REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 258 DEL 29/03/2016 OGGETTO: Attivazione Convenzione Consip per fornitura energia elettrica: soluzione problemi connessi, inclusa autorizzazione proroga tecnica contratto in adesione a precedente Convenzione IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO TECLEME (firma digitale apposta) ACQUISITI I PARERI DI DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X CONTRARIO CONTRARIO (firma digitale apposta) (firma digitale apposta) La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia Dal 29/03/2016 Al 13/04/2016 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico e del Direttore AA.GG. e Legali; Premesso che - è di prossima attivazione, l adesione alla Convenzione Consip EE 13, con aggiudicatario Enel Energia di cui alla deliberazione n.91 del 10.02.2016: l ordine è stato regolarmente emesso, ma, dopo averlo ricevuto Enel Energia spa Divisione Mercato, ha eccepito la sua inoperatività, avvalendosi di clausola di Convenzione Consip, perché questa Azienda risultava avere debiti nei confronti di precedente fornitore; più nel dettaglio: - Enel Energia spa Divisione Mercato ha trasmesso il resoconto per consumi energia elettrica di varie strutture aziendali (aggiornato al 26/02/2016) al cui interno sono incluse altresì le utenze di Erula e Perfugas per le quali verrà esercitata azione di recupero nei confronti dell ASL 1 Sassari, poiché gli importi indicati si riferiscono a consumi relativi a strutture transitate verso la Provincia di Sassari, a seguito della ridefinizione delle Provincie; Considerato Atteso inoltre che in ordine al medesimo estratto conto, sono sorte ulteriori contestazioni in merito alle quali sono in corso interlocuzioni tra l Area AA.GG. e Legali e Enel Energia spa, la quale, sebbene reiteratamente sollecitata, non ha provveduto a dare riscontro in tempo utile per consentire l attivazione della Convenzione EE 13 a decorrere dal 01/04/2016; - che per i motivi sopra enunciati, onde evitare di incorrere in ulteriori aggravi di costi in termini di interessi per ritardato pagamento e scongiurare il ricorso alla fornitura di energia in regime di salvaguardia, stante la imprescindibile necessità di dover garantire la fornitura di energia elettrica per il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi erogati dall Ente, si è richiesto alla Società Gala Spa la disponibilità a prorogare la durata del contratto per ulteriori due mesi e comunque entro e non oltre la data di attivazione della nuova convenzione prevista per il 01/06/2016 secondo gli stessi patti e condizioni in essere con l attuale convenzione EE 12 ; - che gli esiti della negoziazione saranno approvabili con determinazione dirigenziale se coerenti con la richiesta; Valutato pertanto di: 1) provvedere al pagamento a favore di Enel Energia spa Divisione Mercato dell importo di 216.601,69 IVA al 22% inclusa, riservandosi peraltro, una volta ricevuto l estratto conto definitivo, di recuperare le somme che risultassero non dovute; 2) autorizzare a contrarre con Gala spa Via Savoia 43/47 Roma la proroga tecnica del contratto per ulteriori due mesi e comunque entro e non oltre la data di
attivazione della nuova convenzione prevista per il 01/06/2016, secondo gli stessi patti e condizioni in essere con l attuale convenzione EE 12 con impegno di spesa che sarà assunto con successiva determinazione dirigenziale; Dato atto Visti che l imputazione della spesa per la liquidazione a Enel Energia spa, dell importo di 216.601,69 IVA al 22% inclusa, graverà sul conto A506020101 energia elettrica costituito da appositi accantonamenti nel corso dei precedenti esercizi finanziari; - il D.Lgs 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.; - la L.R. 28/07/2006, n.10; - la L.R. 24/03/1997, n.10 e ss.mm.ii.; - l Atto Aziendale; IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per i motivi