PROCEDURA DI BILANCIO 2012 DOCUMENTO DI CONCILIAZIONE TESTO COMUNE Doc. n.: 1 ******* 19-11-2011 LINEE NON MODIFICATE (RISPETTO AL PROGETTO DI BILANCIO O ALLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO)
SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE (RISPETTO AL PROGETTO DI BILANCIO O ALLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO)
4 SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE 1 Persone appartenenti all'istituzione 1 0 Membri dell'istituzione 1 0 0 Indennità e assegni fissi Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 1 0 0 7 Indennità di funzione 5.11 181 000 181 000 5.11 181 000 181 000 5.11 181 000 181 000 5.11 181 000 181 000 1 0 1 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri interventi sociali 1 0 1 2 Interventi specifici a favore dei deputati con 5.11 384 000 384 000 5.11 384 000 384 000 5.11 384 000 384 000 5.11 384 000 384 000 disabilità 1 0 2 Indennità transitorie 5.11 490 000 490 000 5.11 490 000 490 000 5.11 490 000 490 000 5.11 490 000 490 000 1 0 3 Pensioni 1 0 3 0 Pensioni di anzianità 5.11 11 084 000 11 084 000 5.11 11 084 000 11 084 000 5.11 11 084 000 11 084 000 5.11 11 084 000 11 084 000 1 0 3 1 Pensioni d'invalidità 5.11 418 000 418 000 5.11 418 000 418 000 5.11 418 000 418 000 5.11 418 000 418 000 1 0 3 2 Pensioni di reversibilità 5.11 2 930 000 2 930 000 5.11 2 930 000 2 930 000 5.11 2 930 000 2 930 000 5.11 2 930 000 2 930 000 1 0 3 3 Regime pensionistico volontario dei deputati 5.11 46 000 46 000 5.11 46 000 46 000 5.11 46 000 46 000 5.11 46 000 46 000 1 0 5 Corsi di lingue e d'informatica 5.11 700 000 700 000 5.11 700 000 700 000 5.11 700 000 700 000 5.11 700 000 700 000 1 0 8 Differenze di cambio 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 0 9 Stanziamenti accantonati 1 0 9 0 Stanziamenti accantonati 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 0 9 1 Stanziamenti accantonati per 18 deputati supplementari Trattato di Lisbona Totale Capitolo 1 0 209 597 938 209 597 938 209 597 938 209 597 938 197 362 360 12 118 481 1 2 Funzionari e agenti temporanei 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 197 362 360 12 118 481 209 597 938 209 597 938 1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite 5.11 455 200 455 200 5.11 455 200 455 200 5.11 455 200 455 200 5.11 455 200 455 200 1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio 1 2 2 Indennità post cessazione anticipata dal servizio 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 402 000 402 000 5.11 402 000 402 000 5.11 402 000 402 000 5.11 402 000 402 000
1 2 2 2 Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE 5 Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 5.11 1 097 000 1 097 000 5.11 1 097 000 1 097 000 5.11 1 097 000 1 097 000 5.11 1 097 000 1 097 000 1 2 4 Stanziamenti accantonati 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 4 Altro personale e prestazioni esterne 1 4 0 Altri agenti e persone esterne Totale Capitolo 1 2 576 397 354 576 397 354 576 397 354 576 397 354 576 721 497 576 721 497 576 397 354 576 397 354 1 4 0 7 Indennità di formazione (programma di apprendistato del Parlamento europeo) 1 4 2 Prestazioni esterne 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 4 2 2 Attività di cooperazione interistituzionale in 5.11 383 000 383 000 5.11 383 000 383 000 5.11 383 000 383 000 5.11 383 000 383 000 campo linguistico 1 4 4 Stanziamenti accantonati 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 6 Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale Totale Capitolo 1 4 125 346 520 125 346 520 125 346 520 125 346 520 105 575 320 105 575 320 132 534 520 132 534 520 1 6 1 0 Costi di assunzione 5.11 402 775 402 775 5.11 402 775 402 775 5.11 402 775 402 775 5.11 402 775 402 775 1 6 1 2 Perfezionamento professionale 5.11 4 400 000 4 400 000 5.11 4 400 000 4 400 000 5.11 4 400 000 4 400 000 5.11 4 400 000 4 400 000 1 6 3 Interventi a favore del personale dell'istituzione 1 6 3 0 Servizio sociale 5.11 711 500 711 500 5.11 711 500 711 500 5.11 711 500 711 500 5.11 711 500 711 500 1 6 3 1 Mobilità 5.11 996 000 996 000 5.11 996 000 996 000 5.11 996 000 996 000 5.11 996 000 996 000 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali 5.11 310 400 310 400 5.11 310 400 310 400 5.11 310 400 310 400 5.11 310 400 310 400 1 6 5 Attività concernenti tutte le persone appartenenti all'istituzione 1 6 5 0 Servizio medico 5.11 1 135 000 1 135 000 5.11 1 135 000 1 135 000 5.11 1 135 000 1 135 000 5.11 1 135 000 1 135 000 1 6 5 2 Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense 5.11 3 960 000 3 960 000 5.11 3 960 000 3 960 000 5.11 3 960 000 3 960 000 5.11 3 960 000 3 960 000
6 SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 1 6 5 4 Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati 5.11 6 010 775 6 010 775 5.11 6 010 775 6 010 775 5.11 6 010 775 6 010 775 5.11 6 010 775 6 010 775 Totale Capitolo 1 6 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 2 Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie 2 0 0 Immobili Totale 1 929 268 262 929 268 262 929 268 262 929 268 262 897 585 627 12 118 481 897 585 627 12 118 481 936 456 262 936 456 262 2 0 0 1 Canoni enfiteutici 5.11 25 910 000 25 910 000 5.11 25 910 000 25 910 000 5.11 25 910 000 25 910 000 5.11 25 910 000 25 910 000 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 2 0 0 5 Costruzione di immobili 5.11 6 995 000 6 995 000 5.11 6 995 000 6 995 000 5.11 6 995 000 6 995 000 5.11 6 995 000 6 995 000 2 0 0 8 Gestione immobiliare specifica 5.11 5 100 000 5 100 000 5.11 5 100 000 5 100 000 5.11 5 100 000 5 100 000 5.11 5 100 000 5 100 000 2 0 2 Spese relative agli immobili 2 0 2 2 Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia 5.11 46 965 000 46 965 000 5.11 46 965 000 46 965 000 5.11 46 965 000 46 965 000 5.11 46 965 000 46 965 000 degli immobili 2 0 2 8 Assicurazioni 5.11 953 000 953 000 5.11 