Applicativo Tipo Versione Versione completa Data Rilascio 23.10.2015 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile una versione completa di GIS REDDITI. Accedere all area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file GISREDDITI_Com_1530c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2015\gisredditi\gisredditi 15.03.00.00) COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS REDDITI GIS CONTABILITA GIS 730 GIS BASE APPLICATIVI VERSIONE MINIMA COMPATIBILE 15.00.0c00 15.00.0c00 15.01.0c00 15.00.0c00 15.05.0c00 L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS REDDITI. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni Effettuare il download del file GISREDDITI_Com_1530c0_fullpack0.exe dall area riservata del 1 sito ranocchi.it 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISREDDITI 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento PROGRAMMI Novità Redditi 2015 anno di imposta 2014 Implementazioni e correzioni più oltre descritte AVVERTENZE Aggiornamento GIS BASE Assicurarsi di aver preventivamente provveduto ad effettuare l aggiornamento dell applicativo GIS BASE versione 15.05.0c00.
Gestione 2 acconto tributi - Erario IVS IRES - IRAP Redditi 2015 Unico Persone Fisiche Unico Società di Capitali Unico Enti non commerciali - IRAP Utilità Gestione 2 acconto tributi Erario Gestione 2 acconto IVS Gestione 2 acconto Ires USC Gestione 2 acconto Ires-ENC Gestione 2 acconto Irap I suddetti programmi, presenti nei vari menù di utilità dei dichiarativi, permettono di modificare manualmente l importo della 2 rata di acconto e di riportare tale variazione direttamente nella gestione tributi dell F24. Oltre agli acconti IRPEF, IRES, IRAP e IVS, è possibile modificare gli acconti relativi all imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (da quadro LM), alla cedolare secca, all imposta sul valore degli immobili situati all estero e all imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (da quadro RW) per le sole Persone Fisiche. La prima operazione da eseguire è quella di cliccare sul bottone Visualizza importi (è prevista anche la possibilità di selezionare le dichiarazioni collegate ad uno specifico codice di mittente telematico o effettuare la gestione di un contribuente specifico): In dettaglio il contenuto delle singole colonne: - Dich. il numero del progressivo di dichiarazione; - Tributo - viene indicato il tributo relativo all importo dell acconto; - 2 acconto - viene indicato l importo della 2 rata di acconto che è stato calcolato durante la chiusura della dichiarazione; - Importo in F24 è l importo dell acconto attualmente presente nella gestione tributi F24 (se gli importi delle due colonne sono diversi, vengono indicati in rosso ); 2/10
- Importo da versare è l importo che l operatore può indicare al fine di riportare/sostituire quello già presente nella gestione tributi e sarà anche memorizzato tra gli acconti del quadro di chiusura della dichiarazione; - agg. F24 l operatore può indicare, inserendo la spunta nella casella, se l importo presente nella colonna Importo da versare deve essere riportato/sostituito nella gestione tributi F24 (NB: se il modello F24 di Novembre - fine periodo - è stato già predisposto in via definitiva e quindi bloccato, la casella della spunta non è accessibile). Nella colonna Avvertenze possono essere evidenziate le seguenti indicazioni: - Dichiarazione aperta; - 2 acc. modificato indica che nel quadro di chiusura della dichiarazione è stato modificato manualmente l importo calcolato in automatico; - 2 acc. già versato indica che l importo del tributo, presente in gestione tributi F24, è stato già predisposto in via definitiva e quindi bloccato. Quando viene premuto il bottone di conferma, se è presente la spunta nella casella Agg. F24, l importo presente nella colonna da versare viene riportato nella gestione F24 tributi, nel mese di novembre - fine periodo, in sostituzione dell importo già presente; E possibile utilizzare il programma più volte sapendo che nella colonna importo da versare verrà riproposto quello confermato in precedenza. Inoltre, nella tool-bar, è presente il bottone griglia di calcolo. al fine di esportare, in un foglio Excel, tutti i dati presenti nella Per quanto riguarda l IVS, oltre ai dati indicati in precedenza, viene inoltre specificata la tipologia di contribuente indicato: - TIT Titolare - COL Collaboratore - PRO Professionista 3/10
Calcolo Acconto IVA Dichiarazione IVA Utilità Calcolo acconto IVA Il programma permette di calcolare l Acconto IVA agli utenti che NON utilizzano la procedura GIS- Contabilità. Il calcolo dell acconto iva si basa sulla lettura della Dichiarazione IVA, anno di imposta 2014, applicando il metodo storico. Dopo aver indicato un eventuale range di contribuenti, con il tasto vengono elaborate le dichiarazioni dei contribuenti selezionati. Prima di visualizzare la griglia con il risultato della elaborazione, potrebbe comparire una griglia contenente le eventuali segnalazioni di anomalie riscontrare nella elaborazione. 4/10
A seguire l elenco dei contribuenti con il risultato del calcolo e tutti i dati significativi. In dettaglio il contenuto delle colonne: - nella colonna Esito sono presenti le possibili cause di esclusione dal calcolo, che possono essere: 1. Non escluso 2. Base di riferimento a credito 3. Acconto inferiore al minimo 4. Cessazione attività; - la colonna PP rappresenta la periodicità di liquidazione IVA dell anno precedente (valore modificabile); - la colonna PA rappresenta la periodicità di liquidazione IVA dell anno corrente (valore modificabile); - nella colonna Base riferimento è indicato l importo di riferimento al quale si applica la % stabilita per legge (valore modificabile); - nella colonna Perc. viene visualizzata la percentuale di calcolo (così come definita nei parametri iniziali); - nella colonna Acc. Storico viene indicato l esito risultante dalla moltiplicazione della base di riferimento per la percentuale definita; - nella colonna Da versare viene ripetuto l importo risultante dal calcolo: tale importo può anche essere modificato da parte dell operatore (ad esempio nel caso in cui si voglia adottare il metodo delle operazioni effettuate in luogo di quello storico). Inoltre, scorrendo verso destra la barra orizzontale, si possono visualizzare i dati prelevati dalla dichiarazione IVA ed utilizzati per il calcolo della base di riferimento. A questo punto è possibile trasferire l importo, presente nella colonna da versare, in F24 semplicemente cliccando sul tasto. 5/10
Dopo il trasferimento, la procedura visualizza una griglia riepilogativa in cui viene esposto l esito positivo/negativo del trasferimento avvenuto. Per verificare l avvenuto trasferimento l operatore dovrà selezionare, all interno della scelta Gestione tributi, il periodo relativo al 20 di Dicembre. Se viene barrata la casella e si clicca sul bottone Trasferisci in F24 è possibile cancellare il tributo precedentemente trasferito in F24. NB. Al termine, quando si esce dal programma, tutti i dati visualizzati vengono memorizzati in un archivio apposito: questo perché ogni qualvolta si richiama il programma di Calcolo acconto IVA, vengono riproposti i precedenti importi calcolati e solo premendo il tasto si riesegue il calcolo dell acconto in base al metodo storico (e di conseguenza si perdono eventuali modifiche apportate manualmente). 6/10
Unico Persone Fisiche Utilità Predisposizione oneri prossimo anno Predisposizione oneri prossimo anno Il programma permette di inserire le informazioni relative a documenti, ricevute, scontrini e altro dell anno di imposta corrente, utili alla predisposizione del quadro degli oneri RP e del quadro RC per la prossima dichiarazione dei redditi. Dopo aver selezionato il contribuente, il cursore si posiziona sulla prima riga vuota della griglia: a questo punto occorre premere Invio al fine di attivare il menu di selezione dal quale scegliere la tipologia di onere da inserire. Con la scelta Oneri è possibile inserire tutte le spese e/o gli oneri in base ai quali poi la procedura redditi, del prossimo anno, determinerà le quote da detrarre e/o gli importi da dedurre dal reddito e/o dalla imposta. L importo della spesa può essere indicato direttamente nel campo specifico o attraverso l inserimento di una distinta, attivabile dalla lentina. 7/10
