TAB.0 - ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE REGIONALI, ANNI 1997-2000 Andamento Entrate Andamento Spese Competenza 12.000 10.000 8.000 6.000 Competenza 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 Residui Cassa Residui Cassa n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.1 - COMPOSIZIONE DEL BILANCIO REGIONALE PER TITOLI DI ENTRATA Entrate 1997 1998 1999 2000 Titolo 1: Entrate derivanti a tributi propri della regione Competenza 391 1.623 1.635 1.333 Cassa 391 1.626 1.631 1.138 Residui 37 45 425 637 Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello stato Competenza 2.699 1.510 1.928 2.014 Cassa 4.644 3.916 4.237 2.286 Residui 2.970 2.865 3.757 2.243 Titolo 3: Entrate derivanti da rendite patrimoniali Competenza 226 186 167 221 Cassa 283 395 310 369 Residui 263 239 82 127 Titolo 4: Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti Competenza 0 0 5 0 Cassa 0 0 5 0 Residui 0 0 0 0 Titolo 5: Entrate derivanti da mutui e prestiti Competenza 529 583 481 304 Cassa 629 683 581 253 Residui 128 100 100 52 Titolo 6: Entrate derivanti da partite di giro Competenza 3.402 3.502 3.502 3.363 Cassa 3.604 3.636 3.735 3.413 Residui 226 148 398 13 Anni 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Andamento entrate conto competenza 1997 1998 1999 2000 Titolo 1: Entrate derivanti a tributi propri della regione Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello stato Titolo 3: Entrate derivanti da rendite patrimoniali Titolo 4: Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti Titolo 6: Entrate derivanti da partite di giro n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.1 bis - COMPOSIZIONE DEL BILANCIO REGIONALE PER TITOLI DI ENTRATA (INCIDENZA %) Entrate Titolo 1: Entrate derivanti a tributi propri della regione Anni 1997 1998 1999 2000 10,17% 41,6 38,78% 34,43% Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello stato 70,2 38,69% 45,73% 52,0 Titolo 3: Entrate derivanti da rendite patrimoniali 5,89% 4,76% 3,96% 5,7 Titolo 4: Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti 0,0 0,0 0,12% 0,0 Titolo 5: Entrate derivanti da mutui e prestiti 13,75% 14,94% 11,4 7,86% 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1 2 3 4 5 1997 1998 1999 2000 n.b. - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.2 - COMPOSIZIONE DEL BILANCIO REGIONALE PER TITOLI DI SPESA Spese 1997 1998 1999 2000 Titolo 1: Spese correnti Competenza 2.960 3.157 3.501 3.378 Cassa 3.240 4.157 3.994 3.375 Residui 368 509 312 402 Titolo 2: Spese di investimento Competenza 1.448 2.129 2.149 996 Cassa 2.730 2.439 3.182 788 Residui 2.298 1.291 1.090 1.154 Titolo 3: Spese per rimborso di mutui e prestiti Competenza 214 31 31 32 Cassa 211 192 31 32 Residui 180 161 0 0 Titolo 4: Spese per partite di giro Competenza 3.402 3.502 3.502 2.711 Cassa 3.402 3.508 3.542 3.247 Residui 34 61 1.727 72 Anni 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1997 1998 1999 2000 Titolo 1: Spese correnti Titolo 2: Spese di investimento Titolo 3: Spese per rimborso di mutui e prestiti Titolo 4: Spese per partite di giro n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.2 bis - COMPOSIZIONE DEL BILANCIO REGIONALE PER TITOLI DI SPESA (INCIDENZA%) Spese Titolo 1: Spese correnti Titolo 2: Spese di investimento Titolo 3: Spese per rimborso di mutui e prestiti Anni 1997 1998 1999 2000 64,05% 59,38% 61,62% 76,67% 31,33% 40,04% 37,83% 22,6 4,62% 0,58% 0,55% 0,72% 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1 2 3 1997 1998 1999 2000 n.b. - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.3 - COMPOSIZIONE DEL BILANCIO REGIONALE PER CATEGORIE DI ENTRATA COMPETENZA CASSA RESIDUI Entrate 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1 1 TRIBUTI PROPRI 212 1.444 1.514 1.218 212 1.447 1.510 1.004 7 15 393 618 1 2 TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI 179 179 121 115 179 179 