953 000 953 000 5.11 953 000 953 000 5.11 953 000 953 000 Totale Capitolo 2 0 207 730 999 5 000 000 2 1 Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio 2 1 0 Informatica e telecomunicazioni 207 730 999 5 000 000 207 730 999 5 000 000 207 730 999 5 000 000 209 920 856 2 000 000 209 920 856 2 000 000 208 330 999 5 000 000 208 330 999 5 000 000 2 1 0 0 Hardware e software per le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione 5.11 37 392 000 37 392 000 5.11 37 392 000 37 392 000 5.11 37 392 000 37 392 000 5.11 37 392 000 37 392 000 2 1 0 2 Prestazioni esterne per le tecnologie 5.11 62 933 000 62 933 000 5.11 62 933 000 62 933 000 5.11 62 933 000 62 933 000 5.11 62 933 000 62 933 000 dell'informazione e dell'innovazione 2 1 2 Mobilio 5.11 3 277 500 3 277 500 5.11 3 277 500 3 277 500 5.11 3 277 500 3 277 500 5.11 3 277 500 3 277 500 2 1 4 Materiale e impianti tecnici 5.11 19 983 124 19 983 124 5.11 19 983 124 19 983 124 5.11 19 983 124 19 983 124 5.11 19 983 124 19 983 124 2 1 6 Mezzi di trasporto 5.11 6 270 000 6 270 000 5.11 6 270 000 6 270 000 5.11 6 270 000 6 270 000 5.11 6 270 000 6 270 000 Totale Capitolo 2 1 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624
2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE 7 Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 5.11 2 608 000 2 608 000 5.11 2 608 000 2 608 000 5.11 2 608 000 2 608 000 5.11 2 608 000 2 608 000 2 3 1 Oneri finanziari 5.11 170 000 170 000 5.11 170 000 170 000 5.11 170 000 170 000 5.11 170 000 170 000 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni 5.11 1 314 000 1 314 000 5.11 1 314 000 1 314 000 5.11 1 314 000 1 314 000 5.11 1 314 000 1 314 000 2 3 5 Telecomunicazioni 5.11 7 441 000 7 441 000 5.11 7 441 000 7 441 000 5.11 7 441 000 7 441 000 5.11 7 441 000 7 441 000 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione 5.11 352 500 352 500 5.11 352 500 352 500 5.11 352 500 352 500 5.11 352 500 352 500 2 3 7 Traslochi 5.11 950 000 950 000 5.11 950 000 950 000 5.11 950 000 950 000 5.11 950 000 950 000 2 3 8 Altri costi di funzionamento amministrativo 5.11 784 500 784 500 5.11 784 500 784 500 5.11 784 500 784 500 5.11 784 500 784 500 Totale Capitolo 2 3 13 620 000 13 620 000 13 620 000 13 620 000 14 570 000 14 570 000 13 620 000 13 620 000 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione dei propri compiti generali 3 0 Riunioni e conferenze 3 0 4 Spese varie per riunioni Totale 2 351 206 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 354 346 480 2 000 000 354 346 480 2 000 000 351 806 623 5 000 000 351 806 623 5 000 000 3 0 4 0 Spese varie per riunioni interne 5.11 2 600 000 2 600 000 5.11 2 600 000 2 600 000 5.11 2 600 000 2 600 000 5.11 2 600 000 2 600 000 3 0 4 2 Riunioni, congressi e conferenze 5.11 1 396 000 1 396 000 5.11 1 396 000 1 396 000 5.11 1 396 000 1 396 000 5.11 1 396 000 1 396 000 3 0 4 4 Spese varie per l'organizzazione della Conferenza parlamentare sull'omc e di altre riunioni di delegazioni interparlamentari, ad hoc o dell'omc 5.11 860 000 860 000 5.11 860 000 860 000 5.11 860 000 860 000 5.11 860 000 860 000 3 0 4 6 Spese varie di organizzazione delle riunioni 5.11 400 000 400 000 5.11 400 000 400 000 5.11 400 000 400 000 5.11 400 000 400 000 dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE 3 0 4 7 Spese varie di organizzazione dell'assemblea 5.11 82 000 82 000 5.11 82 000 82 000 5.11 82 000 82 000 5.11 82 000 82 000 parlamentare Eurolat 3 0 4 8 Spese varie relative all'organizzazione 5.11 220 000 220 000 5.11 220 000 220 000 5.11 220 000 220 000 5.11 220 000 220 000 dell'assemblea dell'unione per il Mediterraneo 3 0 4 9 Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi 5.11 2 083 000 2 083 000 5.11 2 083 000 2 083 000 5.11 2 083 000 2 083 000 5.11 2 083 000 2 083 000 Totale Capitolo 3 0 38 822 350 38 822 350 38 822 350 38 822 350 38 072 350 38 072 350 38 822 350 38 822 350 3 2 Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione 3 2 0 Acquisizione di consulenze 5.11 11 420 000 11 420 000 5.11 11 420 000 11 420 000 5.11 11 420 000 11 420 000 5.11 11 420 000 11 420 000
8 SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE 3 2 2 Acquisizione di informazioni e archiviazione Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 3 2 2 2 Spese per fondi di archivio 5.11 1 932 500 1 932 500 5.11 1 932 500 1 932 500 5.11 1 932 500 1 932 500 5.11 1 932 500 1 932 500 3 2 3 Relazioni con i parlamenti dei paesi terzi e supporto alla democrazia parlamentare 3 2 4 Produzione e diffusione 5.11 535 000 535 000 5.11 535 000 535 000 5.11 535 000 535 000 5.11 535 000 535 000 3 2 4 0 Gazzetta ufficiale 5.11 5 056 000 5 056 000 5.11 5 056 000 5 056 000 5.11 5 056 000 5 056 000 5.11 5 056 000 5 056 000 3 2 4 3 Parlamentarium Centro visitatori del Parlamento europeo 5.11 3 600 000 3 600 000 5.11 3 600 000 3 600 000 5.11 3 600 000 3 600 000 5.11 3 600 000 3 600 000 3 2 4 4 Organizzazione di gruppi di visitatori, programma 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 28 940 000 28 940 000 Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi 3 2 4 6 Rete televisiva del Parlamento (Web TV) 5.11 8 500 000 8 500 000 5.11 8 500 000 8 500 000 5.11 8 500 000 8 500 000 5.11 8 500 000 8 500 000 3 2 4 8 Spese per informazione audiovisiva 5.11 14 760 000 14 760 000 5.11 14 760 000 14 760 000 5.11 14 760 000 14 760 000 5.11 14 760 000 14 760 000 3 2 5 Spese per gli uffici di informazione 5.11 1 100 000 1 100 000 5.11 1 100 000 1 100 000 5.11 1 100 000 1 100 000 5.11 1 100 000 1 100 000 Totale Capitolo 3 2 111 367 836 111 367 836 111 367 836 111 367 836 111 117 836 111 117 836 111 367 836 111 367 836 Totale 3 150 190 186 150 190 186 150 190 186 150 190 186 149 190 186 149 190 186 150 190 186 150 190 186 4 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici 4 0 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi 4 0 2 Contributi ai partiti politici europei 5.11 18 900 000 18 900 000 5.11 18 900 000 18 900 000 5.11 18 900 000 18 900 000 5.11 18 900 000 18 900 000 4 0 3 Contributi a fondazioni politiche europee 5.11 12 150 000 12 150 000 5.11 12 150 000 12 150 000 5.11 12 150 000 12 150 000 5.11 12 150 000 12 150 000 4 2 Spese relative agli assistenti parlamentari 4 2 2 Assistenza parlamentare Totale Capitolo 4 0 86 850 000 86 850 000 86 850 000 86 850 000 88 215 000 88 215 000 86 850 000 86 850 000 4 2 2 2 Differenze di cambio 5.11 500 000 500 000 5.11 500 000 500 000 5.11 500 000 500 000 5.11 500 000 500 000 Totale Capitolo 4 2 186 197 000 186 197 000 186 197 000 186 197 000 190 840 175 190 840 175 186 197 000 186 197 000
