12 16/01/2018 339,96 LA SAETTA S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDE CAMERALE ANNO 2017 - DSG 148/2016 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13 16/01/2018 902,85 PETTRONE CONCETTA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/097/2016 E M/065/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 13 16/01/2018 45,14 PETTRONE CONCETTA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/097/2016 E M/065/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 14 16/01/2018 600,00 TV PRATO 39 S.R.L. REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DI N.3 PILLOLE INFORMATIVE SULL'ATTIVITÀ CAMERALE SVOLTE NEI GIORNI 06-13-20/12/2017 (NS. PROT. 0001125 DEL 23/01/2017)- DSG 17/2017 15 16/01/2018 725,14BONAFEDE MAURIZIO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/157/2016 E M/084/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 15 16/01/2018 36,27BONAFEDE MAURIZIO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/157/2016 E M/084/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 16 16/01/2018 984,62 VANNI SILVIO - STUDIO LEGALE COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/017/2017, M/019/2017, M/096/2017, E M/097/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 16 16/01/2018 39,38 VANNI SILVIO - STUDIO LEGALE COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/017/2017, M/019/2017, M/096/2017, E M/097/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 COOPLAT -COOPERATIVA LAVORATORI 17 16/01/2018 182,45 SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER EVENTI AUDITORIUM SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 18 16/01/2018 1.074,62 CORSINI ANNALISA - AVVOCATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/002/2017 E M/050/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 18 16/01/2018 53,73 CORSINI ANNALISA - AVVOCATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/002/2017 E M/050/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 19 16/01/2018 120,00 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO DI RICARICA DI N. 10 ESTINTORI A POLVERE DELLA SEDE CAMERALE A SEGUITO INCENDIO DEL 17.11.2017 - DSG 164/2017 20 17/01/2018 184,00NICITA LETIZIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI M33/17 - M34/17 E M35/17 - DET. DIR. AGE N. 56/17 DEL 20/1272017 21 ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI VERIFICA ISPETTIVA PER VALUTAZIONE ACCREDIA SU NUOVE PROCEDURE TECNICHE DEL LABORATORIO DI TARATURA DELLA CCIAA DI PRATO - DSG 17/01/2018 400,00 ACCREDITAMENTO 161/2017 22 COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/156/2016, M/071/2017, M/075/2017, M/076/2017 E M/118/2017 - DET. DIR. AGE 17/01/2018 115,38 PASQUETTI ALESSANDRO - COMMERCIALISTA 56/2017 22 COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/156/2016, M/071/2017, M/075/2017, M/076/2017 E M/118/2017 - DET. DIR. AGE 17/01/2018 5,77 PASQUETTI ALESSANDRO - COMMERCIALISTA 56/2017 23 19/01/2018 1.459,12 BORRI SILVIA RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI DELLA TOSCANA N. 242/2016 2126 Spese legali 24 19/01/2018 1.032,91 COMUNE DI PRATO PO-NET, RETE CIVICA PRATESE, QUOTA ADESIONE ANNO 2017 3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 25 19/01/2018 1.032,91 COMUNE DI PRATO PO-NET, RETE CIVICA PRATESE, QUOTA ADESIONE ANNO 2018 3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni UNIONFILIERE - ASS.NE CCIAA PER 26 19/01/2018 2.000,00 VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private ITALY 27 19/01/2018 1.639,34 TV PRATO 39 S.R.L. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PREMIO SANTO STEFANO 2017 (NS. PROT. 19217 DEL 24.10.2017) - DSG 153/2017 2112 Spese per pubblicità 28 19/01/2018 987,50 MORELLI MONICA - AVVOCATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/066/2016, M/159/2016, M/069/2017, M/111/2017 E M/112/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 28 19/01/2018 2,00 MORELLI MONICA - AVVOCATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/066/2016, M/159/2016, M/069/2017, M/111/2017 E M/112/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 28 19/01/2018 39,50 MORELLI MONICA - AVVOCATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/066/2016, M/159/2016, M/069/2017, M/111/2017 E M/112/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 29 19/01/2018 307,70 GALARDINI MICHELA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/052/2016 - DET. DIR. AGE 56/2017 29 19/01/2018 15,38 GALARDINI MICHELA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/052/2016 - DET. DIR. AGE 56/2017 30 19/01/2018 16,92 GALARDINI MICHELA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/090/2017 - DET. DIR. AGE. 56/2017 30 19/01/2018 338,46 GALARDINI MICHELA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/090/2017 - DET. DIR. AGE. 56/2017 31 19/01/2018 3,46 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/063/2017 M/064/2017 E C/002/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 31 19/01/2018 69,23 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/063/2017 M/064/2017 E C/002/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 32 19/01/2018 76,92 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. C/003/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 32 19/01/2018 3,85 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. C/003/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 33 19/01/2018 2,31 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/143/2016 E M/144/2016 - DET. DIR. AGE 25/2017 33 19/01/2018 46,15 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/143/2016 E M/144/2016 - DET. DIR. AGE 25/2017 34 19/01/2018 72,77 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/104/2016 - DET. DIR. AGE 25/2017 34 19/01/2018 3,64 VOLTOLINI LUCIA - AVVOCATO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/104/2016 - DET. DIR. AGE 25/2017 35 19/01/2018 24,00BARGAGNA