Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 321 Data 13/02/2014 SERVIZIO PROPONENTE: U.O. AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE DI ROMA, RELATIVE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ATTIVATO PER LE STRUTTURE AZIENDALI AFFERENTI ALLAREA TERNANA, NARNESE-AMERINA ED ORVIETANA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013 (CIG. N. 36231530871). * Documento sottoscritto con firma digitale
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 321DEL 13/02/2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE DI ROMA, RELATIVE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ATTIVATO PER LE STRUTTURE AZIENDALI AFFERENTI ALLAREA TERNANA, NARNESE-AMERINA ED ORVIETANA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013 (CIG. N. 36231530871). Normativa di riferimento: D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e smi: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18CE e ss.mm.ii; D.P.R. 207 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; Delibera n. 222 del 15/06/2012 della ex AUSL n. 3 di Foligno con la quale sono stati affidati i Servizi di Trasloco, Trasporto e Facchinaggio per tutte le sedi aziendali al Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma Piazza G. Marconi 15 per la durata di tre anni (dal 01/10/2012 al 30/09/15); Delibera n. 916 dell 11/10/2013 del Direttore Generale dell AUSL Umbria n. 2 con la quale si è provveduto ad affidare al Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma Piazza G. Marconi 15, il Servizio di Trasloco, Trasporto e Facchinaggio per tutte le sedi aziendali afferenti al territorio della ex ASL n. 4 di Terni, quale estensione del contratto in essere stipulato con la delibera n. 222/2012 della ex AUSL n. 3 di Foligno; Motivazione: In attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 12/11/12 n. 18 è stata costituita dall 01/01/2013 la AUSL Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte della ex AUSL n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni; Con delibera n. 482 del 30/05/2013 è stata approvata l articolazione strutturale di alcuni servizi dell Area Centrale rispondente, al momento, alle attuali necessità organizzative di avvio e di funzionamento; Con nota prot. n. 40477 del 25/06/2013 è stato conferito in capo al Dott. Piero Carsili, l incarico provvisorio di responsabilità del Servizio Affari Generali, Legali e Logistica dell AUSL Umbria n. 2; Con la delibera n. 222 del 15/06/2012 della ex AUSL n. 3 di Foligno si è proceduto all affidamento dei Servizi di Trasloco, Trasporto e Facchinaggio per tutte le sedi aziendali al Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma Piazza G. Marconi 15 per la durata di tre anni (dal 01/10/2012 al 30/09/15); Con successiva delibera n. 916 dell 11/10/2013 del Direttore Generale dell AUSL Umbria n. 2 si è provveduto ad affidare al Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma Piazza G. Marconi 15, il Servizio di Trasloco, Trasporto e Facchinaggio per tutte le sedi aziendali afferenti al territorio della ex ASL n. 4 di Terni, quale estensione del contratto in essere stipulato con la delibera n. 222/2012 della ex AUSL n. 3 di Foligno più sopra richiamata alle seguenti condizioni: la durata del contratto suddetto è la medesima definita per il contratto principale con scadenza fissata alla data del 30/09/2015;
la spesa complessiva per tale estensione contrattuale non potrà superare un quinto del valore contrattuale principale, ovvero 29.172,32 + IVA 22% pari ad 6.417,91 per un importo complessivo iva compresa pari ad 35.690,23 fino al 30/09/2015; Il Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma, ha emesso le seguenti fatture per un importo totale di 1.316,01 per i servizi di facchinaggio attivati nel corso del mese di Novembre 2013 presso le strutture aziendali afferenti alle aree territoriali di Terni, Narni-Amelia ed Orvieto: Num. Fattura 683 Data Fattura 21/12/2013 684 21/12/2013 685 21/12/2013 Descrizione sintetica Servizio di facchinaggio Spostamenti tra vari uffici presso la sede ASL di Piazza A. Vera di Amelia (rilevazione presenze, Gestione rifiuti, previdenza e CUP) Smaltimento rifiuti sistema Informatico (PC, stampanti, monitor, etc.) siti in Via Bramante