4 4 Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati SEZIONE I PARLAMENTO EUROPEO LINEE NON MODIFICATE 9 Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 4 4 0 Spese per riunioni e altre attività di ex deputati 5.11 200 000 200 000 5.11 200 000 200 000 5.11 200 000 200 000 5.11 200 000 200 000 10 Altre spese 10 3 Riserva per l'allargamento Totale Capitolo 4 4 340 000 340 000 340 000 340 000 360 000 360 000 340 000 340 000 Totale 4 273 387 000 273 387 000 273 387 000 273 387 000 279 415 175 279 415 175 273 387 000 273 387 000 Totale Capitolo 10 3 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 4 Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione 10 5 Stanziamenti accantonati per immobili 10 6 Riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo Totale Capitolo 10 4 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. Totale Capitolo 10 5 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. Totale Capitolo 10 6 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. Totale 10 20 522 972 20 522 972 20 522 972 20 522 972 29 542 653 29 542 653 20 522 972 20 522 972 TOTALE GENERALE 1 719 575 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 695 961 640 14 118 481 1 695 961 640 14 118 481 1 727 363 043 5 000 000 1 727 363 043 5 000 000
SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE (RISPETTO AL PROGETTO DI BILANCIO O ALLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO)
12 SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 1 Persone appartenenti all'istituzione 1 0 Membri dell'istituzione 1 0 0 Retribuzioni e altri diritti Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 1 0 0 0 Stipendi base 5.12 311 000 311 000 5.12 311 000 311 000 5.12 311 000 311 000 5.12 311 000 311 000 1 0 0 1 Diritti connessi alla funzione 5.12 67 000 67 000 5.12 67 000 67 000 5.12 67 000 67 000 5.12 67 000 67 000 1 0 0 2 Diritti connessi alla situazione personale 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 1 0 0 3 Copertura previdenziale 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 1 0 0 4 Altre spese di gestione 5.12 910 000 910 000 5.12 910 000 910 000 5.12 910 000 910 000 5.12 910 000 910 000 1 0 0 6 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio 1 0 1 Cessazione dal servizio 5.12 77 000 77 000 5.12 77 000 77 000 5.12 77 000 77 000 5.12 77 000 77 000 1 0 1 0 Pensioni 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 1 0 2 Stanziamento accantonato 1 0 2 0 Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti 1 1 Funzionari e agenti temporanei 1 1 0 Retribuzioni e altri diritti 5.12 49 000 49 000 5.12 49 000 49 000 5.12 49 000 49 000 5.12 49 000 49 000 Totale Capitolo 1 0 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 1 0 0 Stipendi base 5.12 219 068 000 219 068 000 5.12 219 068 000 219 068 000 5.12 219 068 000 219 068 000 5.12 219 068 000 219 068 000 1 1 0 1 Diritti statutari connessi alla funzione 5.12 2 573 000 2 573 000 5.12 2 573 000 2 573 000 5.12 2 573 000 2 573 000 5.12 2 573 000 2 573 000 1 1 0 2 Diritti statutari connessi alla situazione personale 5.12 57 434 000 57 434 000 5.12 57 434 000 57 434 000 5.12 57 434 000 57 434 000 5.12 57 434 000 57 434 000 dell'agente 1 1 0 3 Copertura previdenziale 5.12 9 602 000 9 602 000 5.12 9 602 000 9 602 000 5.12 9 602 000 9 602 000 5.12 9 602 000 9 602 000 1 1 0 4 Coefficienti correttori 5.12 30 000 30 000 5.12 30 000 30 000 5.12 30 000 30 000 5.12 30 000 30 000 1 1 0 5 Lavoro straordinario 5.12 1 633 000 1 633 000 5.12 1 633 000 1 633 000 5.12 1 633 000 1 633 000 5.12 1 633 000 1 633 000 1 1 0 6 Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio 1 1 1 Cessazione dal servizio 5.12 3 140 000 3 140 000 5.12 3 140 000 3 140 000 5.12 3 140 000 3 140 000 5.12 3 140 000 3 140 000
1 1 1 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto) SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 13 Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 5.12 321 000 321 000 5.12 321 000 321 000 5.12 321 000 321 000 5.12 321 000 321 000 1 1 1 1 Indennità per cessazione definitiva dal servizio 5.12 282 000 282 000 5.12 282 000 282 000 5.12 282 000 282 000 5.12 282 000 282 000 1 1 1 2 Diritti degli ex segretari generali 5.12 387 000 387 000 5.12 387 000 387 000 5.12 387 000 387 000 5.12 387 000 387 000 1 1 2 Stanziamento accantonato 1 1 2 0 Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) 1 1 2 1 Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico) 1 2 Altri agenti e prestazioni esterne 1 2 0 Altri agenti e prestazioni esterne 5.12 1 317 000 1 317 000 5.12 1 317 000 1 317 000 5.12 1 317 000 1 317 000 5.12 1 317 000 1 317 000 5.12 5 000 5 000 5.12 5 000 5 000 5.12 5 000 5 000 5.12 5 000 5 000 Totale Capitolo 1 1 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 1 2 0 1 Esperti nazionali distaccati 5.12 1 187 000 1 187 000 5.12 1 187 000 1 187 000 5.12 1 187 000 1 187 000 5.12 1 187 000 1 187 000 1 2 0 2 Tirocini 5.12 565 000 565 000 5.12 565 000 565 000 5.12 565 000 565 000 5.12 565 000 565 000 1 2 0 3 Prestazioni esterne 5.12 2 069 000 2 069 000 5.12 2 069 000 2 069 000 5.12 2 069 000 2 069 000 5.12 2 069 000 2 069 000 1 2 2 Stanziamento accantonato 5.12 51 000 51 000 5.12 51 000 51 000 5.12 51 