Indicatori relativi alle spese proprie della Confederazione

Marzo 2019 onsuntivo 2018 Indicatori relativi alle spese proprie della onfederazione Schweizerische Eidgenossenschaft onfédération suisse onfederazione Svizzera onfederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF

olofone Redazione Amministrazione federale delle finanze Internet: www.efv.admin.ch

INDIE 1 SALDO DELLE VAANZE E DELLE ORE SUPPLEMENTARI PER FTE 2 2 STIPENDIO LORDO PER FTE 4 3 SPESE PER LA FORMAZIONE PER FTE 6 4 SPESE DI ONSULENZA IN EQUIVALENTI FTE 8 5 SUPERFII AD USO UFFIIO PER FTE 10 6 SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTIA PER FTE 12 INFORMAZIONI ONERNENTI IL NUOVO RAPPORTO SUGLI INDIATORI DELLE SPESE PROPRIE DELLA ONFEDERAZIONE Dal 2010 viene redatto annualmente un rapporto sugli indicatori delle spese proprie della onfederazione. on il nuovo rapporto conforme al nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale e l introduzione del entro dati, dal il rapporto sugli indicatori è stato adeguato. Gli indicatori delle spese saranno nuovamente pubblicate nel entro dati. Non è disponibile in versione cartacea, ma il prodotto è disponibile in formato PDF alla pagina Internet dell Amministrazione federale delle finanze. Inoltre, gli indicatori non vengono più commentati e il loro numero è stato ridotto all essenziale.

1 SALDO DELLE VAANZE E DELLE ORE SUPPLEMENTARI PER FTE DESRIZIONE DELL INDIATORE Saldo medio delle vacanze e delle ore supplementari in giorni per unità amministrativa (UA) e FTE. PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI Evoluzione dei saldi attivi negli anni, confronto con l evoluzione dell effettivo del personale. ALOLO Totale del saldi delle vacanze e delle ore supplementari dell UA al 31 dicembre, diviso per il totale dell effettivo FTE del personale in organico con stipendio mensile dell UA al 31 dicembre. INDIAZIONI DETTAGLIATE La modalità di concessione o di pagamento del lavoro straordinario varia a seconda del dipartimento. Il rilevamento del saldo delle vacanze e delle ore supplementari viene effettuato dalle singole UA secondo le istruzioni concernenti la chiusura annuale dell Amministrazione federale delle finanze (AFF). Gli accantonamenti costituiti a questo scopo figurano in franchi nel consuntivo e nella documentazione complementare. La classe e l evoluzione dello stipendio delle persone con un saldo attivo hanno ripercussioni sul calcolo. Rispetto ai saldi in giorni, gli aumenti o le diminuzioni riportati possono differire. Giorni / FTE 18 onfederazione 10,3 10,4 10,6 10,7 0,0 0,4 Autorità e tribunali 9,6 9,5 9,4 9,5 0,1 1,5 101 Assemblea federale 16,5 15,6 14,4 15,7 1,2 8,6 104 ancelleria federale 6,7 6,6 6,9 7,8 0,9 13,6 105 Tribunale federale 9,4 9,3 9,0 8,3-0,8-8,6 107 Tribunale penale federale 7,5 9,7 11,3 8,0-3,3-29,3 108 Tribunale amministrativo federale 6,7 7,0 7,5 7,9 0,4 5,5 110 Ministero pubblico della onfederazione 10,7 10,5 10,1 10,2 0,1 1,0 Dipartimento federale degli affari esteri 19,3 17,8 16,5 15,8-0,7-4,2 Dipartimento federale dell'interno 11,6 11,1 11,2 10,9-0,3-2,4 301 Segreteria generale DFI 11,4 8,3 9,4 9,6 0,2 1,6 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 8,3 8,4 10,3 9,3-1,0-9,3 305 Archivio federale svizzero 8,7 8,9 8,0 8,2 0,2 2,1 306 Ufficio federale della cultura 12,5 9,5 8,8 8,4-0,4-4,8 307 Biblioteca nazionale svizzera 8,1 7,1 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia 10,8 9,8 7,9 6,9-1,0-12,6 316 Ufficio federale della sanità pubblica 15,0 14,7 15,5 15,0-0,5-3,4 317 Ufficio federale di statistica 9,3 9,4 9,4 9,4 0,0-0,4 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 8,7 10,1 11,2 11,0-0,2-1,5 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 15,7 14,3 13,6 14,1 0,5 3,7 342 Istituto di virologia e di immunologia 22,5 19,3 20,4 19,3-1,0-5,0 Dipartimento federale di giustizia e polizia 11,1 12,1 12,9 13,2 0,3 2,5 401 Segreteria generale DFGP 12,3 11,3 12,9 14,3 1,4 10,8 402 Ufficio federale di giustizia 12,3 12,6 14,4 12,2-2,1-14,7 403 Ufficio federale di polizia 9,7 13,2 13,2 14,1 0,9 6,8 413 Istituto svizzero di diritto comparato 9,4 8,8 11,6 9,6-2,0-17,4 417 ommissione federale delle case da gioco 8,4 8,9 8,8 10,1 1,3 15,3 420 Segreteria di Stato della migrazione 13,1 12,2 13,3 13,6 0,4 2,7 485 entro servizi informatici SI-DFGP 7,4 8,8 9,8 10,0 0,2 2,5 Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 9,1 9,5 9,7 9,9 0,2 1,8 500 Segreteria generale DDPS 9,0 8,4 9,1 10,2 1,1 11,7 504 Ufficio federale dello sport 11,5 11,6 12,7 13,0 0,3 2,2 506 Ufficio federale della protezione della popolazione 7,1 7,5 7,5 8,3 0,8 10,2 525 Difesa 8,8 9,2 9,4 9,5 0,1 1,1 540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse 13,0 12,4 12,2 12,0-0,2-1,6 542 armasuisse Scienza e tecnologia 12,0 11,6 13,9 12,9-1,0-7,2 543 armasuisse Immobili 13,9 13,1 12,5 13,4 1,0 7,7 570 Ufficio federale di topografia swisstopo 8,2 9,1 9,5 10,2 0,7 7,1 2