121 134 30 30 33 18 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI 2 1 SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970 4 0 9 3 26 22 30 3 24 25 21 22 2 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSITTUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI STATUTI REGIONALI SPECIALI 0 0 0 0 517 596 565 0 678 636 467 414 2 3 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI 2.691 1.507 1.918 2.004 3.983 3.179 3.526 2.279 2.149 2.083 3.150 1.685 2 4 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 5 2 1 7 119 119 115 3 118 121 119 122 3 1 VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO 4 4 5 5 28 3 4 2 29 1 4 5 3 3 UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 ENTRATE DIVERSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 PROVENTI SPECIALI 1 1 3 5 1 1 4 5 0 2 1 1 3 6 RECUPERI E RIMBORSI 213 172 150 199 241 378 289 349 226 227 69 111 3 7 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 7 8 9 12 13 13 13 12 8 8 8 9 4 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONE DI CANONI 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 2 EREDITA' DONAZIONI E ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALI NON DALLO STATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 MUTUI 347 583 481 304 447 683 581 253 128 100 100 52 5 2 OBBLIGAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE 182 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 6 1 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 3.402 3.502 3.502 3.363 3.604 3.636 3.735 3.413 226 148 398 13 n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.4 - INCIDENZA DELLE CATEGORIE SUI TITOLI DI ENTRATA Entrate 1997 1998 1999 2000 1 1 TRIBUTI PROPRI 54,2 88,97% 92,6 91,36% 1 2 TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI 45,79% 11,03% 7,4 8,64% ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI 2 1 SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970 0,13% 0,02% 0,46% 0,15% 2 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSITTUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI STATUTI REGIONALI SPECIALI 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI 99,69% 99,8 99,48% 99,5 2 4 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 0,18% 0,17% 0,06% 0,35% 3 1 VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE 0,08% 0,1 0,15% 0,3 3 2 RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO 1,78% 2,2 2,69% 2,08% 3 3 UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI 0,0 0,0 0,0 0,0 3 4 ENTRATE DIVERSE 0,06% 0,05% 0,06% 0,03% 3 5 PROVENTI SPECIALI 0,62% 0,75% 2,04% 2,28% 3 6 RECUPERI E RIMBORSI 94,3 92,67% 89,82% 89,75% 3 7 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 3,16% 4,22% 5,24% 5,55% 4 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONE DI CANONI 100,0 100,0 100,0 100,0 4 2 EREDITA' DONAZIONI E ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALI NON DALLO STATO 0,0 0,0 0,0 0,0 4 3 RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI 0,0 0,0 0,0 0,0 5 1 MUTUI 65,65% 100,0 100,0 100,0 5 2 OBBLIGAZIONI 0,0 0,0 0,0 0,0 5 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE 34,35% 0,0 0,0 0,0 6 1 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 100,0 100,0 100,0 100,0 1997 - ENTRATA - TITOLO 1 1998 - ENTRATA - TITOLO 1 1999 - ENTRATA - TITOLO 1 2000 - ENTRATA - TITOLO 1 1 7% 9% 46% 54% 89% 93% 9 1 2 1 2 1 2 1 2 n.b. -per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.5 - COMPOSIZIONE DEL BILANCIO REGIONALE PER CATEGORIE DI SPESA COMPETENZA CASSA RESIDUI Spese 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1 1 SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE 15 17 18 21 18 20 20 20 3 3 2 3 1 2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 126 126 130 132 133 150 151 134 30 27 30 61 1 3 PERSONALE IN QUIESCENZA 14 14 10 10 15 15 11 10 1 1 1 2 1 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 