000 51 000 5.12 51 000 51 000 1 3 Altre spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione 1 3 0 Spese connesse alla gestione del personale Totale Capitolo 1 2 11 376 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000 11 801 000 11 801 000 1 3 0 0 Spese varie per l'assunzione di personale 5.12 152 000 152 000 5.12 152 000 152 000 5.12 152 000 152 000 5.12 152 000 152 000 1 3 0 1 Perfezionamento professionale 5.12 1 683 000 1 683 000 5.12 1 683 000 1 683 000 5.12 1 683 000 1 683 000 5.12 1 683 000 1 683 000 1 3 1 Interventi a favore del personale dell'istituzione 1 3 1 0 Aiuti integrativi 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 1 3 1 1 Relazioni sociali fra i membri del personale 5.12 119 000 119 000 5.12 119 000 119 000 5.12 119 000 119 000 5.12 119 000 119 000 1 3 1 2 Aiuto integrativo per i disabili 5.12 69 000 69 000 5.12 69 000 69 000 5.12 69 000 69 000 5.12 69 000 69 000
14 SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 1 3 1 3 Altri interventi di carattere sociale 5.12 66 000 66 000 5.12 66 000 66 000 5.12 66 000 66 000 5.12 66 000 66 000 1 3 2 Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione 1 3 2 0 Servizio medico 5.12 431 000 431 000 5.12 431 000 431 000 5.12 431 000 431 000 5.12 431 000 431 000 1 3 2 1 Ristoranti e mense 5.12 1 115 000 1 115 000 5.12 1 115 000 1 115 000 5.12 1 115 000 1 115 000 5.12 1 115 000 1 115 000 1 3 2 2 Asili nido e scuole materne 5.12 1 749 000 1 749 000 5.12 1 749 000 1 749 000 5.12 1 749 000 1 749 000 5.12 1 749 000 1 749 000 1 3 3 Missioni 1 3 3 1 Spese di missione del Segretariato generale del Consiglio 1 3 3 2 Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo 2 Immobili, materiale e spese di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie 2 0 0 Immobili 5.12 3 216 000 3 216 000 5.12 3 216 000 3 216 000 5.12 3 216 000 3 216 000 5.12 3 216 000 3 216 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 Totale Capitolo 1 3 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 Totale 1 317 862 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000 318 287 000 318 287 000 2 0 0 0 Affitti 5.12 1 607 000 1 607 000 5.12 1 607 000 1 607 000 5.12 1 607 000 1 607 000 5.12 1 607 000 1 607 000 2 0 0 1 Canoni enfiteutici 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 2 0 0 2 Acquisto di beni immobili 5.12 5 000 000 5 000 000 5.12 5 000 000 5 000 000 5.12 5 000 000 5 000 000 5.12 5 000 000 5 000 000 2 0 0 4 Lavori di messa in sicurezza 5.12 1 110 000 1 110 000 5.12 1 110 000 1 110 000 5.12 1 110 000 1 110 000 5.12 1 110 000 1 110 000 2 0 0 5 Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici 2 0 1 Spese relative agli immobili 5.12 485 000 485 000 5.12 485 000 485 000 5.12 485 000 485 000 5.12 485 000 485 000 2 0 1 0 Pulizia e manutenzione 5.12 12 861 000 12 861 000 5.12 12 861 000 12 861 000 5.12 12 861 000 12 861 000 5.12 12 861 000 12 861 000 2 0 1 1 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 5.12 4 232 000 4 232 000 5.12 4 232 000 4 232 000 5.12 4 232 000 4 232 000 5.12 4 232 000 4 232 000 2 0 1 2 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 5.12 9 412 000 9 412 000 5.12 9 412 000 9 412 000 5.12 9 412 000 9 412 000 5.12 9 412 000 9 412 000 2 0 1 3 Assicurazioni 5.12 211 000 211 000 5.12 211 000 211 000 5.12 211 000 211 000 5.12 211 000 211 000
SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 15 Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 2 0 1 4 Altre spese relative agli immobili 5.12 555 000 555 000 5.12 555 000 555 000 5.12 555 000 555 000 5.12 555 000 555 000 2 1 Informatica, materiale e mobili o 2 1 0 Informatica e telecomunicazioni Totale Capitolo 2 0 43 153 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 43 503 000 43 503 000 2 1 0 0 Acquisto di attrezzature e di software 5.12 7 969 000 7 969 000 5.12 7 969 000 7 969 000 5.12 7 969 000 7 969 000 5.12 7 969 000 7 969 000 2 1 0 1 Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici 2 1 0 2 Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software 5.12 19 032 000 19 032 000 5.12 19 032 000 19 032 000 5.12 19 032 000 19 032 000 5.12 19 032 000 19 032 000 5.12 4 891 000 4 891 000 5.12 4 891 000 4 891 000 5.12 4 891 000 4 891 000 5.12 4 891 000 4 891 000 2 1 0 3 Telecomunicazioni 5.12 4 224 000 4 224 000 5.12 4 224 000 4 224 000 5.12 4 224 000 4 224 000 5.12 4 224 000 4 224 000 2 1 2 Materiale e impianti tecnici 2 1 2 0 Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici 2 1 2 1 Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici 2 1 2 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici 5.12 4 243 000 4 243 000 5.12 4 243 000 4 243 000 5.12 4 243 000 4 243 000 5.12 4 243 000 4 243 000 5.12 60 000 60 000 5.12 60 000 60 000 5.12 60 000 60 000 5.12 60 000 60 000 5.12 580 000 580 000 5.12 580 000 580 000 5.12 580 000 580 000 5.12 580 000 580 000 2 1 3 Trasporti 5.12 744 000 744 000 5.12 744 000 744 000 5.12 744 000 744 000 5.12 744 000 744 000 2 2 Spese di funzionamento 2 2 0 Riunioni e conferenze Totale Capitolo 2 1 42 664 000 42 664 000 42 664 000 42 664 000 42 664 000 42 664 000 42 689 000 42 689 000 2 2 0 0 Spese di viaggio delle delegazioni 5.12 26 675 000 26 675 000 5.12 24 675 000 24 675 000 5.12 24 675 000 24 675 000 5.12 26 675 000 26 675 000 2 2 0 1 Spese di viaggio varie 5.12 420 000 420 000 5.12 420 000 420 000 5.12 420 000 420 000 5.12 420 000 420 000 2 2 0 2 Spese di interpretazione 5.12 86 723 000 86 723 000 5.12 86 723 000 86 723 000 5.12 86 723 000 86 723 000 5.12 86 723 000 86 723 000 2 2 0 3 Spese di rappresentanza 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 2 2 0 4 Spese varie per riunioni interne 5.12 3 024 000 3 024 000 5.12 3 024 000 3 024 000 5.12 3 024 000 3 024 000 5.12 3 024 000 3 024 000 2 2 0 5 Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni 2 2 1 Informazione 5.12 800 000 800 000 5.12 800 000 800 000 5.12 800 000 800 000 5.12 800 000 800 000
