Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 01973/025 Servizio Biblioteche CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 82 approvata il 21 maggio 2018 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURE RFID PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI EURO 81.666,39. CUP: C19D17000510004. FINANZIAMENTO CON CON MUTUI CASSA DD.PP. N.N. 2284 E 2285.FPV. Le Biblioteche civiche torinesi svolgono, in ottemperanza al proprio Regolamento, servizi di pubblica lettura, che prevedono la messa a disposizione di varie tipologie di documenti attraverso il prestito personale agli utenti e/o la consultazione locale presso le diverse sedi del Sistema bibliotecario urbano. Allo scopo di realizzare una maggiore efficienza del servizio, sia relativamente alla gestione e tutela del patrimonio sia per quanto attiene alla disponibilità dei documenti al pubblico, dal 2009 le Biblioteche civiche torinesi hanno introdotto in alcune sedi (Biblioteca Civica centrale, Biblioteca Torino-Centro, Biblioteca Italo Calvino, Biblioteca Villa Amoretti) l uso della tecnologia di identificazione in radiofrequenza (RFID) integrata con il sistema di automazione in uso. Nel 2015, visti i positivi risultati conseguiti, il Servizio Biblioteche ha ritenuto opportuno estendere detta tecnologia ad altre tre sedi del Sistema (Biblioteca Dietrich Bonhoeffer, Biblioteca Cesare Pavese, Biblioteca Natalia Ginzburg ) mediante l acquisizione di varchi antitaccheggio e antenne per la lettura dei transponder (RFID TAG). Risulta pertanto utile e opportuno procedere alla sua estensione ad altre sedi del Sistema. La fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive ma, avendolo verificato sul sito www.acquistiinretepa.it, è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell iniziativa Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio. A tale scopo, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017, n.mecc. 2017 04126/025, dichiarata immediatamente eseguibile e alla determinazione dirigenziale a contrattare n. 188 approvata il 23 novembre 2017, n.mecc. 2017 05242/025 è stata indetta la procedura di gara per il servizio in oggetto, per un importo presunto di 91.000,00 (IVA compresa). La tipologia del servizio è deducibile dalle dettagliate indicazioni inserite all art. 10 del Capitolato di gara. La fornitura complessiva è suddivisa in 4 lotti: LOTTO N. 1 n. 19 postazioni per il personale (staff pad) con interfaccia USB; CIG.: 7282460C18 per 11.900,00 (IVA esclusa);
2018 01973/025 2 LOTTO N. 2 n. 7 varchi con antenne antitaccheggio (RFID) CIG.: 7282572886 per 33.000,00 (IVA esclusa); LOTTO N. 3 n. 12 stampanti tessere utenti CIG.: 7283586D4C per 8.700,00 (IVA esclusa); LOTTO N. 4 transponder (RFID tag) per documenti cartacei CIG.: 7283624CA8 per 20.990,16 (IVA esclusa). Con RDO n. 1838077 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica di acquisto mediante ricorso al mercato elettronico MEPA nell iniziativa Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, in applicazione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 ( Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ), convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, dell art. 58 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell art. 328 del D.P.R. 207/2010, dell art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012. La partecipazione alla gara è stata consentita a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA per la categoria merceologica richiesta operanti sul territorio della Regione Piemonte. L aggiudicazione è stata prevista, ai sensi dell art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quel concorrente che abbia offerto il prezzo più basso per l Amministrazione. Questa Amministrazione ricorre all aggiudicazione al prezzo più basso in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate. Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 8 marzo 2018, hanno presentato offerta le ditte: 1. CERACARTA di Forlì per il Lotto n. 4 2. ELMAS SRL di Empoli per i Lotti n. 1 2 3-4 3. ERMES SRL di Calderara di Reno (Bo) per il Lotto n. 4 4. INFORDATA SISTEMI di Opicina TS per il Lotto n. 4 5. ISNG SRL di San Bonifacio VR per i Lotti n. 1 2 3-4 6. LOGICA di Montemurlo (PO) per il Lotto n. 4 7. TELECOM ITALIA SPA di Milano per i Lotti n. 1 3-4 8. TIRRENIA SRL di Genova per i Lotti n. 1 2-4 In osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, l apertura della busta amministrativa è avvenuta in data 13 marzo 2018. Per consentire di sanare alcune carenze in merito alla documentazione amministrativa presentata, si è provveduto al ricorso dell istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle ditte Ermes SRL, Infordata Sistemi e Tirrenia SRL, ammesse con riserva. Verificata la completezza della documentazione presentata, il giorno 19 marzo 2018 il responsabile del procedimento ha proceduto con l esame delle offerte economiche.