ROSSELLA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/029/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 36 19/01/2018,00 VANNI FRANCESCA - STUDIO LEGALE COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE M/021/2017 - M/022/2017 - M/098/2017 - M/099/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 36 19/01/2018 11,50 VANNI FRANCESCA - STUDIO LEGALE COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE M/021/2017 - M/022/2017 - M/098/2017 - M/099/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 37 19/01/2018 438,46 FABBRI FERNANDO - GEOMETRA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/150/2016, M/009/2017, M/082/2017 E M/106/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 37 19/01/2018 21,92 FABBRI FERNANDO - GEOMETRA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/150/2016, M/009/2017, M/082/2017 E M/106/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 38 19/01/2018 INFOCAMERE-SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 e 4 TRIMESTRE 2017 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 38 19/01/2018 INFOCAMERE-SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA 39 25/01/2018 368,00 VENTURINI DEGLI ESPOSTI SAURO 39 25/01/2018 37,00 VENTURINI DEGLI ESPOSTI SAURO 39 25/01/2018 18,40 VENTURINI DEGLI ESPOSTI SAURO SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 e 4 TRIMESTRE 2017 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni SALDO ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA PROCEDURA PER DECRETO INGIUNTIVO N. 2968/2016 RG C/O TRIBUNALE DI PRATO ED IN FASE ESECUTIVA (CAUSA CCIAA PRATO/PRESTIGE SAS DI IDMANE MALIKA & C.) - DET. DIR. AGE 65/2016 SALDO ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA PROCEDURA PER DECRETO INGIUNTIVO N. 2968/2016 RG C/O TRIBUNALE DI PRATO ED IN FASE ESECUTIVA (CAUSA CCIAA PRATO/PRESTIGE SAS DI IDMANE MALIKA & C.) - DET. DIR. AGE 65/2016 SALDO ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA PROCEDURA PER DECRETO INGIUNTIVO N. 2968/2016 RG C/O TRIBUNALE DI PRATO ED IN FASE ESECUTIVA (CAUSA CCIAA PRATO/PRESTIGE SAS DI IDMANE MALIKA & C.) - DET. DIR. AGE 65/2016 2126 Spese legali 2126 Spese legali 2126 Spese legali
40 25/01/2018 28,14 ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEL RIGO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 41 02/02/2018 250,00 TEX.NET TELECOMUNICAZIONI SRL MANUTENZIONE DOMINIO WEB ANNO 2016 - DSG 168/2015 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 42 02/02/2018 250,00 TEX.NET TELECOMUNICAZIONI SRL MANUTENZIONE DOMINIO WEB ANNO 2017 - DSG 148/2016 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 43 02/02/2018 5,88 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANETTI - 44 02/02/2018 1.146,70 CAPPELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANETTI - 44 02/02/2018 57,33 CAPPELLI VS. PROT. 62/I/19 DEL 03.01.2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZA 2017/177 (GUOBADIA CHARLES) 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/001/2017, M/028/2017, M/046/2017 E M/105/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/001/2017, M/028/2017, M/046/2017 E M/105/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 45 02/02/2018 92,32 MONTICELLI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/041/2017, M/052/2017, M/053/2017 E M/110/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 45 02/02/2018 4,60 MONTICELLI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/041/2017, M/052/2017, M/053/2017 E M/110/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 46 02/02/2018 23,08MONTICELLI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/128/2016 - DET. DIR. AGE 25/2017 46 02/02/2018 1,15MONTICELLI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/128/2016 - DET. DIR. AGE 25/2017 47 02/02/2018 179,49MONTICELLI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI ARBITRO NELLA PROCEDURA N. 05/2017 - DET. DIR. AGE 45/2017 47 02/02/2018 8,97MONTICELLI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI ARBITRO NELLA PROCEDURA N. 05/2017 - DET. DIR. AGE 45/2017 48 02/02/2018 536,15COBUZZI GIOVANNA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/072/2017 E M/074/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 48 02/02/2018 26,81COBUZZI GIOVANNA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/072/2017 E M/074/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 49 STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/141/2016, M/141BIS/2016, M/055/2017, M/056/2017, M/057/2017 E M/114/2017 02/02/2018 1.118,46 SCOPELLITI CARDINI MARZOCCHI DET. DIR. AGE 56/2017 49 STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/141/2016, M/141BIS/2016, M/055/2017, M/056/2017, M/057/2017 E M/114/2017 02/02/2018 55,92 SCOPELLITI CARDINI MARZOCCHI DET. DIR. AGE 56/2017 50 02/02/2018 46,15PACINI LUCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/079/2017 E M/081/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 50 02/02/2018 2,31PACINI LUCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/079/2017 E M/081/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 51 02/02/2018 92,30 MACCOLINI FILIPPO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/026/2017, M/054/2017, M/091/2017 E M/092/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 51 02/02/2018 4,63 MACCOLINI FILIPPO COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/026/2017, M/054/2017, M/091/2017 E M/092/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 52 02/02/2018 338,46BIANCIARDI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/089/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 52 02/02/2018 16,92BIANCIARDI FRANCESCA COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/089/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 53 02/02/2018 107,98 VESTRI FRANCESCO RIMBORSO FORFETTARIO OMNICOMPRENSIVO PER CONVENZIONE SPORTELLO CONDOMINIO - ANNO 2017 - ALLEGATO DET. DIR. ARM 134/2015 55 02/02/2018 575,07 Q&S - QUALITA' E SICUREZZA - S.R.L. 56 02/02/2018 4.799,04 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RELATIVE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SMI PER IL 2 SEMESTRE 2017 - DSG 9/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E DELL'ARCHIVIO DI VIA DEL RIGO A PRATO PER IL 1 TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015 57 02/02/2018 54,23 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO VIA DEL RIGO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 58 02/02/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO MAGAZZINI GENERALI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 59 02/02/2018 215,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO RONDE E COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 60 02/02/2018 60,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO AUDITORIUM DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 66 06/02/2018 261,65 CONDOMINIO 4 OLIVI - VIA FERRUCCI 192 QUOTE CONDOMINIO "4 OLIVI" PER MAGAZZINO VIA DEL RIGO DI COMPETENZA 2017 COME DA PREVENTIVO/CONSUNTIVO (01/08/2017-31/07/2018) 4202 Locazioni 67 06/02/2018 215,00 CONDOMINIO 4 OLIVI - VIA FERRUCCI 192 QUOTE CONDOMINIO "4 OLIVI" PER MAGAZZINO VIA DEL RIGO DI COMPETENZA 2018 COME DA PREVENTIVO/CONSUNTIVO (01/08/2017-31/07/2018) 4202 Locazioni POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO 69 06/02/2018 1.060,10 LOGISTICO DI FIRENZE 70 06/02/2018 7.010,83 ENEL ENERGIA S.P.A. CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA DICEMBRE 2017 - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DI DICEMBRE 2017 2121 Spese postali e di recapito CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 44/2017 71 06/02/2018 275,31 TELECOM ITALIA S.P.A. FATT. 4220617800018730 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 (RIF. 6 BIMESTRE 2017) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 72 06/02/2018 19,53 TELECOM ITALIA S.P.A. FATT. 8L00762109 - CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 (RIF. 6 BIMESTRE 2017) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 73 06/02/2018 28,03 ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' 74 06/02/2018 1.824,00 COOPERATIVA SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 75 06/02/2018 44,00 SI.EL.CO. S.R.L. FORNITURA DI RISME DI CARTA PER UFFICI CAMERALI - DSG 170/2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 75 06/02/2018 648,00 SI.EL.CO. S.R.L. FORNITURA DI RISME DI CARTA PER UFFICI CAMERALI - DSG 170/2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 77 06/02/2018 15,38POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/007/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 77 06/02/2018 384,62POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/007/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 78 06/02/2018 28,85POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/016/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 78 06/02/2018 1,15POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/016/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017
79 06/02/2018 8,04POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/080/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 79 06/02/2018 200,96POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/080/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 80 06/02/2018 28,85POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/103/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 80 06/02/2018 1,15POLLI SILVIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/103/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 81 06/02/2018 34,23 LADISA SAVERIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/147/2016, M/073/2017, M/083/2017 E M/088/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 81 06/02/2018 684,62 LADISA SAVERIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/147/2016, M/073/2017, M/083/2017 E M/088/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 82 06/02/2018 3,46MINIATI MASSIMILIANO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/059/2017, M/077/2017 E M/078/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 82 06/02/2018 69,23MINIATI MASSIMILIANO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/059/2017, M/077/2017 E M/078/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 83 06/02/2018 23,08 FOSSATI MASSIMILIANO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/094/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 83 06/02/2018 1,15 FOSSATI MASSIMILIANO 84 06/02/2018 11,76 COMUNE DI VICOPISANO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/094/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 ATTO N. 221 DEL 23.10.2017 E N. 207 DEL 13.10.2017 - CCIAA DI PRATO - RIMBORSO NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2017 - SANZIONI REA (PANATI NICOLETTA E YE LI) 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 85 06/02/2018 5,88 COMUNE DI CALENZANO REP. N. 1249/2017 - CCIAA DI PRATO - RIMBORSO ATTI NOTIFICATI 4 TRIMESTRE 2017 - ORDINANZA 2017/231 (DI MARZIO ILARIA) 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate COOPLAT -COOPERATIVA LAVORATORI 86 06/02/2018 320,40 87 06/02/2018 4.339,44 IC OUTSOURCING S.C.R.L. SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER EVENTI AUDITORIUM SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza CONSUMI DOGE GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 88 06/02/2018 20,65 TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. COSTI INTEGRATIVI PER SPEDIZIONI CORRIERE ESPRESSO DEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 - DSG 148/2016 2121 Spese postali e di recapito 89 06/02/2018 2.402,84 CARLESI ORAZIO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI VIA DEL RIGO PER IL 1 TRIMESTRE 2018 (AL NETTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO) 4202 Locazioni 90 CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - 09/02/2018 16,00 S.C. ADDEBITO BOLLI E RIMBORSO SPESE SU DOCUMENTI BANCARI ANNO 2017 4499 Altri tributi 96 09/02/2018 1.321,14 CAVALLINI IACOPO COMPENSO O.I.V. 2 SEMESTRE 2017 4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 96 09/02/2018 - CAVALLINI IACOPO COMPENSO O.I.V. 2 SEMESTRE 2017 4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 96 09/02/2018 - CAVALLINI IACOPO COMPENSO O.I.V. 2 SEMESTRE 2017 4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 97 09/02/2018,00 GIUSTI LUCA RIMBORSO MISSIONI PRESIDENTE 4 TRIMESTRE 2017 4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 99 09/02/2018 4.799,04 100 09/02/2018 4.799,04 101 09/02/2018 4.799,04 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E DELL ARCHIVIO DI VIA DEL RIGO A PRATO PER IL 2 TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E DELL ARCHIVIO DI VIA DEL RIGO A PRATO PER IL 3 TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E DELL ARCHIVIO DI VIA DEL RIGO A PRATO PER IL 4 TRIMESTRE 2017 (MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018) - DSG 161/2015 102 09/02/2018 958,42 103 09/02/2018 958,42 104 09/02/2018 958,42 105 09/02/2018 958,00 106 14/02/2018 218,00 106 14/02/2018 18.948,10 106 14/02/2018 80,00 107 14/02/2018 80,58 14/02/2018 299,46 14/02/2018 288,66 14/02/2018 1.986,49 14/02/2018 255,20 14/02/2018 975,91 14/02/2018 228,92 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELL'AUDITORIUM PER IL 1 TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015 2124 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELL'AUDITORIUM PER IL 2 TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015 2124 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELL'AUDITORIUM PER IL 3 TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015 2124 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELL'AUDITORIUM PER IL 4 TRIMESTRE 2017 (MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018) - DSG 161/2015 2124 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. IST.LE MESE DI DICEMBRE 2017 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. IST.LE MESE DI DICEMBRE 2017 4401 IRAP VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. IST.LE MESE DI DICEMBRE 2017 4509 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. COMM.LE MESE DI DICEMBRE 2017 4509 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 2104 Altri materiali di consumo VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 2121 Spese postali e di recapito
14/02/2018 1.893,16 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 14/02/2018 53,90 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 14/02/2018 90,93 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2017 4201 Noleggi 110 14/02/2018 28,98 ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 - DSG 74/2017 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 111 14/02/2018 29,37 ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEL RIGO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 112 14/02/2018 7.948,93 ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 113 14/02/2018 5,88 COMUNE DI ROVIGO NS. CRON. 2123/2017 DEL 13/11/2017 - CCIAA DI PRATO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE 2017/520 A CARICO CHEN SUILAN 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 114 14/02/2018 5,88 COMUNE DI VIGEVANO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 4 TRIM. (LIU GUOGUANG) - CCIAA DI PRATO - NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE N. 2017/513 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 115 14/02/2018 5,88 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 116 14/02/2018 5,88 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 117 14/02/2018 9,88 COMUNE DI SCANDICCI 118 14/02/2018 278,78 PULIGEST SRL 119 14/02/2018 159,48 PULIGEST SRL VS. PROT. 13765.15889 DEL 08.01.2018 - NOTIFICA CRON. 1488 DEL 30.12.2017 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE N. 2017/506 A CARICO ZHOU QIONG 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate VS. PROT. 13766.653 DEL 17.01.2018 - NOTIFICA CRON. N. 1560 DEL 15.11.2017 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE N. 2017/517 A CARICO YANG YIYU 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE VS. PROT. 5727/17 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE 2017/580 A CARICO LIN XIANGMEI 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate SERVIZI DI PULIZIA A SEGUITO EVENTI AUDITORIUM SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - DSG 111/2017 - AL NETTO STORNO PARZIALE FATT. N. 45 DEL 30.09.2017 PER PULIZIE SEMESTRALI AUDITORIUM FINO AL 30.06.2017 - DSG 80/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza SERVIZI DI PULIZIA SEMESTRALI AUDITORIUM SVOLTI FINO AL 30.06.2017 - DSG 80/2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza ITALCLIMA DI NOCENTINI SILVANO E NALDI 120 14/02/2018 50,29 FABIO E C. - S.N.C. ITALCLIMA DI NOCENTINI SILVANO E NALDI 121 14/02/2018 245,01 FABIO E C. - S.N.C. 122 14/02/2018 269,53 EUROPA ASCENSORI - S.R.L. 123 14/02/2018 943,34 EUROPA ASCENSORI - S.R.L. TERMOIDRAULICA SANTINI DI SANTINI 124 14/02/2018 360,00 ENRICO E GUALANO LUIGI S.N.C. 125 14/02/2018 525,00 125 14/02/2018 156,71 125 14/02/2018 40,50 126 14/02/2018 936,00 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA PER CENTRALE TERMICA DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 20.09.2017 AL 20.12.2017 - DSG 28/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA PER CENTRALE TERMICA DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 20.09.2017 AL 20.12.2017 - DSG 28/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA SU IMPIANTI ELEVATORI AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 04.08.2017 AL 04.11.2017 - DSG 124/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 04.08.2017 AL 04.11.2017 - DSG 124/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEIONIZZATORE LABORATORIO ACCREDIA PER L'ANNO 2017 - ORD. ECON. 2017/9 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni CANONI E CONSUMI ALCA, SISTRI E CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software CANONI E CONSUMI ALCA, SISTRI E CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software CANONI E CONSUMI ALCA, SISTRI E CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software CONSUMI NUBO BOLLATURA LIBRI CONTABILI PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 127 14/02/2018 634,00 128 14/02/2018 360,00 128 14/02/2018 3.116,80 128 14/02/2018 436,52 CONSUMI RINNOVI FIRMA DIGITALE SU SMART-CARD E TOKEN PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CONSUMI FIRMA MASSIVA, FIRMA DIGITALE, CONSUMI ED ACQUISTI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) MESE DI DICEMBRE 2017 CONSUMI FIRMA MASSIVA, FIRMA DIGITALE, CONSUMI ED ACQUISTI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) MESE DI DICEMBRE 2017 CONSUMI FIRMA MASSIVA, FIRMA DIGITALE, CONSUMI ED ACQUISTI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) MESE DI DICEMBRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 129 14/02/2018 11.967,20 IMQ S.P.A. CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI SU CAMPIONI DI LAVASTOVIGLIE AD USO DOMESTICO SOGGETTE AD ETICHETTATURA ENERGETICA 130 14/02/2018 330,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE FORMAZIONE E CONSULENZE DI ROBERTO 131 14/02/2018 1.300,00 TIBY PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SILVIA BORRI AL CORSO ''LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE RESPONSABILITA' DELLE CAMERE DI COMMERCIO - III SESSIONE'' DEL 18 DICEMBRE 2017 2 Corsi di formazione per il proprio personale ORGANIZZAZIONE DI GIORNATA FORMATIVA DI 2 LIVELLO IN TEMA DI PUBLIK SPEAKING DEL GIORNO 26.01.2018 - DSG 6/2018 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 132 14/02/2018 2.400,00 MANIFATTURA EUROCOMPANY S.R.L. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L OTTENIMENTO DEL MARCHIO CARDATO E CARDATO RECYCLED. ANNO 2017 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
133 20/02/2018 23,64 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIRITTI DI LICENZA DOGANE ESERCIZIO OFFICINA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO NUOVA SEDE CAMERALE - ANNO 2017 4499 Altri tributi 134 20/02/2018 136,87 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 134 20/02/2018 1.554,74 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 134 20/02/2018 26,40 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018 134 20/02/2018 74,79 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 134 20/02/2018 105,25 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018 2126 Spese legali 134 20/02/2018 492,65 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018 136 20/02/2018 9.787,59 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. IST.LE MESE DI GENNAIO 2018 4401 IRAP 136 20/02/2018 92,00 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. IST.LE MESE DI GENNAIO 2018 4509 137 20/02/2018 1.151,43 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ATT. COMM.LE MESE DI GENNAIO 2018 4509 138 20/02/2018 5,88 COMUNE DI CHIERI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - VS PROT. 3061/2018 DEL 18.01.2018 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZA 2017/139 A CARICO BARTOLOTTA ANTONELLA 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 139 20/02/2018 15,86 COMUNE DI MONTEMURLO VS. PROT. 2018/1760 DEL 17.01.2018 - NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2017 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZE 2017/181 E 2017/184 - VERBALI RI 2017/496 E 2017/499 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 139 20/02/2018 11,76 COMUNE DI MONTEMURLO VS. PROT. 2018/1760 DEL 17.01.2018 - NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2017 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZE 2017/181 E 2017/184 - VERBALI RI 2017/496 E 2017/499 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 140 20/02/2018 629,92 PRINCIPATO PIETRO NICOLA RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI DI GIUNTA E VERIFICHE PERIODICHE COLLEGIO REVISORI - 4^ TRIMESTRE 2017 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 141 20/02/2018 874,98 CANONE INBALANCE ANALISI BILANCI SOCIETARI PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 142 20/02/2018 225,00 143 20/02/2018 658,98 144 20/02/2018 408,20 144 20/02/2018 89,80 145 20/02/2018 199,98 146 20/02/2018 1.248,00 147 20/02/2018 53,49 147 20/02/2018 500,41 147 20/02/2018 5,43 148 20/02/2018 375,00 148 20/02/2018 408,69 148 20/02/2018 375,00 CANONE PUBBLICAMERA PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CONSUMI EUREKA CONSISTENZA ARCHIVIO METRICO PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONE E CONSUMI MEDIAZIONE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONE E CONSUMI MEDIAZIONE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONE VIMER PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONE VOIP PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI SPAZIO AGGIUNTIVO CASELLA POSTA, SERVIZI FAX E MAILING TRAMITE PEC PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI SPAZIO AGGIUNTIVO CASELLA POSTA, SERVIZI FAX E MAILING TRAMITE PEC PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI SPAZIO AGGIUNTIVO CASELLA POSTA, SERVIZI FAX E MAILING TRAMITE PEC PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI GESTIONE RETE E VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI GESTIONE RETE E VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI GESTIONE RETE E VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