16 SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 2 2 1 2 Pubblicazioni di carattere generale 5.12 610 000 610 000 5.12 610 000 610 000 5.12 610 000 610 000 5.12 610 000 610 000 2 2 1 3 Informazione e manifestazioni pubbliche 5.12 1 753 000 1 753 000 5.12 1 753 000 1 753 000 5.12 1 753 000 1 753 000 5.12 1 753 000 1 753 000 2 2 2 Uffici di collegamento 5.12 5.12 5.12 5.12 2 2 3 Spese varie 2 2 3 0 Materiale per ufficio 5.12 657 000 657 000 5.12 657 000 657 000 5.12 657 000 657 000 5.12 657 000 657 000 2 2 3 1 Affrancatura e spese di spedizione 5.12 145 000 145 000 5.12 145 000 145 000 5.12 145 000 145 000 5.12 145 000 145 000 2 2 3 2 Spese per studi, inchieste e consulenze 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 2 2 3 3 Cooperazione interistituzionale 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 2 2 3 4 Traslochi 5.12 10 000 10 000 5.12 10 000 10 000 5.12 10 000 10 000 5.12 10 000 10 000 2 2 3 5 Oneri finanziari 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 2 2 3 6 Spese legali, danni, indennizzi 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 2 2 3 7 Altre spese di funzionamento 5.12 275 000 275 000 5.12 275 000 275 000 5.12 275 000 275 000 5.12 275 000 275 000 3 Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione 3 0 Personale 3 0 0 Altri agenti e personale esterno Totale Capitolo 2 2 128 866 000 128 866 000 126 866 000 126 866 000 126 866 000 126 866 000 129 441 000 129 441 000 Totale 2 214 683 000 214 683 000 212 683 000 212 683 000 212 683 000 212 683 000 215 633 000 215 633 000 3 0 0 0 Indennità degli esperti militari nazionali distaccati 5.12 5.12 5.12 5.12 3 0 0 1 Indennità degli esperti nazionali distaccati nel 5.12 5.12 5.12 5.12 quadro della PC/PESC 3 0 0 2 Consulenti speciali nel settore della PC/PESC 5.12 5.12 5.12 5.12 3 0 1 Altre spese relative al personale 3 0 1 0 Missioni 5.12 5.12 5.12 5.12
SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 17 Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 3 0 1 1 Perfezionamento professionale 5.12 5.12 5.12 5.12 Totale Capitolo 3 0 3 1 Immobili e spese accessorie 3 1 0 Immobili 3 1 0 0 Affitti 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 3 1 0 3 Lavori di sistemazione e d'installazione 5.12 5.12 5.12 5.12 3 1 0 4 Lavori di messa in sicurezza 5.12 5.12 5.12 5.12 3 1 0 5 Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili 3 1 1 Spese relative agli immobili 5.12 5.12 5.12 5.12 3 1 1 0 Pulizia e manutenzione 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 3 1 1 1 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 3 1 1 2 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 3 1 1 3 Assicurazioni 5.12 5.12 5.12 5.12 3 1 1 4 Altre spese relative agli immobili 5.12 5.12 5.12 5.12 3 2 Informatica, attrezzatura e mobili o 3 2 0 Informatica e telecomunicazioni Totale Capitolo 3 1 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 0 0 Acquisto di attrezzature e di software 5.12 5.12 5.12 5.12 3 2 0 1 Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici 5.12 5.12 5.12 5.12 3 2 0 2 Riparazione e manutenzione di attrezzature e di 5.12 5.12 5.12 5.12 software 3 2 0 3 Telecomunicazioni 5.12 5.12 5.12 5.12 3 2 1 Mobilio 5.12 5.12 5.12 5.12 Totale Capitolo 3 2
18 SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 3 3 Spese di funzionamento 3 3 0 Riunioni e conferenze Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 3 3 0 0 Spese di viaggio delle delegazioni 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 0 1 Spese di viaggio varie 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 0 2 Spese di interpretazione 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 0 3 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 0 4 Spese amministrative sostenute nell'ambito di viaggi 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 0 5 Spese varie di riunione 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 1 Informazione 3 3 1 0 Spese di documentazione e di biblioteca 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 1 1 Pubblicazioni di carattere generale 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 1 2 Informazione e manifestazioni pubbliche 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 2 Spese varie 3 3 2 0 Materiale per ufficio 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 2 1 Spese per studi, inchieste e consulenze 5.12 5.12 5.12 5.12 3 3 2 2 Altre spese di funzionamento 5.12 5.12 5.12 5.12 4 Spese relative al gruppo di riflessione 4 0 Personale 4 0 0 Altri agenti e personale esterno Totale Capitolo 3 3 Totale 3 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 0 0 2 Consulenti speciali 5.12 5.12 5.12 5.12
SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 19 4 0 1 Altre spese relative al personale Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) 4 0 1 0 Missioni 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 Spese di funzionamento 4 3 0 Riunioni e conferenze 4 3 0 0 Spese di viaggio dei membri del gruppo di riflessione Totale Capitolo 4 0 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 0 1 Spese di viaggio degli esperti esterni 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 0 2 Spese di interpretazione 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 0 3 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 0 5 Spese varie per riunioni 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 1 Informazione 4 3 1 1 Pubblicazioni generali 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 1 2 Informazione e manifestazioni pubbliche 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 2 Spese varie 4 3 2 1 Spese per studi, seminari e consulenze 5.12 5.12 5.12 5.12 4 3 2 2 Altre spese di funzionamento 5.12 5.12 5.12 5.12 Totale Capitolo 4 3 Totale 4 10 Altre spese 10 0 Stanziamenti accantonati Totale Capitolo 10 0 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m.