sopra espressi, DELIBERA - di disporre la liquidazione di 216.601,69 IVA al 22% inclusa, a favore di Enel Energia spa con sede in Viale Regina Margherita n.125 Roma, per il consumo di energia elettrica per varie strutture aziendali, di cui all allegata documentazione, dando atto che l imputazione della spesa graverà sul conto A506020101 energia elettrica costituito con appositi accantonamenti nel corso dei precedenti esercizi finanziari; - di dare atto che si procederà, sia nei confronti di ASL 1 Sassari che ENEL Energia spa, al recupero delle somme che risultassero non dovute a seguito dell invio dell estratto conto definitivo da parte di ENEL Energia spa; - di autorizzare a contrarre con Gala spa Via Savoia 43/47 Roma la proroga tecnica del contratto di fornitura di energia elettrica per le strutture aziendali, per ulteriori due mesi e comunque entro e non oltre la data di attivazione della nuova convenzione prevista per il 01/06/2016, secondo gli stessi patti e condizioni in essere con l attuale convenzione EE 12, con impegno di spesa che sarà assunto con successiva determinazione dirigenziale, qualora la negoziazione si concluda positivamente in conformità alla richiesta; - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e al Servizio Provveditorato per i conseguenti adempimenti. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Paolo Tecleme Ing. Paolo Tauro Avv. Federica Pillai
ESTRATTO CONTO A.S.L. N. 2 OLBIA P. IVA: 01687160901 ENEL ENERGIA 26/02/2016 RIQUADRO A - PAGAMENTI E FATTURE A CREDITO (NOTE DI CREDITO) OGGETTO N. FATTURA DATA IMPORTO Fattura 2201595548 25/02/2011-379,28 Fattura 2201595553 25/02/2011-82,13 Fattura 2201615260 25/02/2011-172,51 Fattura 2207924700 25/03/2011-289,04 Fattura 2214936876 27/06/2011-6,46 Fattura 2239767167 03/01/2012-85,28 Acconto 15/04/2013-73,59 Fattura 2414815828 13/05/2013-49,39 Fattura 2414996590 27/05/2013-17,03 Fattura 2414996603 27/05/2013-261,60 Fattura 2442000486 09/12/2013-215,49 Fattura 2508970363 25/03/2014-56,83 Fattura 2545828425 13/11/2014-229,03 Fattura 2550047852 03/12/2014-22,79 Fattura 2550421520 15/12/2014-1424,66 Fattura 2550438654 15/12/2014-137,86 Fattura 4600187949 11/05/2015-273,42 Fattura 4600140087 13/05/2015-4404,57 Fattura 4600186935 14/05/2015-1219,60 Fattura 4600191306 14/05/2015-11164,81 Fattura 4600197589 18/05/2015-90,17 Fattura 4600333332 16/06/2015-2655,05 Fattura 4600351771 18/06/2015-0,01 Acconto 04/08/2015-327,75 Fattura 4600629516 06/08/2015-42,89 Fattura 4600621270 11/08/2015-54,51 Acconto 12/11/2015-102890,02 Fattura 4601244249 15/12/2015-25,48-126651,25 RIQUADRO B - FATTURE A DEBITO - OGGETTO N. FATTURA DATA IMPORTO Fattura 2231304235 25/11/2011 29,34 Fattura 2231304255 25/11/2011 171,66 Fattura 2231304265 25/11/2011 67,06 Fattura 2231304269 25/11/2011 65,30 Fattura 2302652270 27/02/2012 45,92 Fattura 2302652290 27/02/2012 639,35 Fattura 2302652300 27/02/2012 69,08 Fattura 2302652304 27/02/2012 65,35 Fattura 2307167503 26/03/2012 57,52 Fattura 2307167523 26/03/2012 809,94
Fattura 2307167533 26/03/2012 74,89 Fattura 2307167537 26/03/2012 63,20 Fattura 2309366146 26/04/2012 59,69 Fattura 2309366166 26/04/2012 981,06 Fattura 2309366176 26/04/2012 76,39 Fattura 2309366180 26/04/2012 54,05 Fattura 2313462302 25/05/2012 83,87 Fattura 2313462305 25/05/2012 58,31 Fattura 2313496595 25/05/2012 47,37 Fattura 2313555660 25/05/2012 638,23 Fattura 2233324013 18/06/2012 292,28 Fattura 2233324014 18/06/2012 75,25 Fattura 2316464719 25/06/2012 35,48 Fattura 2316464739 25/06/2012 486,41 Fattura 2316464749 25/06/2012 80,91 Fattura 2316464753 25/06/2012 78,65 Fattura 2233361316 09/07/2012 72,79 Fattura 2319006060 25/07/2012 37,66 Fattura 2319006080 25/07/2012 257,20 Fattura 2319006090 25/07/2012 81,74 Fattura 2319006094 25/07/2012 61,83 Fattura 2323092068 27/08/2012 242,88 Fattura 2323092078 27/08/2012 83,68 Fattura 2323092082 27/08/2012 65,62 Fattura 