18 Giorni / FTE Dipartimento federale delle finanze 7,4 7,8 8,2 8,3 0,2 2,1 600 Segreteria generale DFF 9,8 9,1 8,6 8,0-0,6-7,0 601 Amministrazione federale delle finanze 12,4 12,5 12,9 11,4-1,5-11,9 602 Ufficio centrale di compensazione 7,7 7,8 8,0 7,5-0,4-5,1 603 Zecca federale Swissmint 7,5 6,7 4,9 2,4-2,5-50,5 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali 14,1 9,8 13,2 13,8 0,6 4,2 605 Amministrazione federale delle contribuzioni 9,3 10,4 10,8 9,9-0,9-8,6 606 Amministrazione federale delle dogane 4,9 5,7 5,9 6,7 0,7 12,6 608 Organo direzione informatica della onfederazione 16,5 14,4 16,7 16,2-0,5-3,1 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 12,4 11,4 12,3 12,6 0,3 2,5 611 ontrollo federale delle finanze 14,5 11,0 9,8 9,3-0,5-5,2 614 Ufficio federale del personale 7,9 7,7 6,9 7,0 0,2 2,6 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 8,6 9,0 9,2 8,8-0,5-5,0 Dipartimento federale economia, formazione e ricerca 12,4 12,4 12,8 12,7-0,2-1,2 701 Segreteria generale DEFR 15,3 13,3 11,4 9,5-1,9-16,7 704 Segreteria di Stato dell'economia 12,1 12,1 12,8 12,7-0,2-1,4 708 Ufficio federale dell'agricoltura 10,4 10,7 11,0 11,0 0,1 0,6 710 Agroscope 13,2 14,2 14,6 14,1-0,5-3,2 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese 16,5 16,0 16,0 12,5-3,5-21,7 725 Ufficio federale delle abitazioni 11,9 12,7 12,9 12,9 0,1 0,4 727 ommissione della concorrenza 14,4 13,5 9,7 11,8 2,1 22,1 735 Organo d'esecuzione del servizio civile 8,9 7,8 7,3 7,8 0,5 6,6 740 Servizio di accreditamento svizzero 19,9 18,4 17,0 20,3 3,2 18,9 750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 10,7 10,6 12,5 12,8 0,2 2,0 760 ommissione per la tecnologia e l'innovazione 14,0 14,0 16,0-16,0-100,0 785 Information Service enter DEFR 12,6 10,8 12,1 13,6 1,5 12,3 Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 14,4 14,1 14,8 14,6-0,2-1,4 801 Segreteria generale DATE 12,4 11,7 14,4 14,4-0,1-0,5 802 Ufficio federale dei trasporti 15,8 16,0 15,8 15,1-0,8-4,8 803 Ufficio federale dell'aviazione civile 11,8 11,2 11,9 12,1 0,2 1,7 805 Ufficio federale dell'energia 16,3 15,5 15,4 15,3-0,1-0,4 806 Ufficio federale delle strade 12,6 13,4 15,1 15,2 0,1 0,9 808 Ufficio federale delle comunicazioni 11,2 11,1 12,5 12,3-0,2-1,6 810 Ufficio federale dell'ambiente 18,6 17,1 17,1 16,3-0,8-4,8 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 13,2 11,9 13,7 14,4 0,7 5,2 816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 12,9 11,3 8,2 9,0 0,8 10,3 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 11,5 12,4 11,8 11,7-0,2-1,4 3

