- Impegni Elenco dei filtri utilizzati - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO Ordinamento - Voce di bilancio P.E.G. 2698/2013 2653/2012 ONERI 01011.01.001001 06-GABINETTO DI 2013 Oneri riflessi 01011.01.001001 06-GABINETTO DI 2012 4.106,56 283.029,36 31.350,88 251.678,48 251.678,48 4.106,56 4.106,56 513/2011 ONERI RIFLESSI 01011.01.001001 06-GABINETTO DI 2011 20.00 20.00 20.00 559/2011 COMPETENZE STAFF 01011.01.005200 06-GABINETTO DI 2011 8.511,05 8.511,05 8.511,05 2775/2012 2700/2013 2701/2013 2741/2013 2536/2013 1051/2011 3349/2013 CONTRIBUTI PER IL PERSONALE 01011.01.005201 06-GABINETTO DI 2012 11.852,49 ONERI PERSONALE STAFF 01011.01.005201 06-GABINETTO DI 2013 ACCESSORIO STAFF 01011.01.005203 06-GABINETTO DI 2013 irap 01011.02.005205 06-GABINETTO DI 2013 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL DITTA AVELLA ALFREDO PER ACQUISTO QUOTIDIANI IMPEGNO A FAVORE DELL'ARCICONFRATERNITA DEL MONTE DEI MORTIE SS. SACRAMENTO DI CASERTA ANTICA PER L' 01011.03.002000 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.002000 06-GABINETTO DI 2011 1.05 ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE UFFICIO DI 01011.03.002000 06-GABINETTO DI 2013 PRESIDENZA IN FAVORE DELLA DITTA AVELLA ALFREDO 11.852,49 11.852,49 28.239,41 3.362,77 24.876,64 24.876,64 40.145,38 9.216,22 30.929,16 30.929,16 17.019,32 17.019,32 17.019,32 6.00 4.801,00 1.199,00 1.199,00 1.05 1.05 2.90 2.90 2.90 3378/2013 acquisto materiale di consumo Agenzia editoriale: Ditta Gaidino Francesco & C. sas 01011.03.003000 06-GABINETTO DI 2013 6.900,12 6.900,12 6.900,12 Pagina 1 di136
3350/2013 2543/2013 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER INCONTRI ED EVENTI UFFICIALI DITTA F.LLI COMELLA SRL impegno competenze professionali arbitro unico nel procedimento arbitrale avv. nardone e C./prov. 01011.03.005500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2013 3.00 3.00 3.00 34.892,00 34.892,00 34.892,00 219/2010 SPESE TRANSATTIVE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2013 27.00 27.00 27.00 PER LITI DICOMPETENZA DEL SETTORE < 27/04/2010 > 1824/2013 3027/2013 2841/2013 2679/2012 1128/2011 2164/2012 1966/2013 2974/2013 2396/2013 1699/2012 ASSISTENZA GIUDIZIARIA STUDIO LEGALE IASELLI PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO Spesa per assistenza legale avv. Iannuccilli Pasquale Disp. Dirett.Gener. 280 dell'11/12/2003 ASSISTENZA LEGALE PROF.AVV.MARIO ROSARIO SPASIANO PER RICORSO TAR LAZIO AVVERSO DECRETO M.I. DEL 25/ 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2013 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GIUDIZ.PROF.AVV. 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2012 4.584,00 MARIO ROSARIO SPASIANO PER AZIONI A TUTELA DELL'ENTE SPESE PER ASSIETNZA GIUDIZIA-RIA PER LITI DI COMPETENZA DELSETTORE IMPEGNO DI SPESA < 30/12/2011 > IMPEGNO PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE PRESIDENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AGLI ASSESSORI INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2013 AL VICE PRESIDENTE - ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI AMMINISTRATORI 01011.03.005600 06-GABINETTO DI 2013 12.250,40 01011.03.006000 06-GABINETTO DI 2012 126.284,88 01011.03.006000 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.006100 06-GABINETTO DI 2013 rimborsi ed indennita' amministratori 01011.03.006100 06-GABINETTO DI 2013 contr. cassa stato a car. ente in fav. dell'ass. Della Cioppa in aspett. per mand. politico (Agosto 01011.03.006500 06-GABINETTO DI 2012 847,31 5.787,02 3.270,22 2.516,80 2.516,80 8.881,60 8.881,60 8.881,60 6.344,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 4.584,00 4.584,00 12.250,40 12.250,40-35.712,72 88.959,33 1.612,83 1.612,83 335.00 235.214,73 99.785,27 99.785,27 9.00 9.00 9.00 10.00 8.606,67 1.393,33 1.393,33 847,31 847,31 857/2010 ONERI 01011.03.006500 06-GABINETTO DI 2010 24.074,52 24.074,52 24.074,52 3068/2013 2367/2013 ONERI 01011.03.006500 06-GABINETTO DI 2013 Indennità ai consiglieri provinciali 01011.03.007000 06-GABINETTO DI 2013 12.221,05 12.221,05 12.221,05 350.00 216.193,96 133.806,04 133.806,04 583/2013 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MESE DI 01011.03.007000 06-GABINETTO DI 2013 50.330,27 50.308,44 21,83 21,83 FEBBRAIO 2013 E GETTONI MESE DI GENNAIO 13 AL CONS.FEDERI Pagina 2 di136