2323095440 27/08/2012 34,87 Fattura 2325574329 25/09/2012 313,24 Fattura 2325590046 25/09/2012 86,33 Fattura 2325668095 25/09/2012 69,22 Fattura 2325726591 25/09/2012 47,52 Fattura 2326097759 25/09/2012 25,76 Fattura 2326097760 25/09/2012 4,98 Fattura 2329157367 15/10/2012 0,12 Fattura 2328369184 25/10/2012 300,44 Fattura 2328369194 25/10/2012 86,52 Fattura 2328369198 25/10/2012 66,63 Fattura 2328709034 25/10/2012 43,16 Fattura 2333185982 26/11/2012 35,39 Fattura 2333186002 26/11/2012 174,81 Fattura 2333186012 26/11/2012 85,37 Fattura 2333186016 26/11/2012 47,20 Fattura 2335678458 27/12/2012 255,85 Fattura 2335678468 27/12/2012 76,24 Fattura 2335678472 27/12/2012 46,57 Fattura 2335729203 27/12/2012 37,52 Fattura 2414474778 08/05/2013 337,60 Fattura 2414469181 27/05/2013 56,92 Fattura 2414469198 27/05/2013 697,70 Fattura 2414469208 27/05/2013 86,42 Fattura 2414469211 27/05/2013 73,30 Fattura 2417806690 06/06/2013 225,37
Fattura 2417736890 25/06/2013 47,23 Fattura 2417736891 25/06/2013 444,02 Fattura 2417736893 25/06/2013 87,36 Fattura 2417736894 25/06/2013 65,03 Fattura 2421494415 03/07/2013 151,00 Fattura 2421573369 25/07/2013 38,77 Fattura 2421573370 25/07/2013 282,06 Fattura 2421573372 25/07/2013 84,71 Fattura 2421573373 25/07/2013 64,20 Fattura 2540354876 09/10/2014 85,37 Fattura 2540358471 14/10/2014 521,59 Fattura 2545914558 14/11/2014 51,80 Fattura 2545796723 25/11/2014 258,86 Fattura 2550439925 10/12/2014 181625,51 Fattura 2550461405 16/12/2014 207,66 Fattura 2555548261 26/01/2015 119,26 Fattura 4600354830 18/06/2015 338,79 Fattura 4600358408 18/06/2015 336,19 Fattura 4600361439 18/06/2015 310,78 Fattura 4600485280 15/07/2015 223,53 Fattura 4600621269 11/08/2015 7,85 Fattura 4600787740 17/09/2015 53,55 Fattura 4601068606 29/10/2015 15865,18 Fattura 4700121805 11/02/2016 132557,63 343252,94 216601,69
ENEL ENERGIA S.p.A. - DIVISIONE MERCATO Casella Postale 8080-85100 Potenza Reggio Calabria,07/03/2016 Prot. 2-I6G0KO0 N. Pratica 2-39224058656 Servizio: ELETTRICO Tipologia Fornitura: Libero Non domestico Non Residente AZIENDA SALNITARIA LOCALE N 2 VIA CADUTI SUL LAVORO, 35 07026 OLBIA OT Oggetto: Risposta alla vostra richiesta del 18/02/2016 e successiva. Spettabile Azienda Sanitaria Locale n 2 - Olbia, facciamo seguito alle vostre comunicazioni scritte del 18/02/2016 e del 24/02/2016 per specificarvi quanto segue. Con la presente, vi rappresentiamo che in allegato alla presente potrete riscontrare prospetto dettagliato della morosità nei confronti di Enel Energia aggiornato al 26/02/2016. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni sulla Convenzione, stato di attivazione, modalità di attivazione e fatturazione, supporto alla compilazione della modulistica obbligatoria e ordinativi di fornitura, i nostri consulenti sono a vostra disposizione al Numero Verde gratuito 800 178 044, attivo tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (esclusi i giorni festivi). Per l inoltro delle comunicazioni sono a vostra disposizione i seguenti canali di contatto: Portale e-procurement della Pubblica Amministrazione; indirizzo pec: assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it; indirizzo mail: assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com; numero di fax 800 905 575 Le ricordiamo che in tutte le comunicazioni dovrete sempre indicare: il riferimento all ordinativo di fornitura; la dicitura Fornitura/e in Convenzione Consip. Cordiali saluti.
Servizio Clienti Enel Energia S.p.A. La pratica è stata gestita da partner 23 - consulente Antonino Orfello - per conto di Enel Energia Per contatti: Servizio Clienti Enel Energia: 800 178 044 Allegati: - estratto conto a.s.l. n. 2 olbia 260216.xlsx Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Reg.Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 R.E.A. 1150724 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.direzione e coordinamento di Enel SpA