20 SEZIONE II CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO LINEE NON MODIFICATE 10 1 Riserva per imprevisti Progetto di bilancio 2012 (incl. AL 1) Posizione del Consiglio 2012 Posizione del Parlamento 2012 Revised 2012 (incl. AL 1 to 3) Totale Capitolo 10 1 5.12 6 000 000 6 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 6 000 000 6 000 000 Totale 10 6 000 000 6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 6 000 000 TOTALE GENERALE 538 545 000 538 545 000 532 545 000 532 545 000 532 545 000 532 545 000 539 920 000 539 920 000
SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE (RISPETTO AL PROGETTO DI BILANCIO O ALLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO)
23 SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE XX Spese amministrative ripartite per settore XX 01 Spese amministrative ripartite per settore XX 01 01 Spese relative al personale in servizio per settori XX 01 01 01 Spese relative al personale in servizio presso l istituzione XX 01 01 02 Spese relative al personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'unione europea XX 01 02 Personale esterno ed altre spese di gestione Revised (Revised 2012) 1 849 450 000 1 849 450 000 1 836 134 000 1 836 134 000 1 849 450 000 1 849 450 000 1 849 764 000 1 849 764 000 110 698 000 110 698 000 108 830 000 108 830 000 110 698 000 110 698 000 110 698 000 110 698 000 XX 01 02 01 Personale esterno che lavora presso l istituzione 128 258 304 128 258 304 126 658 304 126 658 304 128 258 304 128 258 304 130 394 808 130 394 808 XX 01 02 02 Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'unione XX 01 02 11 Altre spese di gestione dell istituzione 147 015 000 147 015 000 144 815 000 144 815 000 145 015 000 2 000 000 XX 01 02 12 Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'unione europea XX 01 03 Spese relative a materiale, mobilio, servizi e edifici XX 01 03 01 Spese relative a materiale, mobilio e servizi della Commissione XX 01 03 02 Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'unione europea XX 01 05 Spese relative al personale in servizio per la ricerca indiretta Totale Capitolo XX 01 2 754 647 304 2 754 647 304 2 721 443 304 2 721 443 304 2 752 647 304 2 000 000 Totale XX 2 754 647 304 2 754 647 304 2 721 443 304 2 721 443 304 2 752 647 304 2 000 000 01 Affari economici e finanziari 01 01 Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari» 01 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Affari economici e finanziari» 10 190 000 10 190 000 9 390 000 9 390 000 10 190 000 10 190 000 10 190 000 10 190 000 145 015 000 2 000 000 147 015 000 147 015 000 open_t ext 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 124 393 000 124 393 000 119 993 000 119 993 000 124 393 000 124 393 000 124 393 000 124 393 000 56 384 000 56 384 000 55 384 000 55 384 000 56 384 000 56 384 000 56 384 000 56 384 000 321 196 000 321 196 000 313 176 000 313 176 000 321 196 000 321 196 000 321 196 000 321 196 000 9 794 204 9 794 204 9 467 910 9 467 910 9 464 937 329 267 2 752 647 304 2 000 000 2 752 647 304 2 000 000 9 464 937 329 267 2 757 097 808 2 757 097 808 2 757 097 808 2 757 097 808 9 794 204 9 794 204
24 SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE Revised (Revised 2012) 01 01 03 Spese relative a materiale, mobilio e servizi ed altre spese di funzionamento del settore «Affari economici e finanziari» 01 01 03 04 Altre spese di funzionamento 5 300 000 300 000 5 300 000 300 000 5 300 000 300 000 5 300 000 300 000 Totale Capitolo 01 01 67 897 474 67 897 474 67 052 372 67 052 372 67 568 207 329 267 01 02 Unione economica e monetaria 67 568 207 329 267 67 975 974 67 975 974 Totale Capitolo 01 02 14 500 000 14 900 000 13 800 000 12 800 000 14 500 000 13 500 000 14 500 000 14 900 000 01 03 Affari economici e finanziari internazionali 01 03 01 Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali 01 03 01 01 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 4 4 4 4 Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto 01 03 01 02 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. Quota richiamabile del capitale sottoscritto 01 03 02 Assistenza macroeconomica 4 105 000 000 88 500 000 4 95 550 000 79 050 000 4 95 550 000 79 050 000 4 105 000 000 88 500 000 Totale Capitolo 01 03 105 000 000 88 500 000 95 550 000 79 050 000 95 550 000 79 050 000 105 000 000 88 500 000 01 04 Operazioni e strumenti finanziari 01 04 01 Garanzie sulle operazioni di prestito dell Unione ed Euratom e sui prestiti concessi alla BEI 01 04 01 01 Garanzia dell'unione europea sui prestiti 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. all'unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti 01 04 01 02 Garanzia sui prestiti Euratom 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 01 04 01 03 Garanzia dell Unione europea sui prestiti dell Unione destinati all assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria 01 04 01 04 Garanzia dell'unione europea sui prestiti dell'unione destinati all assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi 01 04 01 05 Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m.