all'interno dei contenitori ASM posizionati all'interno del parcheggio servizio autoparco di Via Bramante Traslochi presso Ospedale di Orvieto (Sala parto, sala operatoria emergenza, due stanze di degenza, stanza pediatria) Data/ Periodo effettuazione servizio Importo fattura al netto di IVA Iva al 22% Importo totale 15/11/2013 293,34 64,53 357,87 18/11/2013 27/11/2013 516,46 113,62 630,08 22/11/2013 268,90 59,16 328,06 Tot. 1.316,01 Dato atto che: i Servizi di facchinaggio suddetti sono stati richiesti al Servizio Affari Generali, Legali e Logistica dai responsabili dei servizi interessati (cfr. richieste custodita agli atti d ufficio); i servizi di facchinaggio sono stati richiesti alla Ditta di facchinaggio con nota del Servizio Affari Generali, Legali e Logistica custodite agli atti d ufficio; i Servizi di facchinaggio di cui alle fatture suddette sono stati regolarmente effettuati, così come si evince dalla firma dell addetto ASL apposta sulle relative schede lavoro custodite agli atti d ufficio; che la spesa per la liquidazione delle fatture suddette rientra nei limiti del budget fissato con la delibera n. 916/2013 più sopra richiamata; Accertata la sussistenza della regolarità contributiva relativa alla Ditta Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma, come da certificato DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) emesso alla data del 14/01/2014, acquisito agli atti d ufficio; Nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il numero di codice CIG n. 36231530871;
In rapporto a tutto quanto sopra esposto si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra emesse Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma per un totale complessivo pari ad 1.316,01; DETERMINA di procedere, in rapporto a tutto quanto esposto in narrativa, alla liquidazione delle fatture indicate in premessa per importo complessivo di 1.316,01 iva inclusa, emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi Consorzio Stabile di Roma per i servizi di facchinaggio effettuati presso le strutture aziendali afferenti alle aree territoriali di Terni, Narni-Amelia ed Orvieto nel mese di Novembre 2013, come da lista di liquidazione n. H-FP97-13, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; di imputare l onere della spesa per l anno 2013 come segue: CONTO CO.GE. 4800600110 (Servizi di trasporto non sanitari) PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2013 600002243 1.316,01 IMPORTO FORNITURA PERIODO Servizio di facchinaggio attivati presso le strutture aziendali afferenti alle aree territoriali di Terni, Narni- Amelia ed Orvieto Novembre 2013 L Istruttore (Petrangeli Fernanda) Il Responsabile del procedimento (Dott. Toparini Fabiano) Il Dirigente del Servizio Affari Generali, Legali e Logistica (Dott. Piero Carsili)
Asl n.4 Lista partite aperte fornitori Ora 09:21:30 Data 10.02.2014 Terni RFKOPO00/AS4_PETRANGF Pag. 1 Numero di Data Tp Numero Data SC.. Pos CC R S Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. S Di- Imp. attribuzione...reg. d. documento..docum. R D B.SC.P sct scnto netto C visa...divisa doc. Classif.: Soc. N. conto Data doc. N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab. AZ60 60004448 Scadenza 31.12.99 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 15 I-00144 ROMA RM H-FP97-13 311213 FH 36027672 211213 001 31 293,34 311213 311213 EUR 357,87- N. rif.: 683 liquidaz fatt. n. 683.13 H-FP97-13 311213 FH 36027673 211213 001 31 516,46 311213 311213 EUR 630,08- N. rif.: 684 liquidaz fatt. n. 684.13 H-FP97-13 311213 FH 36027674 211213 001 31 268,90 311213 311213 EUR 328,06- N. rif.: 685 liquidaz fatt. n. 685.13 AZ60 60004448 211213 * EUR 1.316,01- * AZ60 60004448 ** EUR 0,00 S 1.316,01 A Impegni tot.: 1.316,01- Per divisa: 1.316,01-
Mandante di riferimento Lista partite aperte fornitori Ora 09:21:30 Data 10.02.2014 Perugia RFKOPO00/AS4_PETRANGF Pag. 2 Numero di Data Tp Numero Data SC.. Pos CC R S Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. S Di- Imp. attribuzione...reg. d. documento..docum. R D B.SC.P sct scnto netto C visa...divisa doc. Totali di tutte le società dei conti analizzati Scadenza 31.12.99 Divisa int.: EUR 0,00 S 1.316,01 A Impegni tot.: 1.316,01- Per divisa: 1.316,01- - FINE REPORT DETTAGLIATO -