63 63 79 78 101 94 112 64 49 36 30 64 1 5 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 2.456 2.580 2.920 2.951 2.582 2.772 3.185 2.924 193 262 97 156 1 6 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI 181 59 70 84 212 142 185 55 91 177 60 83 1 7 INTERESSI 82 102 82 22 82 102 82 20 2 3 0 2 1 8 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA 0 175 178 72 0 175 178 141 0 0 89 29 1 9 SOMME NON ATTRIBUIBILI 23 21 13 7 97 688 71 8 0 0 4 1 2 1 BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE 39 44 36 45 60 77 69 20 73 46 27 64 2 2 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 3 7 6 2 3 8 6 1 1 1 4 7 2 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 493 341 447 439 779 687 860 285 604 454 252 349 2 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 850 998 749 492 1.825 1.338 1.614 472 1.619 786 806 719 2 6 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE 33 25 25 18 33 29 29 10 2 5 0 8 2 8 SOMME NON ATTRIBUIBILI 29 714 886 0 29 300 603 0 0 0 0 7 3 1 MUTUI 32 31 31 32 32 31 31 32 1 0 0 0 3 2 OBBLIGAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE 182 0 0 0 179 161 0 0 179 161 0 0 4 1 PARTITE DI GIRO 3.402 3.502 3.502 2.711 3.402 3.508 3.542 3.247 34 61 1.727 72 n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.6 - INCIDENZA DELLE CATEGORIE SUI TITOLI DI SPESA Spese 1997 1998 1999 2000 1 1 SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE 0,5 0,54% 0,5 0,62% 1 2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 4,26% 3,99% 3,73% 3,92% 1 3 PERSONALE IN QUIESCENZA 0,47% 0,45% 0,27% 0,29% 1 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2,13% 2,0 2,26% 2,3 1 5 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 82,97% 81,72% 83,42% 87,38% 1 6 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI 6,13% 1,87% 2,0 2,5 1 7 INTERESSI 2,75% 3,22% 2,34% 0,64% 1 8 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA 0,0 5,55% 5,08% 2,14% 1 9 SOMME NON ATTRIBUIBILI 0,76% 0,67% 0,38% 0,2 2 1 BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE 2,67% 2,06% 1,68% 4,55% 2 2 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 0,22% 0,33% 0,26% 0,2 2 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 34,08% 16,0 20,8 44,1 2 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 58,75% 46,87% 34,85% 49,35% 2 6 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE 2,26% 1,17% 1,16% 1,8 2 8 SOMME NON ATTRIBUIBILI 2,03% 33,55% 41,24% 0,0 3 1 MUTUI 15,03% 100,0 100,0 100,0 3 2 OBBLIGAZIONI 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE 84,97% 0,0 0,0 0,0 4 1 PARTITE DI GIRO 100,0 100,0 100,0 100,0 1997 - SPESA - TITOLO 1 1998 - SPESA - TITOLO 1 1999 - SPESA - TITOLO 1 2000 - SPESA - TITOLO 1 6% 3% 4% 2% 2%3% 6% 4%2% 2%2% 5% 4%2% 2%2% 4%2% 83% 8 84% 88% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1997 - SPESA - TITOLO 2 1998 - SPESA - TITOLO 2 1999 - SPESA - TITOLO 2 2000 - SPESA - TITOLO 2 2%2% 3% 34% 34% 2% 16% 4 2% 2 2% 5% 59% 47% 35% 49% 44% 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 n.b. -per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo
TAB.7 - INCIDENZA DEI SETTORI PER TITOLO DI SPESA 1997 incidenza 1998 incidenza 1999 incidenza 2000 incidenza % % % % Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE settore 1 196 375 0 0 571 7,12% settore 1 379 721 0 0 1.100 12,47% settore 1 393 305 0 0 698 7,6 settore 1 295 167 0 0 461 6,48% 2 5 23 0 0 29 0,36% 2 7 32 0 0 39 0,44% 2 10 42 0 0 52 0,57% 2 12 30 0 0 42 0,59% 3 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0 0,0 3 0 1 0 0 1 0,0 3 0 0 0 0 0 0,0 4 16 14 0 0 30 0,37% 4 18 15 0 0 33 0,37% 4 16 21 0 0 37 0,4 4 20 14 0 0 34 0,48% 5 160 4 0 0 163 2,04% 5 24 66 0 0 90 1,02% 5 39 186 0 0 225 2,45% 5 42 97 0 0 139 1,95% 6 8 19 0 0 27 0,33% 6 6 25 0 0 31 0,35% 6 12 27 0 0 39 0,43% 6 16 26 0 0 42 0,59% 7 25 1 0 0 27 0,33% 7 36 0 0 0 37 0,42% 7 38 8 