Invio telematico deleghe fatturazione elettronica all'agenzia delle Entrate

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1 Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: LYNFA Studio - Contabilità e Redditi Area: Modulo: Versione / Build: / - Data Inizio Validità: 22/11/2018 Classificazione: Titolo: Guida Utente INVIO TELEMATICO DELEGHE FATTURAZIONE ELETTRONICA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE Invio telematico deleghe fatturazione elettronica all'agenzia delle Entrate Lo studio può acquisire la delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica delle proprie aziende gestite, in tre modalità: l'azienda accede alla propria area riservata Entratel Fisco Online e inserisce la delega per abilitare il consulente ad operare per proprio conto nel portale "Fatture e Corrispettivi" per quanto riguarda la fatturazione elettronica lo studio produce una stampa della delega che può essere presentata in qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate; lo studio invia telematicamente le deleghe all'agenzia delle Entrate. In questa mini guida spiegheremo come effettuare l'invio telematico all'agenzia delle Entrate della delega per 1

2 l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con l'utilizzo del programma Con.Te. In Console, le voci di menù necessarie per la gestione delle deleghe per i servizi di FE, si trovano nel menù del CASSETTO FISCALE. Per l'estrazione dei dati e la stampa della delega NON è necessaria la sottoscrizione di alcuna licenza, è necessario solo installare la versione Multi ; per la gestione del file telematico, sia massivo che puntuale, è necessaria la sottoscrizione della licenza Licenza base CON.TE. Impostazioni preliminari: gestione intermediari abilitati In Console - Gestione Intermediari Abilitati - Dati generali l'utente deve compilare: il campo "Partita Iva", necessario per la corretta impostazione del dato richiesto dai servizi Agyo Il campo "Numero cellulare" che verrà utilizzato per futuri sviluppi il campo "Sede legale", necessario per la corretta impostazione del dato richiesto dai servizi Agyo IMPORTANTE: Gli intermediari delegati sono tenuti a numerare ed annotare, giornalmente, in un apposito registro cronologico, le deleghe acquisite con indicazione dei seguenti dati: numero progressivo e data della delega/revoca; codice fiscale e dati anagrafici / denominazione del contribuente delegante; estremi del documento d'identità del sottoscrittore della delega/revoca Nella Gestione Intermediari Abilitati è attivo il Tasto funzioni - Progressivo deleghe, con cui impostare la corretta numerazione di partenza per le deleghe trasmesse: 2

3 Tale funzione deve essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui il professionista abbia già provveduto alla trasmissione di deleghe esternamente a Con.Te, ad esempio utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate, oppure abbia preso in carico, protocollando, deleghe cartacee; in questo caso dovrà preventivamente impostare il numero di progressivo corretto Flusso operativo: generazione delega, stampa e telematico La gestione delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica si trovano nel menù "Cassetto fiscale" di Console 3

4 Estrazione delega FE Agenzia Entrate La prima operazione è la scelta dell'anagrafica intermediario con cui operare, nel caso in cui siano presenti più anagrafiche intermediario con codice PIN o codice segreto attivi. Successivamente vanno impostate: le ditte per cui operare, il tipo di elaborazione (conferimento o revoca della delega), i servizi da conferire o revocare, le opzioni di elaborazione, il codice destinatario che la procedura imposta con il codice destinatario dei servizi Agyo M5UXCR1 ma che è modificabile dall'utente, le dichiarazioni del delegato, luogo e data inizio servizio Interrogazione delega FE Agenzia Entrate Dopo aver impostato l'intermediario con cui operare, si aprirà una griglia con il dettaglio delle deleghe estratte Nel riquadro inferiore si visualizzano le "informazioni aggiuntive della delega telematica" riferite alla riga selezionata in griglia, i campi devono essere tutti compilati; il volume d'affari, Iva a debito e Iva a credito vengono 4

5 importati automaticamente da Con.Te. in caso di gestione della Dichiarazione Iva con Multi. I campi ad ogni modo sono modificabili o possono essere compilati tramite la funzione VISUALIZZA DETTAGLIO, richiamabile anche dal tasto. Da questa funzione, se tutti i campi obbligatori per la generazione della fornitura telematica sono compilati, è possibile tramite il tasto "Chiudi" chiudere la delega che potrà così essere inviata telematicamente. Generazione telematico delega FE Agenzia Entrate Dopo aver impostato l'intermediario con cui operare, nella griglia vengono proposte le aziende precedentemente gestite e solo se le deleghe risultano CHIUSE Tramite l'icona file telematico. è possibile selezionare tutti gli elementi presenti e procedere alla generazione MASSIVA del Tramite l'icona telematico. Utilizzando il tasto è possibile deselezionare gli elementi per consentire la generazione PUNTUALE del file viene creata la fornitura telematica in Console e tramite il tasto l'utente può accedere in modo automatico alla gestione della comunicazione telematica. La fornitura viene generata in Console con il codice adempimento CSDLFATTURE. Stampa delega FE Agenzia Entrate Dopo aver impostato l'intermediario con cui operare, nella griglia vengono proposte tutte le deleghe gestite, sia chiuse che aperte, di conferimento o di revoca. 5

6 L'impostazione predefinita, all'apertura della videata, viene impostata su NON STAMPATO, ma può essere modificata dall'operatore posizionandosi sul folder "Parametri" 6