148 20/02/2018 300,00 149 20/02/2018 756,00 149 20/02/2018 839,39 149 20/02/2018 499,98 149 20/02/2018 2.799,93 149 20/02/2018 899,97 CANONI E CONSUMI GESTIONE RETE E VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 150 20/02/2018 24,85 CONSUMI DISAR ATTI DI CONTESTAZIONE DIRITTO ANNUALE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 151 22/02/2018 192,00 MELE FRANCESCO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE D'ESAME AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati 151 22/02/2018 4,80 MELE FRANCESCO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE D'ESAME AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati 152 22/02/2018 - CHITI STEFANIA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ESAMI MEDIATORI 2017 4507 Commissioni e Comitati 152 22/02/2018 165,78CHITI STEFANIA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ESAMI MEDIATORI 2017 4507 Commissioni e Comitati 152 22/02/2018 - CHITI STEFANIA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ESAMI MEDIATORI 2017 4507 Commissioni e Comitati 154 22/02/2018 233,28 CASARINI RICCARDO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati 154 22/02/2018 11,66 CASARINI RICCARDO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati STUDIO LEGALE GORI-PINI - ASSOCIAZIONE 155 22/02/2018 233,28 PROFESSIONALE STUDIO LEGALE GORI-PINI - ASSOCIAZIONE 155 22/02/2018 11,66 PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati 156 22/02/2018 602,00 UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO CONSUMI GESTIONE ARCHIVIO CARTE TACHIGRAFICHE PER IL 2 SEMESTRE 2017 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 157 22/02/2018 92,30 GALARDINI MICHELA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/038/2017 - M/039/2017 - M/040/2017 - M/047/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 157 22/02/2018 4,62 GALARDINI MICHELA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/038/2017 - M/039/2017 - M/040/2017 - M/047/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 158 22/02/2018 536,15 158 22/02/2018 26,81 159 22/02/2018 43,44 COMUNE DI FIRENZE 159 22/02/2018 58,71 COMUNE DI FIRENZE 160 22/02/2018 5,88 COMUNE DI EMPOLI 161 22/02/2018 5,88 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/030/2017 E M/031/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/030/2017 E M/031/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 VS. PROT. 64/2018 CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZE 2016/236-219-363, 2017/153, E 16529/U - VERBALI RI 2016/646 E 2017/77-207-342-343-135-388 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate VS. PROT. 64/2018 CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZE 2016/236-219-363, 2017/153, E 16529/U - VERBALI RI 2016/646 E 2017/77-207-342-343-135-388 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 633/2018 - CCIAA DI PRATO - VERBALE REGISTRO IMPRESE 2018/27 A CARICO SHI LANZHEN 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate NOTIFICA NR. 97/2018 DEL 05.02.2018 - REG. DEPOSITO 52 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE 2018/16 A CARICO LIN XIANFENG 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 162 22/02/2018 10,08 COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 163 27/02/2018 16,44 PUBLIACQUA S.P.A. 163 27/02/2018 0,04 PUBLIACQUA S.P.A. 164 27/02/2018 2.125,55 PUBLIACQUA S.P.A. DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N. 234-2017-REA - CCIAA DI PRATO - VERBALE REA 2017/234 A CARICO ZHOU YOURONG CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO PER IL PERIODO DAL 12.10.2017 AL 11.01.2018 - UTENTE 200002343665 (EX 30164246 CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO PER IL PERIODO DAL 12.10.2017 AL 11.01.2018 - UTENTE 200002343665 (EX 30164246 CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781) 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 164 27/02/2018 0,50 PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781) 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
164 27/02/2018 9,00 PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781) 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 165 27/02/2018 0,50 PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779) 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 165 27/02/2018 24,28 PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779) 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 165 27/02/2018 9,00 PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779) 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO 166 27/02/2018 531,20 LOGISTICO DI FIRENZE CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA GENNAIO 2018 - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DI GENNAIO 2018 2121 Spese postali e di recapito 167 27/02/2018 233,52 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ABBONAMENTO ANNO 2018 A PORTALE GIURIDICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - ORD. ECON. 45/2015 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 167 27/02/2018 2.966,04 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ABBONAMENTO ANNO 2018 A PORTALE GIURIDICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - ORD. ECON. 45/2015 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 168 27/02/2018 215,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO RONDE E COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - DSG 185/2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 169 27/02/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. 170 27/02/2018 60,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO MAGAZZINI GENERALI DEL MESE DI GENNAIO 2018 - DSG 185/2017 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME ED INTERVENTO AUDITORIUM PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - DSG 185/2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 171 27/02/2018 903,00 172 02/03/2018 903,00 173 02/03/2018 23.000,00 174 02/03/2018 290,00 TOSCO-DATA SRL EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' 175 02/03/2018 1.812,00 COOPERATIVA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER 176 02/03/2018 7.250,00 L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE 177 02/03/2018 5,88 COMUNE DI CARMIGNANO 179 07/03/2018 196,60 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 12,15 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 26,70 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 3,60 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 56,62 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 12,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 13,06 TELECOM ITALIA S.P.A. 179 07/03/2018 208,56 TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 4 TRIMESTRE 2017 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni ACQUISTO DI N. 200 TOKEN-USB E DI N. 4000 SMART-CARD CON RELATIVE CARTELLINE PER FIRMA DIGITALE (MERCE CONSEGNATA CON DDT 1, 2 E 3 DEL 07.02.2018) 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLOTTER CANON IPF-760 DI UFFICI CAMERALI PER L'ANNO 2018 - DSG 177/2017 SERVIZIO DI PORTIERATO PER SEDE CAMERALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2018 - DSG 174/2017 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza ORGANIZZAZIONE DI N. 29 SEMINARI PER PROGETTO "BOOT CAMP FOR STUDENTS" - DSG 143/2017 NOTIFICA 223 - VERBALE 2014/297 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2018/54 A CARICO ZHOU CHENGZHAO 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 4201 Noleggi DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 4499 Altri tributi 180 07/03/2018 337,76 TELECOM ITALIA S.P.A. CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIMESTRE 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 181 07/03/2018 19,50 TELECOM ITALIA S.P.A. CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIMESTRE 2018) 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
183 07/03/2018 231,80 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 183 07/03/2018 397,70 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2018 4499 Altri tributi 184 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' SERVIZIO DI PORTIERATO PER EVENTI AUDITORIUM SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2018 - DSG 174/2017 07/03/2018 180,00 COOPERATIVA 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 185 07/03/2018 2.560,08 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 25.10.2017 AL 24.01.2018 - DSG 3/2017 DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI 186 07/03/2018 15,88 DURGONI MASSIMO E ROBERTO DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI 186 07/03/2018 487,49 DURGONI MASSIMO E ROBERTO DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI 187 07/03/2018 3,26 DURGONI MASSIMO E ROBERTO DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI 187 07/03/2018 100,08 DURGONI MASSIMO E ROBERTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 11.10.2017 AL 10.01.2018 - DSG 50/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 11.10.2017 AL 10.01.2018 - DSG 50/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 11.10.2017 AL 10.01.2018 - DSG 50/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 11.10.2017 AL 10.01.2018 - DSG 50/2017 188 07/03/2018-0,53 OLIVETTI S.P.A. CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER IL PERIODO DAL 14.09.2017 AL 30.09.2017 - DSG 101/2017 4201 Noleggi 188 07/03/2018 105,78 OLIVETTI S.P.A. CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER IL PERIODO DAL 14.09.2017 AL 30.09.2017 - DSG 101/2017 4201 Noleggi 189 07/03/2018-2,80 OLIVETTI S.P.A. CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - DSG 101/2017 4201 Noleggi 189 07/03/2018 560,00 OLIVETTI S.P.A. CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - DSG 101/2017 4201 Noleggi 190 07/03/2018 413,34 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON PER UFFICI CAMERALI PER IL PERIODO DAL 07.11.2017 AL 06.02.2018 - CONVENZIONE CONSIP 21 - ORD. ECON. 12/2013 4201 Noleggi 191 07/03/2018 233,28 GAIFFI ALBERTO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati 191 07/03/2018 11,66 GAIFFI ALBERTO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE ANNO 2017 4507 Commissioni e Comitati 193 07/03/2018 1.112,50 193 07/03/2018 4.235,00 193 07/03/2018 535,92 193 07/03/2018 41,30 194 07/03/2018 83,33 199 14/03/2018 525,47 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. CONSUMI FIRMA MASSIVA, RILASCI CNS E FD, RINNOVI CNS, ACQUISTI E CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) PER IL MESE DI GENNAIO 2018 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico CONSUMI FIRMA MASSIVA, RILASCI CNS E FD, RINNOVI CNS, ACQUISTI E CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) PER IL MESE DI GENNAIO 2018 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico CONSUMI FIRMA MASSIVA, RILASCI CNS E FD, RINNOVI CNS, ACQUISTI E CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) PER IL MESE DI GENNAIO 2018 2123 Assistenza informatica e manutenzione software CONSUMI FIRMA MASSIVA, RILASCI CNS E FD, RINNOVI CNS, ACQUISTI E CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE (COMPRESO RIMBORSO SPESE POSTALI) PER IL MESE DI GENNAIO 2018 2123 Assistenza informatica e manutenzione software SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA BTOB PER IL MESE DI GENNAIO 2018 2123 Assistenza informatica e manutenzione software SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 26.10.2017 AL 25.01.2018 - DSG 3/2017 200 14/03/2018 186,00 UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO CONTRIBUTO ARAN 2018 A FAVORE DI UNIONCAMERE ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 46 CO. 8 LET. A) D.LGS. 30.03.2001 N. 165 3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 201 14/03/2018 9,98 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO VS. PROT. 63831/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - CCIAA DI PRATO - NOTIFICAZIONE VERBALE REGISTRO IMPRSE 2017/462 A CARICO BIGANZOLI MAURO 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 207 14/03/2018 5,88 COMUNE DI SARZANA RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA N. 271 - VS. PROT. 6233/2018 - CCIAA DI PRATO - NOTIFICA ORDINANZA 2018/10 A CARICO VIOLI LUISIANA 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 208 14/03/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MARIA GATTI AL CORSO DI FORMAZIONE SVOLTO IL GIORNO 23/02/2018 SU "LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - PARTE 1^ (BREVETTI E MODELLI DI UTILITÀ) ORD. PROVV. 18/2018 2 Corsi di formazione per il proprio personale