01 04 01 06 Garanzia dell'unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE 25 Revised (Revised 2012) 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 01 04 01 14 Dotazione del Fondo di garanzia 4 260 170 000 260 170 000 4 260 170 000 260 170 000 4 260 170 000 260 170 000 4 260 170 000 260 170 000 01 04 05 Completamento del programma a favore delle imprese: miglioramento del contesto finanziario delle piccole e medie imprese 01 04 06 Completamento dell iniziativa «Occupazione» (1998-2000) 01 04 09 Fondo europeo per gli investimenti 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 01 04 09 01 Fondo europeo per gli investimenti Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto 01 04 09 02 Fondo europeo per gli investimenti Quota richiamabile del capitale sottoscritto 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 01 04 10 Sicurezza nucleare 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 02 Imprese 02 01 Spese amministrative del settore «Imprese» 02 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese» 02 01 04 Spese di sostegno per le attività nel settore «Imprese» 02 01 04 02 Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni Spese di gestione amministrativa 02 01 04 05 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) Spese di gestione amministrativa 02 01 04 06 Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) Spese di gestione amministrativa 02 01 05 Spese di sostegno per le attività di ricerca del settore «Imprese» Totale Capitolo 01 04 433 180 000 360 170 000 433 180 000 290 670 000 433 180 000 360 170 000 433 180 000 360 170 000 Totale 01 620 577 474 531 467 474 609 582 372 449 572 372 610 798 207 329 267 10 688 199 10 688 199 10 582 357 10 582 357 10 635 816 52 383 520 288 207 329 267 10 635 816 52 383 620 655 974 531 545 974 10 753 623 10 753 623 1.1 190 000 190 000 1.1 160 000 160 000 1.1 160 000 160 000 1.1 190 000 190 000 1.1 4 000 000 4 000 000 1.1 4 000 000 4 000 000 1.1 4 000 000 4 000 000 1.1 4 000 000 4 000 000 1.1 1 000 000 1 000 000 1.1 1 000 000 1 000 000 1.1 1 000 000 1 000 000 1.1 1 000 000 1 000 000 02 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca 1.1 4 625 000 4 625 000 1.1 4 625 000 4 625 000 1.1 4 625 000 4 625 000 1.1 4 625 000 4 625 000 Totale Capitolo 02 01 126 506 294 126 506 294 121 892 962 121 892 962 126 423 911 52 383 126 423 911 52 383 126 571 718 126 571 718
26 SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE 02 02 Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità Revised (Revised 2012) 02 02 02 Completare le attività relative alla competitività, all innovazione e allo spirito imprenditoriale 02 02 02 02 Completare ed integrare le attività del programma 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. per le imprese e lo spirito imprenditoriale, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI) 02 02 03 Miglioramento del contesto dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI) 02 02 03 01 Progetto pilota Consolidamento del mercato 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. interno Progetto pilota «Cooperazione e gruppi regionali di produzione (cluster) di piccole e medie imprese (PMI)» 02 02 03 02 Azione preparatoria Sostegno alle piccole e 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. medie imprese (PMI) nel nuovo contesto finanziario 02 02 03 04 Progetto pilota Erasmus per giovani 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. imprenditori 02 02 03 05 Azione preparatoria Erasmus per giovani 1.1 p.m. 3 930 000 1.1 p.m. 3 930 000 1.1 p.m. 3 930 000 1.1 p.m. 3 930 000 imprenditori 02 02 03 06 Azione preparatoria Processi e norme 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. armonizzate di e-business tra le piccole e medie imprese europee di settori industriali correlati 02 02 04 Small Business Act 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 02 02 05 Programma di ampliamento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) 02 02 05 05 Progetto pilota Azioni intese a promuovere la 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. cooperazione e i partenariati tra microimprese e imprese di piccole e medie dimensioni 02 02 06 Progetto pilota Regioni della conoscenza 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 02 02 07 Progetto pilota Azioni nel settore tessile e calzaturiero 02 02 08 Azione relativa al turismo 1.1 p.m. 632 000 1.1 p.m. 632 000 1.1 p.m. 632 000 1.1 p.m. 632 000 02 02 08 01 Azione preparatoria Destinazioni europee 1.1 p.m. 1 036 000 1.1 p.m. 1 036 000 1.1 p.m. 1 036 000 1.1 p.m. 1 036 000 d'eccellenza 02 02 08 02 Azione preparatoria Turismo sostenibile 1.1 p.m. 700 000 1.1 p.m. 700 000 1.1 p.m. 700 000 1.1 p.m. 700 000 02 02 08 03 Azione preparatoria Turismo sociale in Europa 1.1 p.m. 921 000 1.1 p.m. 921 000 1.1 p.m. 921 000 1.1 p.m. 921 000 02 02 09 Azione preparatoria Pieno ruolo dell'ue in un mondo globalizzato 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m.