2 STIPENDIO LORDO PER FTE DESRIZIONE DELL INDIATORE Stipendio lordo medio per UA e FTE. PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI Evoluzione negli anni, confronto all interno e all esterno dell Amministrazione federale. ALOLO Somma annuale dello stipendio base più l indennità di residenza per UA, divisa per l effettivo medio in FTE del personale in organico dell UA. INFORMAZIONI DETTAGLIATE Viene rilevato soltanto il personale in organico (impiegati remunerati con lo stipendio mensile e orario). Gli stipendi sensibilmente inferiori degli apprendisti e dei praticanti distorcerebbero, a seconda della loro quota per UA, lo stipendio lordo. Gli impiegati remunerati con lo stipendio orario sono computati al 100 per cento. Sono esclusi gli assegni e le indennità (ad es. per una determinata funzione). A causa di requisiti di natura concettuale, in alcune unità amministrative risultano degli scostamenti dai dati che figurano nei rapporti dell Ufficio federale del personale (UFPER). Per i dati salariali ufficiali sono determinanti i rapporti dell UFPER. HF / FTE 18 onfederazione 122 638 122 220 122 289 123 246 957 0,8 Autorità e tribunali 143 730 143 537 143 628 143 636 8 0,0 101 Assemblea federale 135 670 137 292 138 072 139 112 1 041 0,8 104 ancelleria federale 140 701 141 720 140 996 141 233 237 0,2 105 Tribunale federale 146 616 147 088 149 688 148 610-1 078-0,7 107 Tribunale penale federale 150 162 146 387 150 486 151 191 705 0,5 108 Tribunale amministrativo federale 149 622 150 474 149 967 150 082 115 0,1 110 Ministero pubblico della onfederazione 139 576 134 369 131 406 130 681-725 -0,6 Dipartimento federale degli affari esteri 141 063 141 290 140 695 141 392 697 0,5 Dipartimento federale dell'interno 130 431 129 203 128 545 129 049 503 0,4 301 Segreteria generale DFI 147 178 146 335 146 317 147 687 1 370 0,9 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 142 300 142 074 141 628 138 989-2 638-1,9 305 Archivio federale svizzero 122 497 120 271 119 615 122 794 3 179 2,7 306 Ufficio federale della cultura 126 976 124 505 117 943 118 528 584 0,5 307 Biblioteca nazionale svizzera 115 832 113 775 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia 128 649 128 910 128 074 127 694-380 -0,3 316 Ufficio federale della sanità pubblica 136 748 135 568 134 857 134 840-17 0,0 317 Ufficio federale di statistica 122 875 120 872 119 946 120 485 540 0,4 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 141 295 141 589 143 645 143 592-53 0,0 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 136 662 135 526 135 244 138 062 2 818 2,1 342 Istituto di virologia e di immunologia 112 350 112 217 112 878 113 532 654 0,6 Dipartimento federale di giustizia e polizia 132 349 131 414 128 841 129 070 229 0,2 401 Segreteria generale DFGP 137 534 138 595 139 443 140 141 697 0,5 402 Ufficio federale di giustizia 142 149 140 575 138 653 138 757 104 0,1 403 Ufficio federale di polizia 134 591 133 964 133 399 133 988 588 0,4 413 Istituto svizzero di diritto comparato 130 984 129 482 128 147 131 415 3 268 2,5 417 ommissione federale delle case da gioco 134 285 129 001 132 894 132 071-823 -0,6 420 Segreteria di Stato della migrazione 126 844 126 067 120 319 120 502 184 0,2 485 entro servizi informatici SI-DFGP 134 785 133 684 133 640 133 443-197 -0,1 Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 113 765 113 515 114 071 115 625 1 554 1,4 500 Segreteria generale DDPS 138 557 137 539 135 484 137 023 1 539 1,1 504 Ufficio federale dello sport 106 675 107 256 107 742 107 850 108 0,1 506 Ufficio federale della protezione della popolazione 132 615 132 678 133 573 133 420-153 -0,1 525 Difesa 110 777 110 371 110 924 112 601 1 676 1,5 540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse 137 445 136 577 135 710 134 819-891 -0,7 542 armasuisse Scienza e tecnologia 137 637 136 746 136 697 137 051 354 0,3 543 armasuisse Immobili 144 267 138 778 133 844 133 184-660 -0,5 570 Ufficio federale di topografia swisstopo 126 513 126 414 126 330 127 314 984 0,8 4

18 HF / FTE Dipartimento federale delle finanze 115 255 114 763 115 209 115 754 545 0,5 600 Segreteria generale DFF 149 418 149 528 146 996 148 678 1 683 1,1 601 Amministrazione federale delle finanze 142 534 141 834 142 195 144 278 2 083 1,5 602 Ufficio centrale di compensazione 117 272 117 971 118 153 118 611 457 0,4 603 Zecca federale Swissmint 103 763 102 504 102 114 102 741 628 0,6 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali 157 575 157 712 157 217 156 580-637 -0,4 605 Amministrazione federale delle contribuzioni 128 832 128 781 128 302 126 808-1 494-1,2 606 Amministrazione federale delle dogane 103 126 102 322 102 920 103 693 773 0,8 608 Organo direzione informatica della onfederazione 161 839 160 845 158 843 162 071 3 228 2,0 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 134 225 132 646 132 786 134 100 1 314 1,0 611 ontrollo federale delle finanze 158 560 156 635 157 911 159 977 2 066 1,3 614 Ufficio federale del personale 129 248 128 551 127 351 127 783 433 0,3 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 112 246 112 233 112 388 113 581 1 193 1,1 Dipartimento federale economia, formazione e ricerca 126 975 127 056 126 172 127 057 885 0,7 701 Segreteria generale DEFR 142 417 142 968 144 013 146 109 2 096 1,5 704 Segreteria di Stato dell'economia 135 497 133 944 134 723 135 965 1 241 0,9 708 Ufficio federale dell'agricoltura 132 822 133 078 132 691 133 323 632 0,5 710 Agroscope 116 627 116 950 114 154 114 649 495 0,4 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese 141 357 140 835 142 233 139 564-2 669-1,9 725 Ufficio federale delle abitazioni 136 595 137 432 138 093 139 273 1 180 0,9 727 ommissione della concorrenza 137 500 138 432 139 701 140 662 961 0,7 735 Organo d'esecuzione del servizio civile 100 353 99 134 100 697 102 624 1 928 1,9 740 Servizio di accreditamento svizzero 135 767 142 794 143 280 144 383 1 103 0,8 750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 134 989 135 330 134 807 134 881 75 0,1 760 ommissione per la tecnologia e l'innovazione 125 726 124 177 125 121-125 121-100,0 785 Information Service enter DEFR 130 485 131 322 130 898 132 700 1 801 1,4 Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 141 006 140 488 140 819 141 755 936 0,7 801 Segreteria generale DATE 146 898 147 378 146 706 147 925 1 220 0,8 802 Ufficio federale dei trasporti 146 890 146 216 146 936 148 537 1 601 1,1 803 Ufficio federale dell'aviazione civile 141 015 139 702 140 063 141 645 1 582 1,1 805 Ufficio federale dell'energia 139 378 139 685 138 397 139 004 607 0,4 806 Ufficio federale delle strade 139 073 139 730 140 594 141 337 743 0,5 808 Ufficio federale delle comunicazioni 134 802 134 927 136 892 137 702 811 0,6 810 Ufficio federale dell'ambiente 143 384 141 270 140 941 140 932-9 0,0 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 135 361 135 915 136 449 139 068 2 619 1,9 816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 129 368 132 794 134 290 138 002 3 713 2,8 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 143 805 141 683 140 816 144 092 3 277 2,3 5