3030/2013 1465/2012 2417/2013 1070/2013 2471/2013 2473/2013 1069/2013 1054/2011 3316/2013 3375/2013 3352/2013 3059/2013 2230/2013 3359/2013 3390/2013 2831/2013 3351/2013 IMPEGNO PER PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI ANNO 2013 01011.03.007100 06-GABINETTO DI 2013 pagamento relativo al rimborso spese del mese di marzo 2012 01011.03.007100 06-GABINETTO DI 2012 10.720,31 ai consiglieri provinciali ex art. 84 IMPEGNO PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01011.03.007100 06-GABINETTO DI 2013 AI CONSIGLIERI PROVINCIALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPANA LUIGI DI CAIAZZO 01011.03.008000 06-GABINETTO DI 2013 SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER SEDUTE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DITTA SEDIVER SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DEI CONSIGLIO PROVINCIALI AFFIDAMENTO DITTA SEDIVER DI CASERTA PER IL SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPIUTERIZZATA SEDUTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA HIRTA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SUPPORTO PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA EDITORIALE CON ANNESSA LIBRERIA PROVINCIALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA SULL'INSULA RELIGIOSA DEL BORGO MEDIEVALE DI CASERTAVECCHIA acquisto volume Il Filo del Discorso da utilizzare per occasioni di rappresentranza a contenuto prom IMPEGNO DI SPESA COMPENSO DIFENSORE CIVICO ANNO 2013 PROGETTO "LOTTA AL DISAGIO GIOVANILE: RIACCENDIAMO LA SPERANZA DI UN FUTURO LAVORATIVO" SUPPORTO PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO AGENZIA EDITORIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA Integrazione impegno di spesa di cui alla determ. n. 155/sc/2011- Stampa volume "Valle di Suessola" ACQUISTO DI BENI MOBILI PER INCONTRI ED EVENTI UFFICIALI DITTA F.LLI COMELLA SRL 01011.03.008000 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.008000 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.008000 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.008600 06-GABINETTO DI 2011 10.50 01011.03.012500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.012500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.012500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.012500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.013000 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 50.00 50.00 50.00 2.165,03 8.555,28 8.555,28 42.766,75 40.928,53 1.838,22 1.838,22 80 172,50 627,50 627,50 1.00 324,67 675,33 675,33 5.705,80 1.122,40 4.583,40 4.583,40 2.50 629,20 1.870,80 1.870,80 10.50 10.50 5.75 5.75 5.75 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.20 5.20 5.20 52.665,00 8.777,18 43.887,82 43.887,82 8.50 8.50 8.50 1.00 1.00 1.00 60 60 60 1.20 1.20 1.20 Pagina 3 di136
1063/2011 3060/2013 3071/2013 3293/2013 818/2010 1919/2011 2289/2003 2605/2013 3065/2013 3339/2013 3365/2013 1055/2011 3362/2013 3376/2013 PUBBLICAZIONE INFORMATIVATRAMITE EMITTENTE LOCALE TVLUNA Acquisto buste shoppers Uffici di Presidenza Ditta Depigraf snc 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2011 40 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 servizio installazione luminarie ditta F.sco Nargiso 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA IN FAVORE DELL'ECONOMO UFFICI CENTRALI FONDI CONSIGLIERA DI PARITA'ANNI 2007-2008DECRETI REG.LE 180 E 181 DEL3.11.2010 FONDI CONSIGLIERA DI PARITA' ANNI 2007-2008 DECRETI REG.LE 180 E 181 DEL SPESA PER ATTIVITA' DELLACONSIGLIERA DI PARI OPPORTUNI-TA' quota associativa Unione Regionale Province Campane anno 2013 01011.03.017500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.023901 06-GABINETTO DI 2010 1.38 01011.03.023901 06-GABINETTO DI 2010 28.551,22 01011.03.023901 06-GABINETTO DI 2003 5.000,02 01011.03.024000 06-GABINETTO DI 2013 QUOTA ASSOCIATIVA IRVAT 01011.03.025900 06-GABINETTO DI 2013 IMPEGNO SPESA COMPENSO ANNO 2013 COMPONENTI OIV BIBLIOTECA PROV.LE E MUSEO DELLO SPORT. ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI SERVIZI PER EVENTI E PER LA COM IMPEGNO E CONFERIMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA HIRTA BIBLIOTECA E MUSEO DELLO SPORT -APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE ELETTRONICA SPESE PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALI IN TERRA DI LAVORO 01011.03.066500 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.229100 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.229100 06-GABINETTO DI 2011 1.00 01011.03.229100 06-GABINETTO DI 2013 01011.03.229100 06-GABINETTO DI 2013 40 40 1.708,00 1.708,00 1.708,00 6.95 6.95 6.95 3.00 3.00 3.00 1.38 1.38 10.660,91 17.890,31 15.431,84 5.000,02 5.000,02 25.586,16 25.586,16 25.586,16 10.00 10.00 10.00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 1.00 1.00 9.00 9.00 9.00 1.40 1.40 1.40 508/2010 SPESE ELETTORALI 01011.04.028000 06-GABINETTO DI 2010 1.096.886,38 20.132,90 1.076.753,48 1.076.753,48 4369/2005 PAGAMENTO SPESE ELETTORALIANNO 2005 < 13/12/2004 DELIB.GIU > 01011.04.028000 06-GABINETTO DI 2005 841.400,83 11.950,14 829.450,69 829.450,69 9/1998 RESIDUI STANZIAMENTO - A SALDOSPESE PER 01011.04.028000 06-GABINETTO DI 1998 880.104,70-235.255,06 644.849,64 644.849,64 ELEZIONI AMM/VE 1996 1658/2000 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIOSPESE ELETTORALI2000 01011.04.028000 06-GABINETTO DI 2000 208.538,30 208.538,30 208.538,30 Pagina 4 di136