0 0 45 0,5 7 43 8 0 0 51 0,72% 8 2.201 40 0 0 2.241 27,93% 8 2.343 292 0 0 2.635 29,88% 8 2.655 80 0 0 2.735 29,78% 8 2.691 72 0 0 2.763 38,83% 9 3 2 0 0 5 0,06% 9 3 6 0 0 9 0,1 9 2 4 0 0 6 0,06% 9 2 2 0 0 4 0,05% 10 35 188 0 0 223 2,78% 10 28 241 0 0 268 3,04% 10 25 369 0 0 394 4,29% 10 24 75 0 0 99 1,39% 11 9 13 0 0 22 0,28% 11 3 38 0 0 41 0,46% 11 1 47 0 0 48 0,52% 11 1 16 0 0 17 0,24% 12 1 32 0 0 33 0,4 12 1 30 0 0 31 0,36% 12 1 19 0 0 20 0,22% 12 1 24 0 0 26 0,36% 13 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0 0 0,0 14 0 3 0 0 4 0,04% 14 0 3 0 0 3 0,03% 14 0 3 0 0 3 0,03% 14 0 3 0 0 3 0,05% 15 5 125 0 0 130 1,62% 15 4 174 0 0 178 2,02% 15 4 240 0 0 244 2,66% 15 6 139 0 0 145 2,04% 16 0 186 0 0 186 2,3 16 0 18 0 0 18 0,2 16 0 42 0 0 42 0,46% 16 0 75 0 0 75 1,05% 17 0 0 0 0 0 0,0 17 0 21 0 0 21 0,24% 17 0 18 0 0 18 0,2 17 0 0 0 0 0 0,0 18 178 10 0 0 188 2,34% 18 152 83 0 0 235 2,66% 18 176 102 0 0 278 3,03% 18 160 53 0 0 212 2,98% 19 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0 0 0 0,0 21 0 2 0 0 2 0,03% 21 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0 0 0,0 23 4 28 0 0 31 0,39% 23 4 70 0 0 74 0,84% 23 5 21 0 0 26 0,28% 23 4 19 0 0 23 0,33% 24 1 62 0 0 63 0,78% 24 13 61 0 0 74 0,84% 24 11 75 0 0 86 0,94% 24 12 30 0 0 42 0,59% 25 1 35 0 0 36 0,45% 25 6 1 0 0 6 0,07% 25 5 28 0 0 32 0,35% 25 5 1 0 0 6 0,08% 26 4 102 0 0 105 1,3 26 1 49 0 0 50 0,57% 26 2 145 0 0 147 1,6 26 4 35 0 0 39 0,55% 27 1 24 0 0 24 0,3 27 0 12 0 0 12 0,13% 27 0 42 0 0 42 0,46% 27 0 17 0 0 17 0,24% 28 1 34 0 0 35 0,44% 28 3 40 0 0 43 0,49% 28 5 62 0 0 67 0,73% 28 6 57 0 0 63 0,88% 29 3 71 0 0 74 0,92% 29 4 87 0 0 91 1,03% 29 5 87 0 0 92 1,0 29 4 20 0 0 23 0,33% 31 82 25 214 0 320 3,99% 31 102 25 31 0 158 1,79% 31 82 47 31 0 160 1,74% 31 22 18 32 0 71 1,0 32 23 29 0 0 52 0,65% 32 21 19 0 0 40 0,46% 32 13 130 0 0 144 1,56% 32 7 0 0 0 7 0,1 99 0 0 0 3.402 3.402 42,4 99 0 0 0 3.502 3.502 39,7 99 0 0 0 3.502 3.502 38,14% 99 0 0 0 2.711 2.711 38,1 8.024 8.819 9.183 7.116 COD. SETTORE COD. SETTORE 1 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - AMMINISTRAZIONE GENERALE 16 ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE ED ORGANI ISTITUZIONALI 2 LAVORO 17 VIABILITA' 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ANTINCENDIO 18 TRASPORTI SU STRADA 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 19 TRASPORTI FERROVIARI 5 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 ARTIGIANATO 6 ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E RELATIVE STRUTTURE 24 TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA 7 ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE 25 FIERE, MERCATI E COMMERCIO INTERNO 8 DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE 26 EDILIZIA ABITATIVA 9 SPORT E TEMPO LIBERO 27 URBANISTICA 10 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 28 INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA 11 FORESTE 29 PROTEZIONE DELLA NATURA, BENI AMBIENTALI, PARCHI E RISERVE 12 SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA 31 ONERI FINANZIARI 13 ACQUE MINERALI, TERMALI, CAVE, TORBIERE ED ALTRE 32 SPESE NON ATTRIBUITE ATTIVITA' ESTRATTIVE 14 CACCIA E PESCA 21 TRASPORTO AEREO 15 OPERE PUBBLICHE 99 ALTRI SETTORI U n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo Nel Settore 1 sono allocati capitoli di spesa cofinanziati dallo Stato e dalla Comunità Europea