3 SPESE PER LA FORMAZIONE PER FTE DESRIZIONE DELL INDIATORE Media delle spese per le formazioni interne ed esterne per UA e FTE. PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI Evoluzione negli anni, confronto all interno e all esterno dell Amministrazione federale. ALOLO Spese annuali conformemente ai conti generali per la formazione (309002 309006) per UA, divise per l effettivo medio in FTE del personale in organico dell UA. INFORMAZIONI DETTAGLIATE Dal 2013 i corsi frequentati presso il entro di formazione dell Amministrazione federale dell UFPER non vengono più contabilizzati all UA e non figurano tra le spese. Dal 2014 ciò riguarda anche la formazione in informatica. Quanto precede si ripercuote nel confronto pluriennale. Non sono incluse le spese per la formazione. Esse vengono contabilizzate nelle rimanenti spese d esercizio. HF / FTE 18 onfederazione 775 786 805 870 65 8,1 Autorità e tribunali 775 898 731 789 59 8,0 101 Assemblea federale 600 511 599 469-130 -21,7 104 ancelleria federale 602 632 201 547 346 172,0 105 Tribunale federale 511 865 655 838 183 27,9 107 Tribunale penale federale 765 867 1 211 898-313 -25,9 108 Tribunale amministrativo federale 921 1 057 868 1 052 184 21,2 110 Ministero pubblico della onfederazione 1 303 1 438 1 132 877-255 -22,6 Dipartimento federale degli affari esteri 693 850 804 883 79 9,8 Dipartimento federale dell'interno 954 710 762 702-60 -7,8 301 Segreteria generale DFI 711 1 015 1 169 810-359 -30,7 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 1 535 837 1 096 1 300 205 18,7 305 Archivio federale svizzero 616 825 495 550 54 11,0 306 Ufficio federale della cultura 341 340 571 368-203 -35,6 307 Biblioteca nazionale svizzera 603 609 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia 1 686 893 887 803-84 -9,5 316 Ufficio federale della sanità pubblica 1 063 832 985 866-119 -12,1 317 Ufficio federale di statistica 693 349 484 533 48 10,0 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 854 1 051 1 099 837-263 -23,9 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 1 244 818 588 863 275 46,7 342 Istituto di virologia e di immunologia 758 744 971 896-75 -7,7 Dipartimento federale di giustizia e polizia 925 844 900 798-102 -11,4 401 Segreteria generale DFGP 1 620 1 487 1 679 1 409-270 -16,1 402 Ufficio federale di giustizia 639 735 807 682-125 -15,5 403 Ufficio federale di polizia 711 604 673 747 74 10,9 413 Istituto svizzero di diritto comparato 847 531 732 358-374 -51,1 417 ommissione federale delle case da gioco 615 406 1 455 615-840 -57,8 420 Segreteria di Stato della migrazione 845 715 641 614-27 -4,2 485 entro servizi informatici SI-DFGP 1 976 2 105 2 407 1 642-765 -31,8 Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 885 921 1 002 1 169 167 16,7 500 Segreteria generale DDPS 613 474 709 513-196 -27,6 504 Ufficio federale dello sport 801 706 648 906 259 39,9 506 Ufficio federale della protezione della popolazione 811 888 730 949 219 30,0 525 Difesa 768 872 872 1 080 208 23,9 540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse 3 812 2 848 4 896 3 981-915 -18,7 542 armasuisse Scienza e tecnologia 964 476 492 846 354 72,0 543 armasuisse Immobili 1 513 1 230 1 090 1 080-10 -1,0 570 Ufficio federale di topografia swisstopo 807 538 577 849 273 47,3 6

18 HF / FTE Dipartimento federale delle finanze 515 483 524 548 24 4,5 600 Segreteria generale DFF 536 736 398 440 42 10,5 601 Amministrazione federale delle finanze 1 110 1 001 841 892 51 6,1 602 Ufficio centrale di compensazione 695 636 766 465-301 -39,3 603 Zecca federale Swissmint 1 234 684 137 238 101 73,5 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali 753 267 531 132-399 -75,2 605 Amministrazione federale delle contribuzioni 433 267 227 492 265 116,7 606 Amministrazione federale delle dogane 313 260 265 235-30 -11,1 608 Organo direzione informatica della onfederazione 552 750 740 952 212 28,6 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 884 1 084 1 384 1 573 189 13,6 611 ontrollo federale delle finanze 2 415 1 933 2 317 2 614 297 12,8 614 Ufficio federale del personale 553 486 579 667 88 15,2 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 789 847 665 837 172 25,9 Dipartimento federale economia, formazione e ricerca 536 645 613 618 5 0,8 701 Segreteria generale DEFR 554 362 478 507 29 6,0 704 Segreteria di Stato dell'economia 649 622 603 690 87 14,4 708 Ufficio federale dell'agricoltura 545 749 694 851 157 22,6 710 Agroscope 466 663 532 513-18 -3,4 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese 75 135 128 120-8 -6,1 725 Ufficio federale delle abitazioni 497 812 590 987 397 67,3 727 ommissione della concorrenza 905 439 208 584 376 180,7 735 Organo d'esecuzione del servizio civile 132 347 341 412 71 21,0 740 Servizio di accreditamento svizzero 177 296 260 192-69 -26,4 750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 584 752 636 614-22 -3,4 760 ommissione per la tecnologia e l'innovazione 389-42 1 251-1 251-100,0 785 Information Service enter DEFR 1 206 1 718 2 323 1 231-1 093-47,0 Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 1 186 1 272 1 062 1 183 121 11,3 801 Segreteria generale DATE 1 406 1 178 922 957 35 3,8 802 Ufficio federale dei trasporti 1 123 1 000 712 712 1 0,1 803 Ufficio federale dell'aviazione civile 3 862 4 724 3 801 4 122 322 8,5 805 Ufficio federale dell'energia 726 1 285 923 1 216 293 31,8 806 Ufficio federale delle strade 599 570 469 630 161 34,2 808 Ufficio federale delle comunicazioni 1 004 1 144 811 896 85 10,4 810 Ufficio federale dell'ambiente 565 372 408 525 117 28,6 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 646 829 659 649-10 -1,5 816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 4 230 2 967 8 263 5 170-3 093-37,4 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 671 253 467 343-125 -26,7 7

4 SPESE DI ONSULENZA IN EQUIVALENTI FTE DESRIZIONE DELL INDIATORE Spese esterne per la consulenza informatica consulenza e prestazioni di servizio misurata in posti a tempo pieno (FTE) interni. ALOLO Spese annuali conformemente ai conti generali per la consulenza informatica (31144n) e alla consulenza generale (31150n 31151n) per UA, diviso per l importo massimo della classe di stipendio 25 (retribuzioni lorde annuali comprese le prestazioni del datore di lavoro più l indennità massima di residenza). PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI Numero di FTE occupato da esterni che hanno ricevuto l incarico per motivi specifici (risorse interne mancanti, mancanza di know-how, rapida disponibilità, ecc.). Le oscillazioni sono causate dai progetti. INFORMAZIONI DETTAGLIATE Si utilizza la classe di stipendio 25 perché vi rientra la maggior parte degli specialisti (senza mansioni dirigenziali). Per quanto riguarda le loro prestazioni, essi sono comparabili ai consulenti senior. Dal 2013 la ricerca su commissione non viene più rilevata insieme alle spese generali di consulenza e quindi non è più considerata per questo indicatore. FTE 18 onfederazione 2 048 1 859 1 520 1 631 111 7,3 Autorità e tribunali 67 66 86 103 17 20,3 101 Assemblea federale 44 33 31 35 4 13,9 104 ancelleria federale 8 20 41 52 10 24,6 105 Tribunale federale 3 3 2 2 0 7,0 107 Tribunale penale federale 0 0 0 0-100,0 108 Tribunale amministrativo federale 1 2 2 3 1 37,5 110 Ministero pubblico della onfederazione 10 8 9 10 2 21,2 Dipartimento federale degli affari esteri 45 53 57 49-8 -13,8 Dipartimento federale dell'interno 249 189 177 181 4 2,3 301 Segreteria generale DFI 8 5 3 5 2 78,8 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 6 5 5 4-1 -15,3 305 Archivio federale svizzero 9 9 11 13 2 13,8 306 Ufficio federale della cultura 4 2 6 8 1 17,2 307 Biblioteca nazionale svizzera 3 3 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia 26 20 22 23 1 3,7 316 Ufficio federale della sanità pubblica 86 66 67 67 0-0,5 317 Ufficio federale di statistica 58 31 27 26-1 -4,9 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 35 30 23 22-1 -4,2 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 14 17 12 14 2 21,6 342 Istituto di virologia e di immunologia 1 1 2 1 0-29,8 Dipartimento federale di giustizia e polizia 124 76 76 93 17 22,4 401 Segreteria generale DFGP 13 7 6 2-4 -69,8 402 Ufficio federale di giustizia 16 12 11 12 0 0,6 403 Ufficio federale di polizia 26 19 18 20 2 9,7 413 Istituto svizzero di diritto comparato 1 1 0 0 0 2,9 417 ommissione federale delle case da gioco 0 420 Segreteria di Stato della migrazione 40 23 18 29 11 61,3 485 entro servizi informatici SI-DFGP 28 15 22 30 8 38,2 Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 290 259 162 150-12 -7,5 500 Segreteria generale DDPS 36 46 50 37-13 -26,1 504 Ufficio federale dello sport 7 4 7 9 2 27,1 506 Ufficio federale della protezione della popolazione 14 15 16 15-1 -4,9 525 Difesa 188 155 50 51 0 0,6 540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse 17 11 15 16 2 12,4 542 armasuisse Scienza e tecnologia 1 1 2 3 1 35,8 543 armasuisse Immobili 12 13 10 8-2 -16,9 570 Ufficio federale di topografia swisstopo 14 16 12 11-1 -12,0 8