3341/2013 3241/2013 GIUDIZIO ARBITRALE INTERPORTO SUD EUROPA C/PROVINCIA: TRANSAZIONE TRA PROV. E AVVOCATO NORDONE TRANSAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CASERTA E LA CURATELA FALLIMENT. EUROBIC S.C.A.R.L. 01011.09.005601 06-GABINETTO DI 2013 01011.09.005602 06-GABINETTO DI 2013 55.555,89 55.555,89 55.555,89 24.00 24.00 24.00 366/2013 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 01011.09.007500 06-GABINETTO DI 2013 24.00 22.563,00 1.437,00 1.437,00 2702/2013 2587/2012 2638/2012 2704/2013 1194/2010 1157/2011 2561/2012 COMPETENZE AL DIRETTORE 01021.01.005000 06-GABINETTO DI 2013 COMPENSO DIRETTORE GENERALE 01021.01.005000 06-GABINETTO DI 2012 94.611,92 1010201032001 - ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSO 01021.01.032001 09-ORGANIZZAZIONE E 2012 39.635,69 NALE SERVIZIO POLIZIA PROV.LE ONERI 01021.01.032001 09-ORGANIZZAZIONE E 2013 DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM.2010 01021.01.071000 06-GABINETTO DI 2010 1.390,84 DIRITTI IV TRIM. 2011 01021.01.071000 06-GABINETTO DI 2011 9.305,00 DIRITTI DI SEGRETERIA 01021.01.071000 06-GABINETTO DI 2012 9.688,34 101.483,45 29.386,28 72.097,17 72.097,17 46.750,71 47.861,21 47.861,21 38.537,80 1.097,89 1.097,89 41.012,01 212,43 40.799,58 40.799,58 1.390,84 1.390,84 9.305,00 9.305,00 9.688,34 9.688,34 614/2011 CORRESPONSIONE DIRITTI DISEGRETERIA 2 01021.01.071000 06-GABINETTO DI 2011 2.028,96 2.028,96 2.028,96 TRIMESTRE 2011SEGRETARIO GENERALE < 21/10/2011 > 3374/2013 2742/2013 3367/2013 1817/2013 2560/2012 3399/2013 2639/2012 CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4' TRIM.2013 01021.01.071000 06-GABINETTO DI 2013 SEGRETARIO GENERALE irap 01021.02.032005 09-ORGANIZZAZIONE E 2013 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO APPALTO REP. 22104-19/12/2013 ECONOMO PROVINCIALE - ACQUISTO DI QUOTIDIANI TESTI E VOLUMI SEGRET.GEN.LE DELL'ENTE 01021.02.039101 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01021.03.039000 06-GABINETTO DI 2013 DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2012 01021.04.071100 06-GABINETTO DI 2012 2.50 DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRI.13 ART.42 LEGGE 8.6.62 N. 604 E ART.20 D.P.R.465 DEL 4.12.97 01021.04.071100 06-GABINETTO DI 2013 ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE UFFICIO 01031.01.080001 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 8.582,56 RAGIONERIA - PROVVEDITORATO E MUTUI E ESPROPRI 30.095,59 30.095,59 30.095,59 6.273,49 6.273,49 6.273,49 168,00 168,00 168,00 1.00 1.00 2.50 2.50 3.370,07 3.370,07 3.370,07 816,81 7.765,75 7.765,75 Pagina 5 di136
2706/2013 ONERI 01031.01.080001 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 109.821,99 47.600,42 62.221,57 62.221,57 541/2011 ONERI 01031.01.080001 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 4.686,28 2.463,04 2.223,24 2.223,24 2743/2013 1826/2013 2501/2013 1446/2009 irap 01031.02.080005 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 N. 80 Sim voce, con opzione dati Vodafone Internet sempre TOP, P.A.- Ric., più licenza IMPEGNO DI SPESA PER IL SERV.ZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PRESONALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2010 01031.03.009500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 01031.03.009500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.009500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 6.529,19 17.461,13 17.461,13 17.461,13 4.065,60 3.926,50 139,10 139,10 40.00 31.430,55 8.569,45 8.569,45 5.960,16 569,03 569,03 23/2013 < Ex.Num.: IX-2013-3 > COMPENSO REVISORI DEI 01031.03.012000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 114.680,44 89.454,76 25.225,68 25.225,68 CONTITRIENNIO 2012/2012 376/2012 < Ex.Num.: IX-2012-3 > COMPENSO REVISORI DEI 01031.03.012000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 13.446,65 2.038,73 11.407,92 11.407,92 CONTITRIENNIO 2012/2014 < 14/02/2012 > 790/2011 FORNITURA ACQUA 01031.03.083000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 361,60 361,60 361,60 1029/2009 1343/2009 2710/2009 2599/2012 ACQUISTO QUOTIDIANI SETT.EC.FIN. ANNO 2009 01031.03.084000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 42,62 SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI CONTABILITA' E FINANZA < 07/12/2009 > SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIO NI CONTABILITA' E FINANZA 01031.03.084000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 98,20 01031.03.084000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 103,20 SPESA PER PUBBLICAZIONE BILANCIO 01031.03.092000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 5.00 42,62 42,62 98,20 98,20 103,20 103,20 5.00 5.00 975/2010 SPESA PUBBLICAZIONE BILANCIOE RENDICONTO 01031.03.092000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 15.00 15.00 15.00 1082/2011 SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELBILANCIO 01031.03.092000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 10.00 10.00 10.00 38/2010 ASSISTENZA SOFTAWARE PROCEDURASTIPENDI ANNO 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 1.98 1.98 1.98 2010 < 08/02/2010 > 1645/2006 1957/2013 2022/2013 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURADI MATERIALE DI CANCELLERIA EPER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA TECN ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTEBILITA' PER L'ESTRAZIONE DEI FLUSSI MANDATI E REVERSALI IN ORDINAT. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE J-SMART-CDG 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2006 20.211,35 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013-4.178,90 5.353,28 10.679,17 5.575,91 1.149,50 1.149,50 1.149,50 5.374,50 5.374,50 5.374,50 Pagina 6 di136