TAB. 8 - ENTRATE SUDDIVISE PER TITOLO ED INCIDENZA % Entrate Anno 2001 Titolo 1: Entrate derivanti a tributi propri della regione Competenza 2.334 Cassa 2.398 Residui 252 Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello stato Competenza 400 Cassa 2.667 Residui 2.352 Titolo 3: Entrate derivanti da rendite patrimoniali Competenza 872 Cassa 1.097 Residui 342 Titolo 4: Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti Competenza 31 Cassa 31 Residui 0 Titolo 5: Entrate derivanti da rendite patrimoniali Competenza 513 Cassa 545 Residui 32 Titolo 6: Entrate derivanti da partite di giro Competenza 7.127 Cassa 7.207 Residui 85 2 1 12% Entrate 56% Titolo 1: Entrate derivanti a tributi propri della regione Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello stato Titolo 3: Entrate derivanti da rendite patrimoniali Titolo 4: Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti Titolo 5: Entrate derivanti da rendite patrimoniali n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire e si riferiscono al preventivo
TAB. 9 - SPESE SUDDIVISE PER TITOLO ED INCIDENZA % Spese Anno 2001 Titolo 1: Spese correnti Competenza 3.168 Cassa 3.528 Residui 205 Titolo 2: Spese di investimento Competenza 2.835 Cassa 3.232 Residui 930 Titolo 3: Spese per rimborso di mutui e prestiti Competenza 68 Cassa 68 Residui 0 Titolo 4: Spese per partite di giro Competenza 7.127 Cassa 7.127 Residui 17 47% Spese 52% Titolo 1: Spese correnti Titolo 2: Spese di investimento Titolo 3: Spese per rimborso di mutui e prestiti n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire e si riferiscono al preventivo
TAB. 10 - ANALISI DELL'INCIDENZA DELLE CATEGORIE ECONOMICHE DI SPESA TITOLO 1 1 SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI Spese 2001 2001 2001 2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1 1 SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE 17 18 2 1 2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 133 149 43 1 3 PERSONALE IN QUIESCENZA 11 12 0 1 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 79 116 47 2% 2% 4% 2% 3 PERSONALE IN QUIESCENZA 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1 5 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 2.957 3.096 127 1 6 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI 83 128 51 1 8 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA 76 176 97 5 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 2 1 BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE 45 72 39 2 2 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 1 1 1 2 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 669 851 174 2 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 646 1.352 618 2 6 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE 0 0 0 2 8 SOMME NON ATTRIBUIBILI 921 643 7 3 1 MUTUI 68 68 0 4 1 PARTITE DI GIRO 7.127 7.127 17 89% TITOLO 2 6 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI 8 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA 1 BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE 4 2% 29% 2 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 28% 6 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE 8 SOMME NON ATTRIBUIBILI n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire e si riferiscono al preventivo
TAB. 11 - ANALISI DELL'INCIDENZA DELLA SPESA DEI SETTORI REGIONALI SETTORI DEL TITOLO 1 2001 Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE settore 1 295 494 0 0 789 2 12 47 0 0 60 3 0 1 0 0 1 4 20 21 0 0 41 5 41 235 0 0 276 6 18 32 0 0 50 7 46 9 0 0 55 8 2.683 241 0 0 2.924 9 2 2 0 0 4 10 26 308 0 0 333 11 1 29 0 0 31 12 1 34 0 0 36 13 0 0 0 0 0 14 0 3 0 0 4 15 5 269 0 0 274 16 0 146 0 0 146 17 0 10 0 0 10 18 175 114 0 0 289 19 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 23 4 31 0 0 35 24 13 115 0 0 127 25 8 49 0 0 57 26 6 91 0 0 96 27 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 31 0 0 68 0 68 32 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 COD. SETTORE COD. SETTORE 1 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ORGANI ISTITUZIONALI 16 ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE 2 LAVORO 17 VIABILITA' 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ANTINCENDIO 18 TRASPORTI SU STRADA 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 19 TRASPORTI FERROVIARI 5 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 ARTIGIANATO 