18 FTE Dipartimento federale delle finanze 635 528 489 547 58 11,9 600 Segreteria generale DFF 6 5 6 10 4 71,5 601 Amministrazione federale delle finanze 24 19 6 5-1 -15,7 602 Ufficio centrale di compensazione 18 26 16 16 0-1,8 603 Zecca federale Swissmint 0 0 0 0 0 269,7 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali 0 0 1 1 0-6,8 605 Amministrazione federale delle contribuzioni 25 21 23 21-2 -8,7 606 Amministrazione federale delle dogane 17 12 15 21 6 42,0 608 Organo direzione informatica della onfederazione 76 65 54 46-7 -14,0 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 429 342 353 412 59 16,6 611 ontrollo federale delle finanze 9 8 0 0 0-51,0 614 Ufficio federale del personale 6 5 3 2-1 -33,3 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 24 24 12 13 1 8,1 Dipartimento federale economia, formazione e ricerca 166 185 185 166-19 -10,3 701 Segreteria generale DEFR 8 8 8 4-4 -50,6 704 Segreteria di Stato dell'economia 21 27 38 33-5 -14,0 708 Ufficio federale dell'agricoltura 34 40 27 37 10 37,6 710 Agroscope 12 16 8 5-3 -31,5 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese 2 5 1 1 1 107,7 725 Ufficio federale delle abitazioni 2 3 2 2 0-10,8 727 ommissione della concorrenza 0 0 0 0 0-73,8 735 Organo d'esecuzione del servizio civile 9 2 1 1 0-32,0 740 Servizio di accreditamento svizzero 0 0 0 0 0 332,9 750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 22 25 58 60 2 2,9 760 ommissione per la tecnologia e l'innovazione 23 27 31-31 -100,0 785 Information Service enter DEFR 34 32 11 23 11 103,4 Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 472 503 288 341 53 18,6 801 Segreteria generale DATE 18 13-5 36 41 803,2 802 Ufficio federale dei trasporti 25 31 14 13 0-3,3 803 Ufficio federale dell'aviazione civile 3 4 9 6-3 -33,1 805 Ufficio federale dell'energia 203 168 30 46 16 51,6 806 Ufficio federale delle strade 81 63 47 46-1 -1,8 808 Ufficio federale delle comunicazioni 19 17 14 14 0 1,2 810 Ufficio federale dell'ambiente 103 183 157 159 2 1,2 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 16 20 18 19 1 5,4 816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 1 1 0 0 0-17,3 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 2 4 4 2-1 -39,9 9

5 SUPERFII AD USO UFFIIO PER FTE DESRIZIONE DELL INDIATORE Superficie ad uso ufficio occupata in media negli edifici amministrativi in Svizzera per UA e FTE. ALOLO Superficie ad uso ufficio occupata in media in m 2 in Svizzera all anno e per UA, divisa per l effettivo in FTE medio dell UA (personale in organico, apprendisti, praticanti universitari; meno il personale senza superficie ad uso ufficio; più il personale come i collaboratori esterni e il personale temporaneo, finanziato con mezzi di terzi con superficie ad uso ufficio). PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI Le superfici per categoria di ufficio sono disciplinate nell allegato alle «Istruzioni concernenti l utilizzazione economica e l esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell UFL». Queste informazioni sono indicative e possono variare a seconda dell oggetto (struttura dell edificio). È difficile verificare con questo indicatore se i parametri per le superfici di lavoro sono rispettati. Esso può fornire al massimo determinati indizi rispetto ai parametri e ne mostra l evoluzione negli anni. INFORMAZIONI DETTAGLIATE L indicatore riguarda solo le superfici dell UFL gestite secondo il modello di locazione alle condizioni di mercato. I dati sulle superfici, conteggiati in base al modello dei locatari orientato ai costi (edifici al di fuori dell agglomerato di Berna), non sono separabili per la superficie ad uso ufficio e quindi non sono inclusi. m2 / FTE 18 onfederazione 20,1 20,8 20,8 20,5-0,3-1,7 Autorità e tribunali 25,9 26,6 26,3 25,3-1,0-3,6 101 Assemblea federale 22,0 25,7 26,0 23,1-2,9-11,2 104 ancelleria federale 25,1 26,0 26,9 26,6-0,3-1,2 105 Tribunale federale 31,1 31,4 32,3 32,2-0,1-0,3 107 Tribunale penale federale 30,8 30,1 31,8 31,4-0,3-1,1 108 Tribunale amministrativo federale 21,8 22,3 21,3 20,2-1,1-5,2 110 Ministero pubblico della onfederazione 29,0 27,6 25,3 25,3-0,1-0,4 Dipartimento federale degli affari esteri 18,4 19,3 19,1 19,4 0,3 1,4 Dipartimento federale dell'interno 20,5 21,9 21,7 21,6-0,1-0,7 301 Segreteria generale DFI 22,9 23,7 23,7 23,6-0,1-0,4 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 26,4 28,0 29,8 28,0-1,8-6,1 305 Archivio federale svizzero 23,4 26,9 26,1 26,1 0,1 0,2 306 Ufficio federale della cultura 23,8 22,0 25,0 22,6-2,4-9,5 307 Biblioteca nazionale svizzera 23,3 24,8 316 Ufficio federale della sanità pubblica 21,7 23,8 23,4 22,5-0,9-4,0 317 Ufficio federale di statistica 20,2 20,7 19,9 20,4 0,6 2,9 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 18,2 20,1 20,8 20,8 0,0 0,1 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 16,0 19,4 19,2 20,3 1,1 5,7 Dipartimento federale di giustizia e polizia 21,7 21,7 23,4 23,1-0,2-1,0 401 Segreteria generale DFGP 29,8 30,7 31,7 31,8 0,2 0,5 402 Ufficio federale di giustizia 28,7 28,8 28,3 27,6-0,7-2,5 403 Ufficio federale di polizia 21,4 21,2 20,6 20,3-0,3-1,5 417 ommissione federale delle case da gioco 26,4 21,4 23,6 25,1 1,5 6,5 420 Segreteria di Stato della migrazione 18,7 19,1 24,4 24,8 0,4 1,8 485 entro servizi informatici SI-DFGP 22,9 23,0 21,1 19,1-2,0-9,3 Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 18,7 19,5 19,1 17,8-1,3-6,6 500 Segreteria generale DDPS 26,6 21,6 23,9 25,4 1,5 6,3 506 Ufficio federale della protezione della popolazione 15,1 16,2 16,5 15,2-1,4-8,2 525 Difesa 17,9 19,4 18,8 17,1-1,7-8,8 540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse 22,2 22,9 21,8 19,9-1,9-8,8 543 armasuisse Immobili 29,7 24,1 19,9 19,4-0,6-2,8 570 Ufficio federale di topografia swisstopo 15,5 15,5 15,8 15,2-0,6-3,6 10