3249/2013 1164/2011 365/2012 2673/2012 3250/2013 2567/2013 1992/2013 Servizio assistenza software di gestione della contabilità anno 2013 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 4.966,30 < Ex.Num.: IX-2012-210015 > ACQUISTO SOFTAWARE APPLICATIVOGESTIONE CONTABILITA FINANZIARIA- INSTAL 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 11.979,00 Spesa per il nuovo programma finanziario 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 7.576,00 Servizio assistenza software di gestione della contabilità 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 acquisto software certificato al conto consuntivo 2012 e al bilancio di previsione 2013 spese per attivazione tracciati Teso2003v8 per invio ordinativi secondo nuovo ordinamento contabile 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 12.177,00 12.177,00 12.177,00 1.450,79 3.515,51 3.515,51-267,00 10.164,00 1.548,00 1.548,00-605,00 6.971,00 6.971,00 267,00 267,00 267,00 854,00 854,00 854,00 605,00 605,00 605,00 620/2011 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 68,86 68,86 68,86 KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY PER 25 POSTAZIONI 960/2010 GESTIONE PROGRAMMA FINANZIARIO 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 5.771,20 3.63 2.141,20 2.141,20 578/2010 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI 01031.03.095000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 696,00 513,04 182,96 182,96 266/2010 FORMAZIONE SOFTWARE"PROGETTO ASSIOMA" 01031.03.101000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 2.268,00 2.268,00 2.268,00 GESTIONEINVENTARIO IMMOBILIARE - < 14/05/2010 > 961/2010 SPESA PER AGGIORNAMENTO SULNUOVO 01031.03.101000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 5.791,00 90 4.891,00 4.891,00 PROGRAMMA DELLA FINANZIARIA 291/2011 IMPEGNO DI SPESA IN FAVOREDELL'ECONOMO PER 01031.03.101000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 79,05 79,05 49,81 SEMINARIO NAZIONALE INDETTO DALL'UPI 1165/2011 2600/2012 1166/2011 2973/2013 2601/2012 3257/2013 SPESA PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL NUOVO PROGRAMMADI CONTABILITA' 01031.03.101000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 5.18 SPESE POSTALI E BANCARIE 01031.03.103000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 5.341,62 SPESE POSTALI E BANCARIE 01031.03.103000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 4.90 PROVENTI DA SPONSOR - CONTRATTO DI GESTIONE TESORERIA SAN PAOLO BANCO NAPOLI CASERTA- 01031.03.105100 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 PROVENTI DA SPONSOR PER FINANZIAMENTO SPESE 01031.03.105100 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 30.00 ACQUISTO MAT.LE INFORM.CO PER TUTTI GLI UFF. DELL'ENTE 01031.03.122000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 5.18 5.18 339,94 5.001,68 5.001,68 4.888,33 11,67 11,67 10.00 10.00 10.00 30.00 30.00 6.430,50 6.430,50 6.430,50 Pagina 7 di136
998/2011 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICOAD USO DI TUTTI 01031.03.122000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 4.919,00 3.442,45 1.476,55 1.476,55 GLI UFFICIDELL'ENTE 2111/2012 spese di cancelleria,tipografia e materiale di consumo per stampanti,fotocopiatrice e fax 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 10.00 2.183,21 7.816,79 11,16 341/2012 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 527,14 363,00 164,14 164,14 AD USO DITUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE 1712/2013 3021/2013 3266/2013 2415/2013 2387/2013 2643/2013 2511/2012 3265/2013 1816/2013 2510/2012 3245/2013 2112/2013 ACQUISTO MAT.LE DI CANCELLERIA E MAT.LE DI CONSUMO AD USO DI TUTTI GLI UFF.DELL'ENTE TRAMITE MARKET ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE AD USO DI TUTTI GLI UFFICI TRAMITE MARKET-PLACE ACQUISTO MAT.LE DI CANCELLERIA E MAT.LE DI CONSUMO PER TUTTI GLI UFF.CI DELL'ENTE ECONOMO - APPROVVIGIONAMENTO DI MAT.LE DI CANCELLERIA E MAT.LE DI CONSUMO DI TUTTI GLI UFFICI ACQUISTO MAT.LE DI CANCELLERIA E MAT.LE DI CONSUMO A TUTTI GLI UFFICI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DI TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE TRAMITE