2018 01973/025 3 Per il Lotto n. 1 la Ditta ISNG ha offerto il costo più basso pari a 6.750,00 (IVA esclusa), come si evince dal riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute (all. n. 3, parte integrante del presente provvedimento). Per il Lotto n. 2 la Ditta Elmas s.r.l. ha offerto il costo più basso pari a 31.500,00 (IVA esclusa), come si evince dal riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute (all. n. 3, parte integrante del presente provvedimento). Per il Lotto n. 3 la Ditta Ermes s.r.l. ha offerto il costo più basso pari a 7.699,50 (IVA esclusa), come si evince dal riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute (all. n. 3, parte integrante del presente provvedimento). Relativamente al Lotto n. 4, in presenza di un ex-aequo del prezzo offerto pari a 0,10 sia per la Ditta CERACARTA che per la Ditta ISNG SRL si è provveduto alla richiesta di un offerta migliorativa da presentare sulla piattaforma MEPA. In esito alla presentazione dell offerta migliorativa per il Lotto n. 4 la Ditta ISNG ha offerto il costo unitario più basso pari a 0,0968 (IVA esclusa), come si evince dal riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute (all. n. 4, parte integrante del presente provvedimento). Si dà altresì atto che si è provveduto, nei confronti delle Ditte aggiudicatarie, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ad avviare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. I suddetti controlli hanno dato esito positivo. Risulta pertanto utile e opportuno procedere con il presente provvedimento all aggiudicazione della fornitura in oggetto per i singoli lotti: - Lotto n. 1 a favore della Società ISNG con sede legale in via Crosaron 18 San Bonifacio VR; P.IVA e Cod. Fiscale: 03301500249) per un importo complessivo pari a 8.235,00 (imponibile 6.750,00 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 1.485,00); - Lotto n. 2 a favore della Società Elmas srl con sede legale in via G. B. Vico, 65 EMPOLI FI; P.IVA e Cod. Fiscale: 01706350483 per un importo complessivo pari a 38.430,00 (imponibile 31.500,00 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 6.930,00); - Lotto n. 3 a favore della Società Ermes srl con sede legale in via Grasselli 11 Calderara di Reno BO; P.IVA e Cod. Fiscale: 02184670392 per un importo complessivo pari a 9.393,39 (imponibile 7.699,50 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 1.693,89); - Lotto n. 4 a favore della Società ISNG con sede legale in via Crosaron 18 San Bonifacio VR; P.IVA e Cod. Fiscale: 03301500249) per un importo complessivo pari a 25.608,00 (imponibile 20.990,16 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 4.617,84) corrispondente a 216.840 tessere. Si dà atto che al presente affidamento, come previsto all art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di affidamento attraverso MEPA;
2018 01973/025 4 Si dà atto delle avvenute pubblicazioni di tutti gli atti di avvio della procedura in conformità a quanto disposto dalla circolare prot.n. 12142 del 1 agosto 2016 della Direzione Organizzazione. In ottemperanza a quanto disposto dall art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, si procederà alla stipulazione del contratto mediante firma elettronica sulla piattaforma Consip; Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Aperta ; Si dà atto che l esigibilità dell obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà entro il 31 dicembre 2018. Si allegano in copia, quali parti integranti della presente determinazione: la validazione della Direzione Economato (all. n. 1), il Capitolato Speciale contenente tutte le clausole, condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche che regolano la fornitura (all. n. 2) e il riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute (all. n. 3 e 4). Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del Direttore dei Servizi Culturali e Amministrativi, Area Cultura ai Dirigenti dei Servizi. DETERMINA 1. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016; 2. di attestare che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per la fornitura comparabile a quella oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 3. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell esecuzione