18 m2 / FTE Dipartimento federale delle finanze 19,0 19,8 19,1 18,9-0,3-1,3 600 Segreteria generale DFF 24,6 29,2 30,2 29,6-0,6-1,9 601 Amministrazione federale delle finanze 22,6 22,8 23,1 23,8 0,7 2,9 602 Ufficio centrale di compensazione 16,3 17,7 17,8 18,4 0,6 3,3 603 Zecca federale Swissmint 35,8 34,4 34,6 29,0-5,5-15,9 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali 22,5 26,4 25,8 26,5 0,7 2,7 605 Amministrazione federale delle contribuzioni 21,5 20,6 20,8 20,7-0,1-0,6 606 Amministrazione federale delle dogane 22,3 27,3 21,2 19,5-1,6-7,7 608 Organo direzione informatica della onfederazione 18,6 16,3 20,1 21,0 0,9 4,5 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 16,0 16,3 15,7 15,4-0,4-2,3 611 ontrollo federale delle finanze 20,3 19,9 20,5 20,4-0,1-0,3 614 Ufficio federale del personale 24,6 26,0 26,2 26,3 0,0 0,2 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 15,7 15,6 15,8 15,5-0,3-1,7 Dipartimento federale economia, formazione e ricerca 19,6 20,8 21,4 21,6 0,2 0,8 701 Segreteria generale DEFR 25,4 26,5 25,8 25,9 0,1 0,2 704 Segreteria di Stato dell'economia 21,5 22,1 20,7 20,7 0,0 0,0 708 Ufficio federale dell'agricoltura 21,2 21,4 21,8 21,9 0,2 0,7 710 Agroscope 14,9 16,7 19,6 20,2 0,6 3,2 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese 24,9 25,1 25,6 24,7-0,9-3,6 725 Ufficio federale delle abitazioni 36,0 36,7 37,4 39,1 1,7 4,6 727 ommissione della concorrenza 27,8 35,3 36,4 36,6 0,2 0,6 735 Organo d'esecuzione del servizio civile 19,1 22,2 21,9 21,4-0,5-2,2 740 Servizio di accreditamento svizzero 23,3 23,1 23,9 24,3 0,4 1,5 750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 18,8 20,2 20,7 21,5 0,8 4,0 760 ommissione per la tecnologia e l'innovazione 17,9 15,9 20,5-20,5-100,0 785 Information Service enter DEFR 17,3 16,8 17,6 17,8 0,2 1,3 Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 21,0 20,9 21,3 21,4 0,1 0,5 801 Segreteria generale DATE 21,8 20,6 20,4 21,5 1,2 5,7 802 Ufficio federale dei trasporti 20,9 21,3 21,8 22,3 0,5 2,1 803 Ufficio federale dell'aviazione civile 17,4 18,0 17,9 18,2 0,3 1,5 805 Ufficio federale dell'energia 18,1 18,1 18,2 18,3 0,1 0,4 806 Ufficio federale delle strade 23,2 23,3 23,5 23,6 0,1 0,3 808 Ufficio federale delle comunicazioni 21,6 21,7 21,4 21,2-0,1-0,6 810 Ufficio federale dell'ambiente 20,2 19,6 21,0 20,4-0,6-2,8 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 26,5 24,9 25,1 25,7 0,7 2,6 816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 17,0 19,9 20,3 18,8-1,5-7,3 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 24,6 23,6 23,4 27,8 4,5 19,2 11