MARKET-PLACE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO ADUSO DI TUTTI GLI UFFICI AFF.TO SOMMA ALL'ECONOMO PROV.LE PER APPROVV. TO DI MAT.LE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO ECONOMO - APPROVVIGIONAMENTO DI MAT.LE DI CANCELLERIA E MAT.LE DI CONSUMO DI TUTTI GLI UFFICI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ESANITARIO PER I DESPENSER INSTALLATI PRESSO I SERV.ZI IGIENICI DELL'ENT ACQU.STO MAT.LE IGIE.CO SAN.RIO PER TITTE LE SEDI DELL'ENTE E DISTRIB.RE A VILLA VITRONE serv.di igienizzazione presso i serv.zi igienici siti nella nuova sede dell'ente 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 26.00 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.123000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.124000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 21.00 01031.03.124000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.124000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 10.00 9.561,46 438,54 438,54 1.382,26 1.382,26 1.382,26 1.90 1.90 1.90 7.00 7.00 11,37 10.00 9.436,46 563,54 563,54 10.00 6.928,88 3.071,12 3.071,12 25.708,68 291,32 291,32 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 18.920,05 2.079,95 2.079,95 24.22 24.22 24.22 5.779,68 3.869,04 1.910,64 1.910,64 19/2013 < Ex.Num.: IX-2013-290004 > ABBONAMENTO ON-LINE AL 01031.03.126000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 6.00 6.00 6.00 SOLE24ORE 2416/2013 FORNITURA TESTI,VOLUMI ED ABBONAMENTI PER LA DIREZIONE GENERALE,SEGRETERIA GENERALE E VARI DIRIGENTI 01031.03.126000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 5.142,74 4.516,59 626,15 626,15 Pagina 8 di136
2332/2013 FORN.RA VOLUMI ED ABB.TI PER LA DIR.GEN.LE SEGRET.E VARI DIRIG.TI 01031.03.126000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 3.857,26 2.448,11 1.409,15 1.409,15 92/2011 PAGAMENTO CANONE DI FITTO PERI LOCALI ADIBITI AD 01031.03.138000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 1.765,76 897,93 867,83 867,83 ARCHIVIODELLA PROVINCIA, UBICATI NELFABBRICATO A/2 3247/2013 NOLEGGIO AUTO SENZA COND.TE PER L'AUTOPARCO PROV.LE 01031.03.144000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 1.933,88 1.933,88 1.933,88 348/2013 NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE SENZA 01031.03.144000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 63.066,12 42.087,52 20.978,60 20.978,60 CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI PER L'AUTOPARCO PROV.LE ANNO 2013 585/2011 IMPEGNO DI SPESA PER SPESEPOSTALI DELL'ENTE 01031.03.227000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 609,15 609,15 609,15 586/2011 IMPEGNO DI SPESA PER SPESEPOSTALI OCCORRENTI 01031.03.227000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 1.796,68 1.501,25 295,43 295,43 AL C.P.I. 3267/2013 2466/2012 3012/2013 SPESE POSTALI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO E PER IL SERV.POST.LE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE ENTE POSTE ITALIANE SPESE DI CORRISPONDENZA SETT.POLITICHE DEL LAV. DEI CENTRI PER L'IMP.GO PER.2012 01031.03.227000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.227000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 7.00 SPESE TELEFONICHE UFFICI CENTRALI- ADSL E SERVIZI 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 VOIP- MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE 58.853,07 58.853,07 58.853,07 5.227,56 1.772,44 1.772,44 29.985,90 29.985,90 29.985,90 248/2010 STANZIAMENTO SULLA DISPONIBILITA' 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 353,74 353,74 353,74 959/2011 SPESE TELEFONICHE 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 1.402,84 832,49 570,35 570,35 479/2009 IMPEGNO DI SPESA 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 392,20 392,20 392,20 1279/2010 1203/2011 < Ex.Num.: IX-2010-4 > SPESA PER ADEGUAMENTO TECNOLO-GICO DEI CPI AL SISTEMA ERICS-SON DELLE SEDI < Ex.Num.: IX-2011-200004 > SPESA PER ADEGUAMENTO TECNOLO-GICO DEI CPI AL SISTEMA ERICS-SON DELLE 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 201,19 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 312,30 201,19 201,19 312,30 312,30 447/2013 SPESE TELEFONICHE UFFICI CENTRALI CANONI E 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 290.014,10 286.682,31 3.331,79 3.331,79 SPESE CENTRALI TELEFONICHE 351/2012 < Ex.Num.: IX-2012-200004 > SPESA PER 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 10.744,54 9.343,68 1.400,86 1.400,86 ADEGUAMENTO TECNOLO-GICO DEI CPI AL SISTEMA ERICS-SON DELLE 294/2012 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 01031.03.228000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 15.485,92 14.571,38 914,54 914,54 448/2013 SPESE TELEFONICHE UFFICI CENTRALI ANNO 2013-01031.03.228001 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 45.00 43.623,20 1.376,80 1.376,80 CONSUMI Pagina 9 di136
714/2009 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 373,88 88,32 285,56 285,56 192 DEL D.LGS.N.267/2000.INDIZIONE DI GARA ADEVIDENZA P 411/2010 INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 4.00 324,54 3.675,46 3.675,46 DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVOPER IL TRIE 412/2010 IMPEGNO DI SPESA IN FAVOREDELL'AUTORITA' PER LA 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 15 15 15 VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DILAVORI,SERVIZI E 31/2011 INDIZIONE GARA AD EVIDENZAPUBBLICA CON 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 5.928,00 5.928,00 5.928,00 PROCEDURA APERTAAI SENSI ART.55 COMMA 5 DELD. LGS 12/04/06 N.1 1708/2009 1050/2010 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PUBLIKOMPASS PER INSERTOPUBBLICITARIO SU "CORRIEREDI CASERTA" < 3 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA'ISTITUZIONALE DELL'ENTE < 30/12/2010 > 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 2.126,12 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 2.069,11 2.126,12 2.126,12 2.069,11 2.069,11 733/2010 PUBBLICAZIONE BANDO EDELL'ESI-TO DI GARA E 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 7.976,12 7.976,12 7.976,12 RELATIVO CAPITOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNIMPIANTO DI 100/2011 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 6.50 6.50 6.50 192 PER L'INDIZIONE DI PUBBLICO INCANTO PERL'AFFIDAMENTO 7/2010 SPESA PUBBLICITA GARA APPALTOTIKET MENSA ANNO 01031.03.229500 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 3.944,68 3.944,68 3.944,68 2010 < 03/03/2010 > 225/2012 APPROV.OFFERTE PRESENTATEDALLA SOC.ENEL 01031.03.230000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 117.661,79 115.732,85 1.928,94 1.928,94 ENERGIA E"PERTEPLUS P.A." E ANNO SICURO P.A." EROGAZIONE ENER 2806/2013 1962/2013 1680/2013 IMP.DI SPESA PER IL PAG.TO SERV.ENERGIA E. PRESSO UFF.CENTRALI E DISTACCATI E IST.TI impegno di spesa per pag.to dei costi serv.en.elettr. uff.centr. e ist.ti scol 01031.03.230000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.03.230000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRALI 01031.03.230000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 30.00 17.684,82 12.315,18 12.315,18 100.00 92.098,31 7.901,69 7.901,69 100.00 73.785,29 26.214,71 26.214,71 546/2011 CONSUMO ACQUA E GAS 01031.03.231000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 20.00 19.927,17 72,83 72,83 2548/2013 1120/2010 CONSUMA ACQUA E GAS 01031.03.231000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIONOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COLLOCATE SU VARI PIANI ED UFFICIOE VARI UFFICI 01031.03.236000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 1.449,72 16.00 7.064,59 8.935,41 8.935,41 1.059,02 390,70 Pagina 10 di136
373/2012 < Ex.Num.: IX-2012-290005 > SERVIZIO NOLEGGIO N. 01031.03.236000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 20.00 12.001,70 7.998,30 7.998,30 15FOTOCOPIATRICI XEROS DA DESTI-NARE AGLI UFFICI- 20/2013 < Ex.Num.: IX-2013-290005 > SERVIZIO NOLEGGIO N. 01031.03.236000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 20.00 20.00 20.00 15FOTOCOPIATRICI XEROS DA DESTI-NARE AGLI UFFICI- 283/2012 GIRO FONDI DEL TESORIERE PERESTINZIONE 01031.09.235900 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 14.358,88 14.358,88 14.358,88 C/C02300/0027/12451INCAMERATO CON O.R.N.2044/2012 282/2012 GIRO FONDI DEL TESORIERE PERESTINZIONE C/C 01031.09.235900 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 41.865,50 41.865,50 41.865,50 02300/0028/38INCAMERATO CON O.R.N.2045/2012 1169/2011 1227/2009 1148/2010 1170/2011 1228/2009 RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI 01031.09.238600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 7.00 RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGOE RIMBORSI APIET- EQUITALIAECC 01031.09.238600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 8.718,00 RIMBORSI PER SOPRALLUOGOE RIMBORSI VARI 01031.09.238600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 8.718,00 RESTITUZIONE CANONI NON DOVUTI 01031.09.238700 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 6.853,28 RESTITUZIONE CANONI NON DOVUTI 01031.09.238700 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 5.00 7.00 7.00 8.718,00 8.718,00 8.718,00 8.718,00 246,00 6.607,28 6.607,28 5.00 5.00 559/2013 RESTITUZIONE CANONI NON DOVUTI 01031.09.238700 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 10.257,73 10.257,73 10.257,73 2611/2012 2612/2012 1171/2011 1229/2009 1132/2010 2584/2012 3034/2013 1422/2009 RESTITUZIONE CANONI NON DOVUTI 01031.09.238700 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 5.00 RIMBORSI VARI 01031.09.239000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 10.00 RESTITUZIONE SPESE NON DI COMPETENZA 01031.09.239000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 5.00 RIMBORSI PER SOPRALLUOGHI -SPESE CONTRATTUALI NON DICOMPETENZA RIMBORSI SPESE CONTRATTUALINON DI COMPETENZA E ALTRI RIMBORSI 01031.09.239000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 9.896,71 01031.09.239000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 4.50 RIMBORSO CANONI NON DOVUTI 01031.09.239701 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 106.602,39 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA N. 2484/2011- LIGUORI MICHELE SISTEMAZIONE CONTABILE A PAREGGIO PER DEBITI DERIVANTI DA SENTENZA 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 197,12 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 9.896,71 9.896,71 4.50 4.50 70.133,39 36.469,00 36.469,00 190.843,47 190.843,47 190.843,47 197,12 197,12 Pagina 11 di136