91011 12 13 14 15 16 17 18 5% 8 8 19 21 232425 26 27 28 29 31 32 99 1 9% 234 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 31 32 99 16 6% 15 12% 17 18 5% 13 14 12 19 21 23 11 24 5% 25 2% SETTORI DEL TITOLO 2 10 13% 26 4% 27 28 29 31 32 99 9 8 1 1 22% 7 6 5 1 2 2% 3 4 6 ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E RELATIVE STRUTTURE 24 TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA 7 ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE 25 FIERE, MERCATI E COMMERCIO INTERNO 8 DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE 26 EDILIZIA ABITATIVA 9 SPORT E TEMPO LIBERO 27 URBANISTICA 10 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 28 INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA 11 FORESTE 29 PROTEZIONE DELLA NATURA, BENI AMBIENTALI, PARCHI E RISERVE 12 SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA 31 ONERI FINANZIARI 13 ACQUE MINERALI, TERMALI, CAVE, TORBIERE ED ALTRE ATTIVITA' ESTRATTIVE 32 SPESE NON ATTRIBUITE 14 CACCIA E PESCA 21 TRASPORTO AEREO 15 OPERE PUBBLICHE 99 ALTRI SETTORI U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 31 32 99 n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire e si riferiscono al preventivo Nel Settore 1 sono allocati capitoli di spesa cofinanziati dallo Stato e dalla Comunità Europea
TAB. 12 - ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE REGIONALI PER TITOLI E CATEGORIE CASSA Entrate 2001 2002 2003 2004 1 1 TRIBUTI PROPRI 1.333 1.339 1.383 1.383 1 2 TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI 1.001 1.020 1.030 1.030 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI 2 1 SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970 0 0 0 0 2 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SPECIALI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 119 DELLA COSITTUZIONE E DA ALTRI PARTICOLARI FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI STATUTI REGIONALI SPECIALI 0 0 0 0 2 3 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI STATALI 399 260 255 255 2 4 ENTRATE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 1 1 1 1 3 1 VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE 5 5 4 4 3 2 RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO 4 4 4 4 3 3 UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI 0 0 0 0 3 4 ENTRATE DIVERSE 0 0 0 0 3 5 PROVENTI SPECIALI 4 3 3 3 3 6 RECUPERI E RIMBORSI 850 880 920 920 3 7 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 10 9 9 9 4 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONE DI CANONI 31 10 10 10 4 2 EREDITA' DONAZIONI E ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALI NON DALLO STATO 0 0 0 0 4 3 RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI 0 0 0 0 5 1 MUTUI 513 100 100 100 5 2 OBBLIGAZIONI 0 0 0 0 5 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE 0 0 0 0 COMPETENZA Spese 2001 2002 2003 2004 1 1 SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE 21 20 20 19 1 2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 155 155 157 149 1 3 PERSONALE IN QUIESCENZA 14 14 14 13 1 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 94 78 80 76 1 5 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 2.728 2.709 2.803 2.663 1 6 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI 39 21 21 20 1 7 INTERESSI 62 60 59 56 1 8 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA 3 2 1 1 1 9 SOMME NON ATTRIBUIBILI 52 45 45 43 2 1 BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE 58 25 28 37 2 2 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 6 3 3 4 2 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI 283 119 115 149 2 4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 486 267 258 335 2 6 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE 25 25 25 33 2 8 SOMME NON ATTRIBUIBILI 74 50 50 65 3 1 MUTUI 68 56 55 72 3 2 OBBLIGAZIONI 0 0 0 0 3 3 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE 0 0 0 0 n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire
TAB. 13 - ANALISI DEL TREND DELL'INCIDENZA DELLA SPESA DEI SETTORI REGIONALI 2001 Incidenza 2002 Incidenza 2003 Incidenza 2004 Incidenza Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 TOTALE % Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 TOTALE % Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 TOTALE % Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 TOTALE % settore 1 258 192 0 451 10,82% settore 1 251 80 0 331 9,07% settore 1 256 85 0 341 9,12% settore 1 243 111 0 353 9,46% 2 6 44 0 50 1,2 2 5 20 0 25 0,67% 2 5 20 0 25 0,66% 2 4 26 0 30 0,8 3 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0,0 4 16 14 0 30 0,72% 4 12 10 0 22 0,6 4 12 8 0 20 0,54% 4 11 10 0 22 0,58% 5 7 119 0 126 3,03% 5 6 51 0 56 1,54% 5 6 46 0 51 1,37% 5 5 59 0 64 1,72% 6 12 20 0 31 0,75% 6 4 10 0 14 0,39% 6 4 10 0 14 0,38% 6 4 14 0 17 0,46% 7 43 3 0 46 1,1 7 18 2 0 20 0,55% 7 18 2 0 20 0,54% 7 17 3 0 20 0,53% 8 2.467 15 0 2.482 59,57% 8 2.491 8 0 2.499 68,5 8 2.581 8 0 2.589 69,34% 8 2.452 10 0 2.462 65,95% 9 2 2 0 4 0,09% 9 2 1 0 3 0,09% 9 2 1 0 3 0,09% 9 2 2 0 4 0,1 10 22 81 0 104 2,49% 10 20 51 0 71 1,93% 10 20 50 0 70 1,87% 10 19 65 0 84 2,25% 11 1 10 0 11 0,26% 11 1 4 0 5 0,12% 11 1 4 0 5 0,12% 11 1 5 0 6 0,15% 12 1 7 0 8 0,2 12 1 4 0 5 0,14% 12 1 4 0 5 0,13% 12 1 5 0 6 0,16% 14 0 4 0 4 0,09% 14 0 2 0 2 0,04% 14 0 2 0 2 0,04% 14 0 2 0 2 0,05% 15 5 87 0 92 2,2 15 3 59 0 61 1,68% 15 3 57 0 59 1,59% 15 3 73 0 76 2,04% 16 0 12 0 12 0,28% 16 0 0 0 0 0,0 16 0 0 0 0 0,0 16 0 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0 0,0 18 175 48 0 223 5,35% 18 158 41 0 199 5,46% 18 163 39 0 202 5,4 18 155 51 0 206 5,5 19 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0 0,0 23 5 21 0 26 0,6 23 3 15 0 18 0,49% 23 3 14 0 17 0,45% 23 3 18 0 21 0,56% 24 12 11 0 24 0,57% 24 8 6 0 14 0,37% 24 8 6 0 14 0,36% 24 8 7 0 15 0,4 25 7 3 0 9 0,22% 25 4 2 0 6 0,15% 25 4 2 0 6 0,15% 25 4 2 0 6 0,15% 26 0 43 0 44 1,05% 26 0 25 0 25 0,7 26 0 23 0 23 0,63% 26 0 30 0 30 0,8 27 0 17 0 17 0,4 27 0 11 0 11 0,3 27 0 11 0 11 0,28% 27 0 14 0 14 0,37% 28 9 59 0 68 1,63% 28 6 5 0 11 0,3 28 6 5 0 11 0,28% 28 6 6 0 12 0,3 29 5 19 0 24 0,58% 29 5 10 0 15 0,4 29 5 10 0 14 0,39% 29 5 13 0 17 0,46% 31 62 25 68 155 3,72% 31 60 25 56 141 3,85% 31 59 25 55 139 3,7 31 56 33 72 160 4,27% 32 53 74 0 126 3,03% 32 46 50 0 96 2,62% 32 45 50 0 95 2,56% 32 43 65 0 108 2,9 4.166 3.648 3.734 3.734 COD. SETTORE COD. SETTORE 1 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - AMMINISTRAZIONE GENERALE 16 ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE ED ORGANI ISTITUZIONALI 2 LAVORO 17 VIABILITA' 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ANTINCENDIO 18 TRASPORTI SU STRADA 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 19 TRASPORTI FERROVIARI 5 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 ARTIGIANATO 6 ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E RELATIVE STRUTTURE 24 TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA 7 ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE 25 FIERE, MERCATI E COMMERCIO INTERNO 8 DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE 26 EDILIZIA ABITATIVA 9 SPORT E TEMPO LIBERO 27 URBANISTICA 10 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 28 INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA 11 FORESTE 29 PROTEZIONE DELLA NATURA, BENI AMBIENTALI, PARCHI E RISERVE 12 SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA 31 ONERI FINANZIARI 13 ACQUE MINERALI, TERMALI, CAVE, TORBIERE ED ALTRE 32 SPESE NON ATTRIBUITE ATTIVITA' ESTRATTIVE 14 CACCIA E PESCA 21 TRASPORTO AEREO 15 OPERE PUBBLICHE 99 ALTRI SETTORI U n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire Nel Settore 1 sono allocati capitoli di spesa cofinanziati dallo Stato e dalla Comunità Europea