Oltre a selezionare il tipo di onere (con l evidenziazione del rigo di riferimento del quadro RP) è possibile selezionare o personalizzare la descrizione della spesa sostenuta, la data del documento di spesa, l importo e la percentuale di detrazione spettante. N.B. Per gestire correttamente le spese che confluiscono ai righi P8 16 - Spese per attività sportive, 33 - Spese per asili, 14 - Spese funebri, al rigo P24 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose e al rigo P57 Acquisto mobili nuovi, per le quali spese è previsto un limite di detrazione per ogni singolo ragazzo/evento, occorre indicare anche un numero identificativo del figlio o dell evento al fine di applicare i limiti previsti su ciascun identificativo. Sempre per una corretta determinazione della quota detraibile relativa ad alcune spese specifiche da riportare poi nel quadro RP e precisamente le spese che devono confluire ai righi P7, P8 cod.8, 9 e 10, devono essere selezionate le voci Interessi abitazione principale e Interessi altri immobili che permettono la compilazione di un prospetto in base al quale la procedura determinerà la quota di interessi fiscalmente detraibile. Selezionando la voce Acquisto/manutenzione veicoli per disabili è possibile indicare il valore d acquisto del veicolo per disabili e le relative spese di manutenzione se sostenute e in tal modo la procedura potrà determinare l importo da indicare al rigo P04 sia come eventuale quota da rateizzare sia come spese di manutenzione. All interno di ciascuna voce, è possibile inserire delle note di promemoria utilizzando il bottone così come è possibile allegare le immagini dei documenti di spesa con il bottone tool-bar del programma., ambedue presenti nella 8/10
La voce Parametri IVS calcolo rate fisse anno 2016 è utile per inserire eventuali variazioni intervenute in corso d anno, rispetto a quanto indicato nel frontespizio della dichiarazione UPF/2015, al fine di eseguire correttamente il calcolo delle rate del prossimo maggio 2016. N.B. In fase di installazione della presente versione verrà eseguito un programma che, leggendo l archivio Creazione rate fisse IVS 2015 e/o Parametri IVS calcolo rate fisse anno 2015, verificherà l eventuale presenza dell importo della Quota associativa (indicato per il calcolo delle rate IVS di maggio 2015) al fine di riportarlo già nella presente opzione (per il calcolo del prossimo maggio 2016). 9/10
Studi di settore Gerico 2013 e 2014 In data 12 ottobre 2015 è stata pubblicata la versione 1.0.6 di GERICO 2013 che prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: Per gli studi VD11U e VG83U è stata rimossa un anomalia nel calcolo dell indicatore di coerenza Margine per addetto non dipendente stagionale ; Per lo studio VG78U è stata rimossa un anomalia nei casi di calcolo Indeterminato degli indicatori di coerenza: Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici, Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili) e Ricarico per l'attività d'organizzazione. Sempre in data 12 ottobre 2015 è stata pubblicata la versione 1.0.5 di GERICO 2014 che prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: Per gli studi VD11U e VG83U è stata rimossa un anomalia nel calcolo dell indicatore di coerenza Margine per addetto non dipendente stagionale ; Per lo studio VG78U è stata rimossa un anomalia nei casi di calcolo Indeterminato degli indicatori di coerenza: Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici, Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili) e Ricarico per l'attività d'organizzazione. Implementazioni Studi di settore Nelle opzioni della stampa degli studi di settore (versione pdf) è stata inserita anche la possibilità di escludere la stampa dei prospetti di analisi. UPF Utilità Verifica 65 anni riduzione INPS Il programma permette di verificare la presenza di soggetti IVS che, ad una certa data, abbiano compiuto 65 anni, al fine di verificare se sia stata richiesta e quindi indicata la riduzione del contributo. Banca dati Terreni/Fabbricati A fini di una visualizzazione dettagliata dei dati presenti nelle due banche dati, sono stati predisposti i rispettivi programmi di Visualizza banca dati Terreni e Visualizza banca dati Fabbricati. Correzione TASI E stata corretta la mancata duplicazione degli archivi, specifici al calcolo della TASI, quando si predispone una dichiarazione correttiva e/o integrativa : tale mancanza inibiva la visualizzazione degli importi degli acconti già calcolati con la dichiarazione originale. A tale scopo, in automatico, la procedura di installazione esegue la ripresa dei dati mancanti. 10/10