6 SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTIA PER FTE ALOLO Spese di locazione annuali medie delle superfici ad uso ufficio in Svizzera per UA, divise per l effettivo in FTE medio dell UA (personale in organico, apprendisti, praticanti universitari; meno il personale senza superficie ad uso ufficio; più il personale come i collaboratori esterni e il personale temporaneo, finanziato con mezzi di terzi con superficie ad uso ufficio). DESRIZIONE DELL INDIATORE Spese medie per la sistemazione logistica della superficie ad uso ufficio conteggiata negli edifici amministrativi in Svizzera per UA e FTE. PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI Nei confronti tra UA si possono rilevare notevoli differenze a seconda del tipo e dell ubicazione dell edificio. L evoluzione negli anni è prioritaria. INFORMAZIONI DETTAGLIATE L indicatore include solo le spese rilevate secondo il modello di locazione alle condizioni di mercato dell UFL (senza spese accessorie). Le spese conteggiate in base al modello dei locatari orientato ai costi (edifici al di fuori dell area di Berna), non sono separabili per le superfici ad uso ufficio e quindi non sono incluse. HF / FTE 18 onfederaione 7 948 8 213 8 263 8 122-140 -1,7 Autorità e tribunali 10 650 11 193 11 220 10 677-543 -4,8 101 Assemblea federale 10 132 13 920 15 703 13 948-1 754-11,2 104 ancelleria federale 12 618 12 722 13 430 12 547-884 -6,6 105 Tribunale federale 11 955 12 052 12 427 12 385-42 -0,3 107 Tribunale penale federale 9 147 8 951 9 436 9 337-99 -1,1 108 Tribunale amministrativo federale 6 694 6 841 6 422 5 985-437 -6,8 110 Ministero pubblico della onfederazione 14 426 13 770 11 649 11 636-13 -0,1 Dipartimento federale degli affari esteri 7 817 8 292 8 206 8 328 122 1,5 Dipartimento federale dell'interno 7 589 7 951 7 890 7 838-52 -0,7 301 Segreteria generale DFI 12 405 12 319 11 853 11 804-49 -0,4 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 10 200 10 847 11 533 10 834-699 -6,1 305 Archivio federale svizzero 9 738 11 207 10 879 10 902 23 0,2 306 Ufficio federale della cultura 9 884 9 153 10 376 9 389-986 -9,5 307 Biblioteca nazionale svizzera 9 712 10 327 316 Ufficio federale della sanità pubblica 7 450 7 574 7 462 7 166-297 -4,0 317 Ufficio federale di statistica 7 032 7 299 7 013 7 213 200 2,9 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 7 053 7 761 8 056 8 066 9 0,1 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 5 345 6 207 6 137 6 499 362 5,9 Dipartimento federale di giustizia e polizia 8 761 8 590 9 304 9 209-96 -1,0 401 Segreteria generale DFGP 14 887 15 349 15 815 15 901 86 0,5 402 Ufficio federale di giustizia 14 331 14 400 14 130 13 779-352 -2,5 403 Ufficio federale di polizia 9 379 9 029 8 663 8 510-153 -1,8 417 ommissione federale delle case da gioco 10 198 8 273 9 122 9 712 590 6,5 420 Segreteria di Stato della migrazione 6 244 6 218 8 363 8 608 245 2,9 485 entro servizi informatici SI-DFGP 8 303 8 331 7 741 7 020-721 -9,3 Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 7 533 7 861 7 788 7 231-557 -7,2 500 Segreteria generale DDPS 11 436 9 371 11 227 11 901 674 6,0 506 Ufficio federale della protezione della popolazione 6 385 7 039 7 179 6 641-538 -7,5 525 Difesa 7 327 7 938 7 673 6 901-771 -10,1 540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse 8 830 9 086 8 662 7 901-761 -8,8 543 armasuisse Immobili 11 794 9 572 7 913 7 688-225 -2,8 570 Ufficio federale di topografia swisstopo 4 906 4 928 4 998 4 818-180 -3,6 Dipartimento federale delle finanze 7 660 7 873 7 662 7 648-14 -0,2 600 Segreteria generale DFF 11 832 13 019 13 401 13 141-260 -1,9 601 Amministrazione federale delle finanze 10 325 9 795 9 902 10 194 292 2,9 602 Ufficio centrale di compensazione 7 479 8 156 8 175 9 123 947 11,6 603 Zecca federale Swissmint 14 937 14 339 14 411 12 113-2 299-15,9 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali 11 245 13 202 12 867 13 221 354 2,7 605 Amministrazione federale delle contribuzioni 8 339 7 991 8 049 8 003-45 -0,6 606 Amministrazione federale delle dogane 9 233 10 674 8 273 7 633-640 -7,7 12

HF / FTE 18 608 Organo direzione informatica della onfederazione 6 821 5 937 7 579 8 135 555 7,3 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 5 937 6 049 5 799 5 588-211 -3,6 611 ontrollo federale delle finanze 7 861 7 698 7 921 7 894-27 -0,3 614 Ufficio federale del personale 9 623 10 173 10 244 10 262 19 0,2 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 5 683 5 681 6 366 6 262-104 -1,6 Dipartimento federale economia, formazione e ricerca 7 870 8 446 8 664 8 617-48 -0,6 701 Segreteria generale DEFR 12 499 14 168 14 699 14 731 32 0,2 704 Segreteria di Stato dell'economia 8 555 8 741 8 300 8 300 0 0,0 708 Ufficio federale dell'agricoltura 8 200 8 272 8 419 7 732-687 -8,2 710 Agroscope 5 982 6 638 7 591 7 686 95 1,2 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese 9 637 9 702 9 920 9 933 13 0,1 725 Ufficio federale delle abitazioni 11 056 11 267 11 468 11 990 522 4,6 727 ommissione della concorrenza 12 559 17 429 17 961 18 078 116 0,6 735 Organo d'esecuzione del servizio civile 6 761 7 852 7 725 7 558-167 -2,2 740 Servizio di accreditamento svizzero 9 024 11 035 9 253 9 393 139 1,5 750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 7 843 8 406 8 635 8 977 342 4,0 760 ommissione per la tecnologia e l'innovazione 7 451 6 613 8 560-8 560-100,0 785 Information Service enter DEFR 6 173 5 993 6 269 6 350 82 1,3 Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 7 399 7 386 7 527 7 633 106 1,4 801 Segreteria generale DATE 10 887 10 309 10 177 10 930 754 7,4 802 Ufficio federale dei trasporti 7 293 7 418 7 608 7 766 159 2,1 803 Ufficio federale dell'aviazione civile 6 029 6 255 6 224 6 318 94 1,5 805 Ufficio federale dell'energia 6 256 6 271 6 301 6 325 23 0,4 806 Ufficio federale delle strade 8 246 8 349 8 415 8 427 12 0,1 808 Ufficio federale delle comunicazioni 6 881 6 915 6 809 6 773-35 -0,5 810 Ufficio federale dell'ambiente 7 010 6 808 7 291 7 090-201 -2,8 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 9 198 8 639 8 707 8 933 226 2,6 816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 6 215 7 106 7 260 6 729-531 -7,3 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 9 941 9 524 9 425 13 498 4 073 43,2 13