02 02 11 Azione preparatoria Servizi operativi GMES 02 02 12 Progetto pilota Agevolare l'accesso degli artigiani e delle piccole imprese dell'edilizia alle assicurazioni per favorire l'innovazione e la promozione delle ecotecnologie nell'unione europea 02 02 13 Azione preparatoria Opportunità per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE 27 Revised (Revised 2012) 1.1 p.m. 2 500 000 1.1 p.m. 2 500 000 1.1 p.m. 2 500 000 1.1 p.m. 2 500 000 1.1 p.m. 600 000 1.1 p.m. 600 000 1.1 p.m. 600 000 1.1 p.m. 600 000 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. Totale Capitolo 02 02 189 990 000 128 619 000 189 990 000 111 719 000 205 990 000 137 654 000 189 990 000 128 619 000 02 03 Mercato interno per i beni e le politiche settoriali 02 03 03 Legislazione sulle sostanze chimiche e Agenzia europea per le sostanze chimiche 02 03 03 01 Legislazione sulle sostanze chimiche e Agenzia europea per le sostanze chimiche Contributo ai titoli 1 e 2 02 03 03 02 Legislazione sulle sostanze chimiche e Agenzia europea per le sostanze chimiche Contributo al titolo 3 02 04 Cooperazione Spazio e sicurezza 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. Totale Capitolo 02 03 42 050 000 35 800 000 42 050 000 29 950 000 42 050 000 32 950 000 42 050 000 35 800 000 02 04 01 Sicurezza e ricerca spaziale 597 700 000 470 000 000 597 700 000 384 000 000 604 500 000 470 000 000 597 700 000 470 000 000 02 04 02 Azione preparatoria Rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 02 04 03 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico 02 04 04 Completamento di programmi di ricerca precedenti 02 04 04 01 Completamento di programmi (precedenti al 1.1 p.m. 1.1 p.m. 1.1 p.m. 1.1 p.m. 2003) Totale Capitolo 02 04 597 700 000 473 000 000 597 700 000 387 000 000 604 500 000 473 000 000 597 700 000 473 000 000 02 05 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) 02 05 02 Agenzia del GNSS europeo 9 946 000 9 946 000 7 645 315 7 129 315 9 946 000 9 946 000 9 946 000 9 946 000 Totale Capitolo 02 05 176 946 000 409 946 000 174 645 315 407 129 315 176 946 000 409 946 000 176 946 000 409 946 000 Totale 02 1 133 192 294 1 173 871 294 1 126 278 277 1 057 691 277 1 155 909 911 52 383 1 179 973 911 52 383 1 133 257 718 1 173 936 718
28 SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE 03 Concorrenza 03 01 Spese amministrative del settore «Concorrenza» 03 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore della «Concorrenza» 10 951 139 10 951 139 10 460 905 10 460 905 10 936 172 14 967 Totale Capitolo 03 01 91 683 749 91 683 749 90 468 908 90 468 908 91 668 782 14 967 03 03 Intese, politica antitrust e liberalizzazione 03 03 02 Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza 10 936 172 14 967 91 668 782 14 967 Revised (Revised 2012) 11 016 563 11 016 563 91 749 173 91 749 173 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. Totale Capitolo 03 03 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale 03 91 683 749 91 683 749 90 468 908 90 468 908 91 668 782 14 967 04 Occupazione e affari sociali 04 01 Spese amministrative del settore «Occupazione e affari sociali» 04 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Occupazione e affari sociali» 04 01 04 Spese di supporto per le attività nel settore «Occupazione e affari sociali» 04 01 04 01 Fondo sociale europeo (FSE) e assistenza tecnica non operativa Spese di gestione amministrativa 04 01 04 02 Relazioni industriali e dialogo sociale Spese di gestione amministrativa 04 01 04 04 EURES (European Employment Services) Spese di gestione amministrativa 04 01 04 08 Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, compresi i migranti dei paesi terzi Spese di gestione amministrativa 04 01 04 14 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) Spese di gestione amministrativa 9 270 372 9 270 372 9 204 081 9 204 081 9 253 406 16 966 91 668 782 14 967 9 253 406 16 966 91 749 173 91 749 173 9 401 220 9 401 220 1.2 16 000 000 16 000 000 1.2 16 000 000 16 000 000 1.2 16 000 000 16 000 000 1.2 16 000 000 16 000 000 1.1 260 000 260 000 1.1 260 000 260 000 1.1 260 000 260 000 1.1 260 000 260 000 1.1 470 000 470 000 1.1 470 000 470 000 1.1 470 000 470 000 1.1 470 000 470 000 1.1 400 000 400 000 1.1 400 000 400 000 1.1 400 000 400 000 1.1 400 000 400 000 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. 1.1 p.m. p.m. Totale Capitolo 04 01 95 131 232 95 131 232 93 738 616 93 738 616 95 040 766 95 040 766 95 262 080 95 262 080 16 966 16 966 04 02 Fondo sociale europeo 04 02 01 Completamento del Fondo sociale europeo 1.2 p.m. 430 000 000 1.2 p.m. 430 000 000 1.2 p.m. 430 000 000 1.2 p.m. 430 000 000 (FSE) Obiettivo n. 1 (2000-2006) 04 02 02 Completamento del programma speciale per la 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. pace e la riconciliazione nell Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell Irlanda (2000-2006)
04 02 03 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo n. 1 (prima del 2000) 04 02 04 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo n. 2 (2000-2006) 04 02 05 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo n. 2 (prima del 2000) 04 02 07 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo n. 3 (prima del 2000) SEZIONE III COMMISSIONE LINEE NON MODIFICATE 29 Revised (Revised 2012) 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 04 02 08 Completamento di Equal (2000-2006) 1.2 p.m. 10 000 000 1.2 p.m. 10 000 000 1.2 p.m. 10 000 000 1.2 p.m. 10 000 000 04 02 09 Completamento di programmi nell ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000 04 02 10 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006) 04 02 11 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000) 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. 1.2 p.m. 1.2 p.m. 1.2 p.m. 1.2 1.2 1.2 1.2 04 02 18 Fondo sociale europeo (FSE) PEACE 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. 1.2 p.m. p.m. Totale Capitolo 04 02 11 170 793 739 9 092 500 000 11 170 793 739 8 698 365 757 11 170 793 739 9 092 500 000 11 170 793 739 9 092 500 000 04 03 Lavorare in Europa Dialogo sociale e mobilità 04 03 03 Dialogo sociale e dimensione sociale 41 000 000 36 000 000 41 000 000 31 800 000 41 000 000 36 000 000 41 000 000 36 000 000 dell'unione 04 03 06 Azione preparatoria ENEA a favore di un 1.1 p.m. 1.1 p.m. 1.1 p.m. 1.1 p.m. invecchiamento attivo e della mobilità degli anziani 04 03 09 Progetto pilota Condizioni di vita e di 1.1 75 000 1.1 75 000 1.1 75 000 1.1 75 000 lavoro dei lavoratori distaccati 04 03 10 Progetto pilota Misure per il mantenimento 1.1 450 000 1.1 450 000 1.1 450 000 1.1 450 000 dell'occupazione 04 03 11 Progetto pilota Accrescere la mobilità e 1.1 50 000 1.1 50 000 1.1 50 000 1.1 50 000 l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'unione 04 03 12 Progetto pilota Collaborazione globale tra 1.1 1 000 000 1.1 1 000 000 1.1 1 000 000 1.1 1 000 000 amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese non profit finalizzata all'inclusione sociolavorativa Totale Capitolo 04 03 75 080 000 66 425 000 72 380 000 58 125 000 78 830 000 70 175 000 75 080 000 66 425 000 2 700 000 2 400 000 p.m. p.m. 04 04 Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere 04 04 01 Programma Progress 58 922 000 54 000 000 58 922 000 50 140 000 58 922 000 54 000 000 58 922 000 54 000 000