209 14/03/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CASERTA DARIO A CORSO DI FORMAZIONE SU "L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" 1^ PARTE SVOLTO IL 28.02.2018 - ORD. PROVV. 2018/20 2 Corsi di formazione per il proprio personale 210 14/03/2018 1.419,80 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI 211 14/03/2018 291,48 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA SEDE CAMERALE E DELL'ARCHIVIO DI VIA DEL RIGO PER IL PERIODO DAL 28.11.2017 AL 27.02.2018 - DSG 20/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ANTINCENDIO DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 28.11.2017 AL 27.02.2018 - DSG 20/2017 212 14/03/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO MAGAZZINI GENERALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - DSG 185/2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 213 14/03/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO E COLLEGAMENTO ALLARME ED INTERVENTO SEDE CAMERALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - DSG 185/2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 214 14/03/2018 60,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME ED INTERVENTO AUDITORIUM PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - DSG 185/2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 215 14/03/2018 25,00ILIEVA YULIA RIMBORSO INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2017 - DET. ARM 17/2018 4102 Restituzione diritti di segreteria 216 14/03/2018 25,00 GUARNA FERNANDO RIMBORSO INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2017 - DET. ARM 17/2018 (PER CONTO DI CERACCHINI GIANLUCA) 4102 Restituzione diritti di segreteria 217 14/03/2018 25,00 GUARNA FERNANDO RIMBORSO INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 - DET. ARM 17/2018 (PER CONTO DI AZHAR IQBAL) 4102 Restituzione diritti di segreteria 218 14/03/2018 50,00 DAI PING RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2017 VEDI DET.DIR. 017/2018 (PER CONTO DI DU SHAOHUA E FENG RUIRONG) 4102 Restituzione diritti di segreteria 219 14/03/2018 50,00 STUDIO RW S.R.L. RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI DET.DIR. 017/2018 (PER CONTO DI ZHOU XIAOYAN E LIN XIAOWEI) 4102 Restituzione diritti di segreteria 220 14/03/2018 25,00ATTUCCI MAURIZIO RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI DET.DIR. 017/2018 4102 Restituzione diritti di segreteria 221 14/03/2018 300,00 MCM S.R.L. RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI DET.DIR. 017/2018 (PER CONTO DI IMPRESE VARIE) 4102 Restituzione diritti di segreteria 222 14/03/2018 25,00PEZZOLI DAVIDE RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI DET.DIR. 017/2018 4102 Restituzione diritti di segreteria 223 14/03/2018 25,00EWA MARIA GUBANSKA RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2017 VEDI DET.DIR. 017/2018 4102 Restituzione diritti di segreteria 224 STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 14/03/2018 25,00 SCOPELLITI CARDINI MARZOCCHI RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2017 VEDI DET.DIR. 017/2018 (PER CONTO DI BERTINI TIZIANA) 4102 Restituzione diritti di segreteria 225 20/03/2018 76,30 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI PRATO (PRESENTE IN ELENCHI INFOCAMERE N.A. N.D.) COME DA RENDICONTO UFFICIO DIRITTO ANNUALE 1^ QUINDICINA GENNAIO 2018 4101 Rimborso diritto annuale 226 20/03/2018 16,11 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO SPESE SU RUOLI D.A. E UPICA GENNAIO 2018 - COMPENSAZIONE - COME DA RENDICONTO RUOLI GENNAIO 2018 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 226 20/03/2018 470,02 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO SPESE SU RUOLI D.A. E UPICA GENNAIO 2018 - COMPENSAZIONE - COME DA RENDICONTO RUOLI GENNAIO 2018 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 227 20/03/2018 6.136,54 ERARIO STATO (CAP. 3492 - CAPO X) VERSAMENTO RISPARMI DI SPESA AI SENSI ART. 61 D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 - ANNO 2018 4499 Altri tributi 20/03/2018 231,44 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 20/03/2018 661,87 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 20/03/2018 595,81 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 20/03/2018 153,06 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 20/03/2018 1.972,09 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 20/03/2018 4,54 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2121 Spese postali e di recapito 20/03/2018 3.765,89 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 20/03/2018 4.484,59 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 20/03/2018 308,66 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 20/03/2018 2.788,99 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 20/03/2018 187,29 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2018 4507 Commissioni e Comitati 20/03/2018 100,00 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 20/03/2018 9.491,90 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 4401 IRAP 20/03/2018 342,10 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 4401 IRAP 20/03/2018 20,40 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 4401 IRAP 20/03/2018 161,50 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 4401 IRAP 20/03/2018 452,82 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 4509 20/03/2018 191,63 VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2018 4509