581/2013 2267/2013 3031/2013 Debiti fuoti bilancio in favore di Avv. Caldarella Antonio e Iannetta Ambra. sent.1556/11 Debiti fuori bilancio in favore di Avv. Petrazzuoli e Valentino Nicola. sent. n. 1119/2011. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA LWG DI LEGGIERO GIOVANNI- EDILIZIA 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 7.166,59 7.166,59 7.166,59 1.191,01 1.191,01 1.191,01 5.976,00 5.976,00 5.976,00 119/2013 SENTENZA CARACCIOLO- RICONOSCIMENTO DEBITI 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 579.401,29 579.401,29 579.401,29 FUORI BILANCIO( SENT. 1207/2012 DEL 29.3.2012 1620/2012 3035/2013 2614/2012 3036/2013 3411/2013 1172/2011 956/2011 1039/2009 2997/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI BUCCINO GELSOMINA. RICONOSC. DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 3333/2011- TRIB. S. MARIA C.V.- TIZZANO GIUSEPPE 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 458,00 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 680.878,35 RICONOSCIM. DEBITI FUORI BIL. SENTENZA 1989/2009- CORTE APPELLO NAPOLI-TIZZANO GIUSEPPE Impegno di spesa per copertura debiti fuori bilancio sottoposti al Consiglio Provinciale 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 DEBITI FUORI BILANCIO 01031.09.240600 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 466,59 SPESA PER ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER LA CONTABILITA' FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTODI MATERIALE INFORMATICO DADESTINARE AI VARI UFFICI DELLOENTE < 25/09 ACQUISTO N. 4 SWITCH EDGE-CORE PER CABINE DI CABLAGGIO SU VARI PIANO DEL PAL. SEDE 01032.02.623000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 9.873,00 01032.02.648000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 564,40 01032.02.648000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 458,00 458,00 50.464,31 50.464,31 50.464,31-8.357,60 214.952,29 457.568,46 457.568,46 172.148,52 172.148,52 172.148,52 510.00 510.00 510.00 466,59 466,59-6.521,90 3.351,10 3.351,10 564,40 564,40 10.00 10.00 10.00 999/2011 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA-TICHE AD USO DI 01032.02.648001 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 5.737,00 5.737,00 5.737,00 TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE 997/2011 SPESA PER FORNITURA DI ARREDIC/O LA PRESIDENZA 01032.02.649001 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 3.484,80 498,52 2.986,28 DELLA SEDEDI CORSO TRIESTE-CASERTA 1827/2009 2602/2012 2994/2013 1089/2011 RIMBORSO IMPOSTA PROV.LE DI I^ISCRIZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A. 01041.09.116000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2009 20,84 RIMBORSO IPT NON DOVUTA 01041.09.116000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 21.255,01 RIMBORSO SPESE I.P.T. A DIVERSE AGENZIE 01041.09.116000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 RIMBORSO IMPOSTA PROV.LE DI I^ISCRIZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A. 01041.09.116000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2011 83,23 20,84 20,84 13.700,74 7.554,27 7.554,27 7.958,05 2.258,05 5.70 5.70 83,23 83,23 Pagina 12 di136
962/2010 RIMBORSO IMPOSTA PROV.LE DIPRIMA ISCRIZIONE AL 01041.09.116000 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2010 49,82 49,82 49,82 PRA 2613/2012 RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL 01041.09.239200 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2012 246.424,00 250,99 246.173,01 246.173,01 557/2013 RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL 01041.09.239200 17-RAGIONERIA E BILANCIO - 2013 601.489,75 601.489,75 601.489,75 3056/2013 2627/2013 2604/2012 TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTOPARCO PROVINCIALE TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 01051.02.160000 10-PATRIMONIO E 2013 01051.02.161000 10-PATRIMONIO E 2013 TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 01051.02.161000 10-PATRIMONIO E 2012 300.077,62 1.25 1.25 1.25 100.00 100.00 100.00 300.077,62 300.077,62 301/2011 TASSE SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI 01051.02.161000 10-PATRIMONIO E 2011 73.761,07 55.161,56 18.599,51 18.599,51 1818/2013 2605/2012 1079/2010 IMU ANNO 2013- IMMOBILI PROVINCIALI - 