2018 01973/025 5 del contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 4. di attestare che il servizio di cui trattasi rientra nelle competenze d acquisto del Servizio scrivente come stabilito all art. 8, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino; 5. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi; 6. di affidare, ai sensi ai sensi dell art. 36, comma 6 e dell art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 e per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura di cui all oggetto così suddivisa per lotti: - Lotto n. 1 a favore della Società ISNG con sede legale in via Crosaron 18 San Bonifacio VR; P.IVA e Cod. Fiscale: 03301500249) per un importo complessivo pari a 8.235,00 (imponibile 6.750,00 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 1.485,00) CIG: 7282460C18; - Lotto n. 2 a favore della Società Elmas srl con sede legale in via G. B. Vico, 65 EMPOLI FI; P.IVA e Cod. Fiscale: 01706350483 per un importo complessivo pari a 38.430,00 (imponibile 31.500,00 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 6.930,00) CIG: 7282572886; - Lotto n. 3 a favore della Società Ermes srl con sede legale in via Grasselli 11 Calderara di Reno BO; P.IVA e Cod. Fiscale: 02184670392 per un importo complessivo pari a 9.393,39 (imponibile 7.699,50 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 1.693,89) CIG: 7283586D4C; - Lotto n. 4 a favore della Società ISNG con sede legale in via Crosaron 18 San Bonifacio VR; P.IVA e Cod. Fiscale: 03301500249) per un importo complessivo pari a 25.608,00 (imponibile 20.990,16 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 4.617,84), corrispondente a 216.840 tessere - CIG: 7283624CA8; 7. di approvare la spesa complessiva di 81.666,39 (imponibile 66.939,66 oltre all IVA in ragione del 22% pari a 14.726,73)che trova capienza nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05242/025 come segue: Importo Anno Bilan cio Capitolo Articolo COEL 81.666,39 2018 132110/201/ 9002 Descrizione capitolo e articolo Conto Finanziario n e UE B Scadenza Obbligazio ne Mis sion e Progra m ma Titolo 025 31/12/2018 05 02 2 02 Macro Aggrega to BIBLIOTECHE CIVICHE ATTREZZATURE VARIE PER SALE - MU FPV VEDASI CAP. 30 ENTRATA Descrizione Conto Finanziario U.2.02.01.05.999 Attrezzature N.A.C.
2018 01973/025 6 8. di finanziare la suddetta spesa mediante mutui Cassa DD.PP. Posizione n. mecc. Importo 2284 26.589,39 4540391/00 2285 55.077,00 9. di dare atto che si provvederà alla stipula dei relativi contratti con le succitate Ditte con le modalità di cui all art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357 in quando le verifiche sui requisiti di legge hanno avuto esito positivo; 10. di dare atto che al presente affidamento, come previsto all art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di affidamento attraverso MEPA. 11. di dare atto che le suddette Società, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presteranno garanzia definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall art. 66 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, così come anche previsto dall art. 8 del Capitolato di gara; 12. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 13. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta ; 14. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 Razionalizzazione controllo della spesa per utenze, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 Disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico ; 15. di dare atto che, ai sensi dell art. 31, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Benedetto;
2018 01973/025 7 16. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Torino, 21 maggio 2018 IL DIRIGENTE a.i. dott. Stefano Benedetto Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUBBIA