CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: Unico Società di Capitali 2016 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2016 23.5.0 Data di rilascio: 20 Giugno 2016 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: USC 23.0.0 e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE GESTIONE PROROGA FUNZIONE MASSIVA PER APPLICAZIONE DELLA PROROGA CONTROLLO E MODIFICA DELLA DATA DI VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE STAMPE DI CONTROLLO GENERAZIONE FILE TELEMATICI CATASTO ONLINE GUIDA ONLINE CREDENZIALI D ACCESSO SELEZIONE CAMPI MODIFICA INDIRIZZO ANOMALIE RISOLTE ERRATA RATEIZZAZIONE IMPOSTE PER DECADENZA AGEVOLAZIONE START UP TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 8
Contenuto della versione GESTIONE PROROGA In base al comunicato stampa N. 107 del 14/06/2016 del MEF slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Si è quindi provveduto a inserire nel quadro Riepilogo Imposte un nuovo campo denominato Proroga Studi di settore che imposterà, a scelta dell'utente, la nuova data nel campo Termine di versamento senza maggiorazione, mentre il campo Termine di versamento con maggiorazione risulterà impostato con la data del 22 agosto 2016 secondo quanto previsto dall'art.1 lettera b) del medesimo decreto. FUNZIONE MASSIVA PER APPLICAZIONE DELLA PROROGA Per l'utente che desidera impostare in automatico la data della proroga è prevista la funzione "Selezione automatica della proroga" richiamabile dal menù Strumenti. Attivando la funzione, per tutte le dichiarazioni selezionate, verrà impostata in automatico la marcatura sul campo Proroga Studi di settore. Alla fine della procedura viene restituita una stampa con l'elenco dei soggetti selezionati. CONTROLLO E MODIFICA DELLA DATA DI VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE Con il presente aggiornamento vengono messi a disposizione dell utente alcuni utili strumenti per controllare la data di versamento del diritto camerale. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 8
Con le funzioni di seguito descritte l utente può quindi verificare velocemente la data di versamento del diritto camerale e all occorrenza modificarla per impostare la data relativa alla proroga. Nello specifico la funzione verifica l attuale contenuto delle date di versamento del diritto camerale e ne permette la modifica in automatico. Controllo data di versamento del diritto camerale L'utente dovrà prima procedere a verificare, attraverso la nuova stampa di controllo "Diritto camerale Controllo Data Versamento", le date di versamento del diritto camerale presenti all interno delle dichiarazioni. All interno della stampa viene riportata la data di versamento ordinaria o con maggiorazione presente nel quadro Diritto Camerale (a seconda delle scelta effettuata dall utente). All interno della stampa vengono anche riportate le modalità di versamento delle imposte da Unico e la prima data di versamento. Modifica data di versamento del diritto camerale Verificate le date, qualora si desideri procedere con la funzione massiva di riallineamento della data di versamento, occorre utilizzare, dal menù Strumenti (attiva solo a dichiarazioni chiuse), la funzione "Imposta data versamento Diritto camerale. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 8
Nella maschera proposta andrà indicato il nuovo termine di versamento che si desidera impostare con il relativo termine con maggiorazione. Se l'utente desidera impostare in automatico il versamento con maggiorazione dovrà anche marcare l apposita casella Versamento con maggiorazione. Il programma provvederà per tutte le dichiarazioni selezionate nelle quali è presente il diritto camerale ad impostare in automatico la data prescelta restituendo un elenco delle dichiarazioni modificate. STAMPE DI CONTROLLO Con il presente aggiornamento sono rilasciate le seguenti stampe di controllo: - Onorari analitici per contribuente; - Onorari sintetici per elenco contribuenti. GENERAZIONE FILE TELEMATICI Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione dei seguenti file telematici: Modello Unico; Modello Irap; TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 8
Modelli Studi di Settore da allegare al modello Unico; La funzione è attivabile tramite il comando Telematico Il comando può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative: 1) a dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione aperta. 2) senza alcuna dichiarazione aperta (da multiaziendale): in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni per la generazione del file telematico contenente dichiarazioni di più contribuenti. Qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari diversi, la procedura segnala l'anomalia e propone all'utente di generare file differenti per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel con la versione dei controlli più aggiornata ed alla relativa autenticazione. DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI O INTEGRATIVE Nel caso in cui sia necessario rettificare un modello Unico 2016 già presentato, è possibile presentare una dichiarazione Correttiva nei termini o Integrativa (a seconda che i termini di trasmissione siano, rispettivamente, ancora pendenti, oppure scaduti al momento del nuovo invio) marcando una delle due caselle Correttiva nei termini o Integrativa nel quadro Frontespizio (del modello Unico) e generando un nuovo file telematico. In questi casi non è necessario intervenire in alcun modo sulla dichiarazione precedentemente inviata. MANCATA RISPONDENZA DEI DATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche elaborate dall'amministrazione finanziaria determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica. In tali casi, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando l'apposito flag nel file telematico. Tali campi possono essere impostati marcando una o più caselle della sezione Casella relativa alla generazione del file telematico con errori in dichiarazioni situata in fondo al quadro Dati invio telematico. Evidenziamo la delicatezza e le conseguenze relative all'invio forzato di una dichiarazione normalmente scartata dalla procedura di controllo, attività che deve essere quindi ben tenuta sotto controllo dal professionista. TRASMISSIONE TRAMITE CANALE INTERNET Il file telematico generato con le modalità sopra descritte può essere trasmesso non solo tramite il canale Entratel, ma anche tramite il canale Internet. Per la trasmissione tramite canale Internet è necessario installare l'applicazione "File Internet", disponibile nella sezione Software del sito http://fisconline.agenziaentrate.it Per accedere a tale sezione, il sistema chiederà Nome utente (codice fiscale) e Password, in quanto l'applicazione "File Internet" è riservata ai soli utenti in possesso del codice PIN rilasciato dall'agenzia delle Entrate. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 8
Catasto Online Le seguenti novità sono state rese disponibili con il precedente aggiornamento. GUIDA ONLINE Inserito il pulsante Guida online in tutte le maschere, sulla selezione si viene riportati alla pagina internet della documentazione online. CREDENZIALI D ACCESSO Le credenziali dell intermediario sono state centralizzate, se non indicate in dichiarazione viene proposta l ultima credenziale utilizzata. SELEZIONE CAMPI Nella maschera di confronto è possibile selezionare i campi che si vogliono importare, come impostazione predefinita sono selezionati tutti, smarcare la casella Agg se si desidera non importare il campo. In automatico vengono smarcati i campi che risultano identici. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 8
MODIFICA INDIRIZZO E possibile modificare il contenuto del campo Indirizzo, la modifica verrà recuperata nella scheda fabbricato in sede di importazione. Si evidenzia che è l unico campo modificabile. Anomalie risolte ERRATA RATEIZZAZIONE IMPOSTE PER DECADENZA AGEVOLAZIONE START UP I debiti evidenziati, derivanti dal recupero IRES e relative addizionali per la decadenza delle agevolazioni Start up, prevedono erroneamente la possibilità di indicare il numero rate. Con il presente aggiornamento la situazione è segnalata con un messaggio di errore sia nel Riepilogo Imposte (qualora indicato il numero rate a livello di singolo debito), sia nel modello F24. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 8
L utente deve provvedere a eliminare l errata indicazione. Si precisa che nel caso si fosse utilizzato il campo generale per l indicazione del numero rate occorrerà procedere indicando il numero rate a livello di singolo debito, escludendo i debiti per i quali tale indicazione non è più ammessa. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: - Gestione calcolo e generazione versamenti saldo IMU/TASI/IMI/IMIS. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 8