COPIA Determinazione n. 44 / I del 11.04.2013 Oggetto: Applicazione art. 12 del C.C.D.I. del 16/12/2010. Liquidazione indennità maneggio valori di cassa dipendenti dell del Comune di Gaeta anni 2011 e 2012. IL DIRIGENTE Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n 271 del 15/12/2010 avente per oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, con la quale il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato a firmare il C.C.D.I. del Comune di Gaeta; Dato atto che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Gaeta è stato effettivamente sottoscritto in data 16 dicembre 2010 ed è stato trasmesso all A.Ra.N. con nota Raccomandata A. R. protocollo generale dell Ente n 67837 in data 22/12/2010 alla quale è pervenuto in data 29/12/2010, soddisfacendo la condizione di cui all art. 5 comma 5 del C.C.N.L. dell Aprile 1999; Visto l art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Gaeta sottoscritto in data 16/12/2010 per il quale, ai sensi dell art. 36 del C.C.N.L. del 14/09/2000 al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati e che tale indennità spetta per i soli giorni di effettivo svolgimento del servizio ad esclusione di ogni assenza per qualsiasi causa; Visto l art. 16 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Gaeta sottoscritto in data 16/12/2010 avente per oggetto: Utilizzo risorse decentrate anno 2010 per il quale sono stati previsti 2.000,00 da destinare per l indennità maneggio denaro; Considerato che per valori di cassa si intende il denaro contante o titolo equivalente come il buono pasto e che nel C.C.D.I. del Comune di Gaeta sottoscritto il 16/12/2010 è stato concordato nell art. 12 che tale indennità spetta al personale di alcuni servizi quale l ; Vista la nota prot. n 2872 del 18/01/2012 con la quale il Dirigente del I settore del Comune di Gaeta a seguito dell incontro per la contrattazione decentrata tenutasi in data 07/12/2011 (giusto verbale 41/2011) nella quale si sono confermati gli istituti contrattuali vigenti, chiede all Amministrazione Comunale indirizzi circa le assegnazioni già attribuite ai settori per le Posizioni Organizzative e specifiche responsabilità; Vista la nota prot. n 5569 del 02/02/2012 con la quale l Assessore al Bilancio conferma, per l anno 2012, le assegnazioni già fatte per l anno 2011; Preso atto che i dipendenti dell negli anni 2011 e 2012 hanno gestito, custodito e consegnato i buoni pasto dell importo cadauno di 5,16 ai dipendenti comunali aventi diritto; Considerato che il valore di cassa medio mensile si ottiene sommando il totale dei valori di cassa maneggiati durante l intero anno e dividendolo per dodici mesi e che per gli anni 2011 e 2012 è così distinto: anno 2011 - spesa totale sostenuta per l acquisto dei buoni pasto 46.944,61 valore medio mensile = 46.944,61 / 12 mesi = 3.912,05 anno 2012 - spesa totale sostenuta per l acquisto dei buoni pasto 42.170,69 valore medio mensile = 42.170,69 / 12 mesi = 3.514,22
Visto che nell art. 12 del C.C.D.I. del Comune di Gaeta sottoscritto il 16/12/2010 l indennità giornaliera per il valore di cassa medio mensile che si trova tra 1,00 e 7.500,00 è pari all importo di 0,80; Visto che tale indennità giornaliera di 0,80 deve essere corrisposta per i giorni effettivamente lavorati dai dipendenti addetti all del Comune di Gaeta come vengono di seguito distinti e quantificati: Anno 2011 Anno 2012 ALLEGRETTO Gaetano 217 0,80 x 217 = 173,60 L IMPERIO Giancarlo 153 0,80 x 153 = 122,40 PANTANELLI Cesare 218 0,80 x 218 = 174,40 SIMEONE Erasmo 208 0,80 x 208 = 166,40 ALLEGRETTO Gaetano 207 0,80 x 207 = 165,60 L IMPERIO Giancarlo 187 0,80 x 187 = 149,60 PANTANELLI Cesare 212 0,80 x 212 = 169,60 SIMEONE Erasmo 230 0,80 x 230 = 184,00 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione per gli anni 2011 e 2012 dell indennità maneggio valori di cassa dipendenti dell del Comune di Gaeta; Considerato che gli importi in parola risultano già impegnati sul Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente ad oggetto Trattamento economico accessorio giusti impegni 101/2011 e 218/2012; Atteso che le somme necessarie alla corresponsione relative agli oneri previdenziali C.P.D.E.L. e all I.R.A.P. risultano disponibili nei pertinenti capitoli di Bilancio residui passivi anni 2011 e 2012; Dato atto che anche per l anno 2013 le incombenze relative alla gestione amministrativa, alla custodia ed alla consegna dei buoni pasto per i dipendenti del Comune di Gaeta è di competenza degli addetti all dell Ente e che le risorse destinate all erogazione della relativa indennità maneggio valori di cassa sono previste nell impegno 142/2013; Atteso che la liquidazione dell indennità per maneggio valori di cassa relativa all anno 2013 verrà disposta con successivo provvedimento riassuntivo dell intero periodo di effettiva in servizio; Considerato che trattasi di spesa obbligatoria che non soggiace alle limitazioni della vigente normativa; Dato atto della necessità di acquisire: il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell art. 9 della Legge 102/2009; Visto l art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 di autorizzazione all Esercizio Provvisorio; Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169, 183/9 del Decreto Legislativo n. 267/2000; DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare pari a 842,49 per l anno 2011 scaturisce dal seguente prospetto riassuntivo: Anno 2011 ALLEGRETTO Gaetano 217 0,80 x 217 = 173,60 L IMPERIO Giancarlo 153 0,80 x 153 = 122,40 PANTANELLI Cesare 218 0,80 x 218 = 174,40 SIMEONE Erasmo 208 0,80 x 208 = 166,40 Totale spesa indennità pari a 636,80 Totale C.P.D.E.L. pari al 23,80 % di 636,80 = 151,56 Totale I.R.A.P. pari al 8,5% di 636,80 = 54,13 Totale spesa ANNO 2011 + C.P.D.E.L. + I.R.A.P. = 842,49; 3. Di prelevare la somma complessiva di 842,49 per l anno 2011 come sopra individuata con le modalità di seguito indicate: 636,80 a valere sull impegno 101/2011 del Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente ad oggetto Trattamento economico accessorio del Bilancio 2011 ora RR.PP. 2012 e precedenti Esercizio Finanziario Provvisorio 2013; 54,13 a valere sull impegno 79/2011 del Capitolo 140 Codice 1.01.02.07 avente per oggetto Imposte e tasse IRAP del Bilancio 2011 ora RR.PP. 2012 e precedenti Esercizio Finanziario Provvisorio 2013; 151,56 a valere sull impegno 135/2011 del Capitolo 56 articolo 5 Codice 1.01.02.01 avente per oggetto Oneri previdenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente quale CPDEL dal Bilancio 2011 ora RR.PP. 2012 e precedenti Esercizio Finanziario Provvisorio 2013; 4. Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare pari a 884,82 per l anno 2012 scaturisce dal seguente prospetto riassuntivo: Anno 2012 ALLEGRETTO Gaetano 207 0,80 x 207 = 165,60 L IMPERIO Giancarlo 187 0,80 x 187 = 149,60 PANTANELLI Cesare 212 0,80 x 212 = 169,60 SIMEONE Erasmo 230 0,80 x 230 = 184,00 Totale spesa indennità pari a 668,80 Totale C.P.D.E.L. pari al 23,80 % di 668,80 = 159,17 Totale I.R.A.P. pari al 8,5% di 668,80 = 56,85 Totale spesa ANNO 2012 + C.P.D.E.L. + I.R.A.P. = 884,82; 5. Di prelevare la somma complessiva di 884,82 per l anno 2012 come sopra individuata con le modalità di seguito indicate:
668,80 a valere sull impegno 218/2012 del Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente ad oggetto Trattamento economico accessorio del Bilancio 2012 ora RR.PP. 2012 e precedenti Esercizio Finanziario Provvisorio 2013; 56,85 a valere sull impegno 79/2011 del Capitolo 140 Codice 1.01.02.07 avente per oggetto Imposte e tasse IRAP del Bilancio 2011 ora RR.PP. 2012 e precedenti Esercizio Finanziario Provvisorio 2013; 159,17 a valere sull impegno 135/2011 del Capitolo 56 articolo 5 Codice 1.01.02.01 avente per oggetto Oneri previdenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente quale CPDEL dal Bilancio 2011 ora RR.PP. 2012 e precedenti Esercizio Finanziario Provvisorio 2013; 6. Di liquidare, conseguentemente, a favore dei dipendenti dell del Comune di Gaeta la complessiva somma di 1.305,60 relativa all indennità maneggio valori di cassa per gli anni 2011 e 2012 così distinta per ognuno di essi: Anni 2011 e 2012 ALLEGRETTO Gaetano 173,60 + 165,60 = 339,20 L IMPERIO Giancarlo 122,40 + 149,60 = 272,00 PANTANELLI Cesare 174,40 + 169,60 = 344,00 SIMEONE Erasmo 166,40 + 184,00 = 350,40 Totale spesa indennità pari a 1.305,60; 7. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria antistante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica ora vigenti art. 9 comma 1 lettera a.2 Legge 102/2009; Il Dirigente dell F.to Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro
VISTO DEL DIRIGENTE DEL AFFARI GENERALI E DEMOGRAFIA Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell art. 9, 1 comma, lettera a) punto 2) della Legge n 102/2009. Gaeta, 11.04.2013 IL DIRIGENTE DEL F.to (Sig. Antonio ZANGRILLO GALLINARO) VISTO DEL DIRIGENTE DEL II FINANZE E BILANCIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267. Gaeta, 23.04.2013 IL DIRIGENTE DEL II F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO) Capitolo 331 Articolo Codice 1.01.02.01 Sub. Impegno n 101.01/2011 636,80 Capitolo 331 Articolo Codice 1.01.02.01 Sub. Impegno n 218.01/2012 668,80 Capitolo 140 Articolo Codice 1.01.02.07 Sub. Impegno n 79.06/2011 110,98 Capitolo 56 Articolo 5 Codice 1.01.02.01 Sub. Impegno n 135.03/2011 310,73 Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell art. 9, 1 comma, lettera a) punto 2) della Legge n 102/2009. Gaeta, 23.04.2013 V POSITIVO NEGATIVO IL DIRIGENTE DEL II F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO) Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all originale della presente determinazione viene affissa all albo pretorio a partire dal giorno per 10 giorni consecutivi. Il Messo Comunale lì, E copia conforme all originale, resa in carta libera per uso amministrativo. Addì, 07 maggio 2013 Il Responsabile di Settore/Servizio F.to Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro