KIT ADEMPIMENTI. Team Ufficio srl Tel Fax

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1 KIT ADEMPIMENTI I nuovi adempimenti non sono né tecnologicamente né funzionalmente un semplice adeguamento del vecchio Spesometro, ma determinano un completo riordino della materia in tema di antievasione Iva. Non richiedono una semplice estrazione di dati in una vista differente, ma prevedono nuovi flussi digitali e attività di elaborazione specifiche, con la trasmissione delle informazioni mediante nuove strutture dati e formati (XML) da inviare al nuovo canale del Sistema Ricevente dell AdE, la realizzazione di un nuovo modello dichiarativo, la trasmissione degli stessi in conformità all Accordo di Servizio con l Agenzia, nonché l apposizione della firma digitale. 1 / 23

2 Quadro normativo e scadenze Kit Adempimenti normativa Comunicazione periodica trimestrale Liquidazione IVA obbligatoria per tutte le aziende sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi / forfetari). Comunicazione periodica trimestrale Dati Fattura con i dati di tutte le fatture attive e passive, obbligatorio per tutte le aziende (DL 193), tranne per quelle che hanno esercitato la cosiddetta opzione Comunicazione periodica trimestrale Dati Fattura da utilizzare per le aziende che hanno esercitato la Opzione di trasmissione telematica (DL 127), per le fatture non transitate da SdI Kit Adempimenti scadenze Entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all ultimo trimestre entro il Scadenza Dati fattura Dati liquidazioni 31 maggio 2017 Gennaio, Febbraio, Marzo Primo trimestre 18 settembre 2017 Primo semestre Aprile, Maggio, Giugno Secondo trimestre 30 novembre 2017 Luglio, Agosto, Settembre Terzo trimestre 28 febbraio 2018 Secondo semestre Ottobre, Novembre, Dicembre Quarto trimestre Nel 2018 entrambe le comunicazioni avranno periodicità trimestrale 2 / 23

3 Kit Adempimenti formato I dati di entrambe le comunicazioni: devono essere rappresentati in formato xml possono essere trasmessi: con un file in formato XML contenente i dati relativi ad un contribuente un file in formato compresso (ZIP) contenente 1 o più file xml relativi a più contribuenti Dati fattura 1 file xml per ogni azienda/tipologia/scadenza 1 file xml per azienda/scadenza con fatture attive 1 file xml per azienda/scadenza con fatture passive Dati liquidazioni 1 file xml per ogni azienda/scadenza Ogni file può contenere al massimo 1000 clienti/fornitori e per ciascuno al massimo 1000 documenti 3 / 23

4 Schema riepilogativo tipologia soggetto tenuto alla comunicazione / licenze software in uso: Soggetto Licenze software 1) COMMERCIALISTA CONSOLE TELEMATICI LIC ATTIVA 2) COMMERCIALISTA CONSOLE TELEMATICI NON ATTIVA 3) AZIENDA CONSOLE TELEMATICI LIC ATTIVA in presenza di ambiente Entratel attivo 4) AZIENDA CONSOLE TELEMATICI NON ATTIVA 4 / 23

5 1) COMMERCIALISTA CONSOLE TELEMATICI LIC ATTIVA Kit Adempimenti gestione Lynfa Studio MULTI gestisce la singola dichiarazione con ripresa dai dati contabili o acquisizione da file csv/xml Lynfa Studio MULTI crea la spedizione come file.zip che contiene più file.xml Kit Adempimenti spedizione file telematico La presenza del programma Console Telematici con licenza 1166 attiva consente di operare in modalità «massiva» Console Telematici provvede ad eseguire automaticamente: Controllo di ogni singolo file.xml con Desktop Telematico Firma di ogni file.xml con Entratel Multifile con i certificati dell ambiente di sicurezza Entratel Invio del file.zip attraverso i servizi messi a disposizione da Agyo(*) Prelievo delle notifiche attraverso i servizi messi a disposizione da Agyo ( (*) L unico onere a carico del professionista sarà l iscrizione al portale Agyo (descrizione nello speech successivo) e l inserimento delle credenziali, richieste al primo utilizzo, nell anagrafica intermediario di ConTe. In caso di studi con più professionisti all interno, o di utenti Entratel con più sedi operative, sarà sufficiente un solo accreditamento ad Agyo. 5 / 23

6 Iscrizione al portale Agyo Il cliente riceve via mail il link per attivare automaticamente l account, dopo aver acquistato la licenza d uso Kit Adempimenti 6 / 23

7 Verrà chiesto di impostare una password L account fa accedere al portale dove potrà verificare l attivazione del servizio e sottoscrivere il contratto con Agyo (rimandiamo ad una trattazione successiva) Il cliente riceve mail con credenziali tecniche da impostare nel connettore 7 / 23

8 Inserimento delle credenziali in Console Telematici Connettore Agyo 8 / 23

9 2) COMMERCIALISTA CONSOLE TELEMATICI NON ATTIVA Kit Adempimenti gestione Lynfa Studio MULTI gestisce la singola dichiarazione con ripresa dai dati contabili o acquisizione da file csv/xml In assenza di licenza 1166 attiva (ConTe) il consulente dovrà: Controllare manualmente ogni singolo file.xml con Desktop Telematico Eseguire l upload manualmente, sul portale «Fatture e Corrispettivi», di ogni singolo file xml dopo aver dichiarato il contribuente da cui è stato delegato (a differenza della modalità massiva, di prassi per tutti gli altri adempimenti) Eseguire, sempre manualmente, il prelievo delle notifiche 9 / 23

10 3) AZIENDA CONSOLE TELEMATICI LIC ATTIVA in presenza di ambiente Entratel attivo Kit Adempimenti gestione Gamma Evolution Lynfa Azienda gestisce la singola dichiarazione con ripresa dai dati contabili o acquisizione da file csv/xml Kit Adempimenti spedizione file telematico La presenza del programma Console Telematici con licenza 1166 attiva consente di operare in modalità «automatica» Console Telematici provvede ad eseguire automaticamente: Controllo di ogni singolo file.xml con Desktop Telematico Firma del file.xml con i certificati dell ambiente di sicurezza Entratel Invio del file attraverso i servizi messi a disposizione da Agyo (*) Prelievo delle notifiche attraverso i servizi messi a disposizione da Agyo ( (*) L unico onere a carico dell azienda sarà l iscrizione al portale Agyo (descrizione nello speech successivo) e l inserimento delle credenziali, richieste al primo utilizzo, nell anagrafica intermediario di ConTe / 23

11 Iscrizione al portale Agyo Il cliente riceve via mail il link per attivare automaticamente l account 11 / 23

12 Verrà chiesto di impostare una password L account fa accedere al portale dove potrà verificare l attivazione del servizio e sottoscrivere il contratto con Agyo (rimandiamo ad una trattazione successiva) Il cliente riceve mail con credenziali tecniche da impostare nel connettore 12 / 23

13 Inserimento delle credenziali in Console Telematici Connettore Agyo 13 / 23

14 4) AZIENDA CONSOLE TELEMATICI NON ATTIVA Abilitazione utenza e azienda al portale Agyo Attivazione del servizio «Adempimenti Fiscali» Richiesta del Certificato di Firma (opzionale) Upload della Comunicazione (firmata o meno) Follow up dell invio tramite Console Agyo IVA Download dei file xml firmati da Console Agyo 14 / 23

15 Iscrizione al portale Agyo Il cliente riceve via mail il link per attivare automaticamente l account 15 / 23

16 Verrà chiesto di impostare una password L account fa accedere al portale dove potrà verificare l attivazione del servizio e sottoscrivere il contratto con Agyo (rimandiamo ad una trattazione successiva) Il cliente riceve mail con credenziali tecniche ma NON AVENDO CONSOLE TELEMATICI ATTIVA non dovranno essere utilizzate / 23

17 Utilizzo del portale per invio Liquidazione CONTROLLO validazione del file telematico con i controlli ministeriali FIRMA (*) apposizione della firma elettronica digitale INVIO inoltro al Sistema di Ricezione con il canale di accreditamento di Agyo RICEVUTA richiesta automatica della Ricevuta/Notifica con l esito dell invio (*) E possibile inviare un file xml già firmato in proprio dall utente 17 / 23

18 Nuova funzione aggiunta alla console Agyo 18 / 23

19 Upload per Invio 19 / 23

20 Impostazione parametri per Invio 20 / 23

21 Esito dell invio 21 / 23

22 Lista delle comunicazioni inviate, con parametri di filtro (CF, anno, periodo) 22 / 23

23 Dettaglio su eventuale motivazione dello scarto sui controlli formali Possibilità di download della comunicazione firmata e/o della Ricevuta 23 / 23