00 5'00 10 17'00 2'20 10'00 12'00 15'00 80 25'00 5'00 20'50 362.90 1'944.00 13'50 90 2'00 90 90 90 1'50 5'00 10 17'00 2'20 10'00 12'00 15'00 80 23'334.53 4'20 19'165.80 462.310 Partecipazioni per eventi culturali 3'441.00

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 50 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 300 PROMOZIONI CULTURALI 4 R I C A V I 469.300 Partecipazione Migros per eventi culturali 5'00 5'00 TOTALE 5'00 8'441.00 TOTALE 141'20 142'40 135'966.03 SALDO 141'20 137'40 127'525.03

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 51 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 330 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI 3 S P E S E 311.300 Acquisto attrezzature 5'00 5'00 5'834.80 311.320 Acquisto giochi 2'50 2'50 515.20 312.100 Consumo acqua 1'50 1'50 1'528.65 312.200 Consumo energia elettrica 1'20 1'10 1'180.05 313.150 Acquisto piante 50 50 313.160 Acquisto carburante e olii 2'50 2'50 2'233.50 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 50 50 50 314.150 Manutenzione sentieri 50'00 25'00 18'311.55 314.151 Taglio alberi 16'00 10'00 22'536.60 314.220 Manutenzione aiuole 25'00 25'00 18'340.30 314.240 Manutenzione parchi giochi e giardini pubblici 14'00 12'00 13'552.15 315.300 Manutenzione attrezzature 6'00 6'00 5'523.40 315.500 Manutenzione veicoli 4'00 4'00 2'158.25 318.140 Indennità per prestazioni di terzi 5'50 6'00 5'059.80 318.141 Gestione parchi giochi tramite servizio esterno 10'00 15'00 7'927.20 318.470 Tasse di circolazione e di collaudo 70 60 645.60 318.511 Assicurazione cose combinata 20 20 178.40 318.520 Premi assicurazione veicoli 1'30 2'00 108.10 390.100 Addebito spese personale 48'00 91'30 48'541.80 4 R I C A V I 436.620 Rimborso da assicurazioni per danni 642.60 TOTALE 642.60 TOTALE 194'40 210'70 154'675.35 SALDO 194'40 210'70 154'032.75

LOSONE PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 52 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 340 SPORT 3 S P E S E 310.400 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani 467.60 312.100 Consumo acqua 1'90 2'00 1'795.85 312.200 Consumo energia elettrica 17'00 18'00 17'783.10 313.120 Acquisto propano 4'00 4'00 5'168.10 314.200 Manutenzione stabili 2'00 2'00 821.80 314.201 Abbonamenti di servizio 60 60 602.20 314.260 Manutenzione campi sportivi + taglio manto erboso 100'00 100'00 90'179.70 314.261 Losone Sportiva - Gestione centro sportivo Saleggi 30'00 30'00 30'00 315.330 Manutenzione serbatoio gas propano 1'00 1'00 316.300 Locazione serbatoio gas propano 1'10 1'10 1'047.60 318.511 Assicurazione cose combinata 1'40 1'40 1'404.80 365.340 Contributo alla Losone Sportiva 2'70 2'70 2'70 365.341 Contributo alla Società federale di ginnastica Losone 2'70 2'70 2'70 365.342 Contributo al Tennis Club Losone 1'80 1'80 1'80 365.343 Contributo allo Sci Club Losone 2'70 2'70 2'70 365.370 Contributi straordinari a società sportive 5'00 5'00 70 365.375 Contributo per manifestazioni sportive 10'00 10'00 4'90 TOTALE TOTALE 183'90 185'00 164'770.75 SALDO 183'90 185'00 164'770.75