01051.02.162000 10-PATRIMONIO E 2013 PAGAMENTO IMU SU IMMOBILI PROVINCIALI 01051.02.162000 10-PATRIMONIO E 2012 17.027,00 IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDA-MENTO INCARICHI DI ACCATASTA-MENTO IMMOBILI PROVINCIALI 01051.03.119000 10-PATRIMONIO E 2013 46.00 20.604,00 4.979,00 15.625,00 15.625,00 17.027,00 17.027,00 46.00 46.00 285/2011 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATASENZA 01051.03.119000 10-PATRIMONIO E 2013 8.471,83 8.471,83 8.471,83 PUBBLICAZIONE DEL BANDOPER AFFIDAMENTO DELL'INCARICODI ACCATASTAM 1754/2008 IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALA REGOLARIZZAZIONE E AGLI ACCATAST 01051.03.119000 10-PATRIMONIO E 2008 6.961,59 4.835,08 2.126,51 2.126,51 215/2013 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO DI FUEL CARD 01051.03.125000 10-PATRIMONIO E 2013 2.75 2.721,82 28,18 28,18 TRAMITE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI TECNICI E PROTEZIONE CIVIL 2503/2013 2879/2013 2641/2013 3384/2013 ATTO DI IMPEGNO COMPRENSIVO DI IVA E CPA A FAVORE DR IODICE FRANCESCO PRESTAZIONE PROF. LE ASSISTENZA LEGALE PER VERTENZA PROVINCIA DI CASRERTA/PATRIZIA SRL SENTENZA N.1463 DEL 17/4/2013 assistenza legale per ricorso degli avvisi di accertamento TARSU anni 2011/2012 del Palamaggio' 01051.03.129200 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129200 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129200 10-PATRIMONIO E 2013 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI DI 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 MANUTENZIONE C/O GLI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'ENT 1.903,20 943,80 959,40 959,40 5.033,60 5.033,60 5.033,60 1.665,70 1.665,70 1.665,70 2.00 2.00 2.00 Pagina 13 di136
2242/2013 1598/2013 3551/2013 1809/2013 LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O VARI UFFICI PROVINCIALI - LAVORI DI ESPURGO FOSSA BIOLOGICA C/O IL LICEO CLASSICO "CIRILLO" DI AVERSA LAVORI DI M.O. SUL MANTO IMPERMEABILE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO DI CASERTA - LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO C/O LO STADIO DEL NUOTO DI CASER 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 9.244,40 9.244,40 9.244,40 264,00 264,00 264,00 17.074,00 17.074,00 17.074,00 10.80 10.80 10.80 228/2013 LAVORI URGENTI DI ESPURGO C/O L'IMMOBILE SEDE 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 242,00 121,00 121,00 121,00 DELLA PROVINCIA VIALE LAMBERTI - CASERTA - 1609/2013 1699/2013 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 C/O GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DI CORSO TRIETE-C LAVORI URGENTI DI ESPURGO C/O L'ISTITUTO DON GNOCCHI DI MADDALONI 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 605,00 605,00 605,00 762,30 762,30 762,30 692/2011 RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' NEL LOCALE 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2011 642,51 642,51 642,51 TECNOLOGICODELLA PROVINCIA VIALE LAMBERTI 1247/2010 1579/2013 3272/2013 3279/2013 2894/2013 1608/2013 INTERVENTO URGENTE PRESSO ILPALAZZO DELLA PROVINCIA LAVORI URGENTI DI ESPURGO C/O PALAZZO DELLA PROVINCIA E L'ISISS MANZONI DI CASERTA LAV. URGENTI DI FORNITURA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI E REALIZ.NE LINEA ELETTRICA C/O VILLA VITRONE SPESA PER LA LIQ.NE A FAVORE DELLA SOC. TERRA DI LAVORO PER LAV. EFFETTUATI PER CONTO DELL'ENTE - 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2010 3.80 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 LAVORI DI MANUT.NE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA C/O 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 IL PALAZZO DELLA PROVINCIA IN CORSO TRIESTE - CE - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 C/O P.ZZO DI CORSO TRIETE-CASERTA 3.80 3.80 363,00 363,00 363,00 5.75 5.75 5.75 2.481,00 2.481,00 2.481,00 1.421,30 1.421,30 1.421,30 605,00 605,00 605,00 530/2013 LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO MANTO 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 4.50 4.50 4.50 IMPERMEABILE COPERTURA ATTICO C/O PROVVEDITORATO AGLI STUDI 3552/2013 LAV. DI MANUT.NE AL CLIMATIZZATORE C/O LA SALA RIUNIONI DEL PALAZZO SEDE IN CORSO TRIESTE CASERTA - 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 657,00 657,00 657,00 Pagina 14 di136
3246/2013 LAVORI DI INVERSIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA C/O PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA C/SO TRIESTE 01051.03.129500 10-PATRIMONIO E 2013 61 61 61 8/2013 < Ex.Num.: IX-2013-210007 > CONTRATTO DI SERVIZIO 01051.03.130000 10-PATRIMONIO E 2013 131.75 5.75 137.50 137.50 PERMANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICISCOLASTICI E PA 2024/2013 LAVORI DI M.S. ALL'IMPIANTO ELEVATORE C/O VILLA VITRONE - CASERTA - 01051.03.130500 10-PATRIMONIO E 2012 6.158,90 5.258,20 900,70 900,70 5/2013 < Ex.Num.: IX-2013-210004 > MANUTENZIONE GLOBALE 01051.03.130500 10-PATRIMONIO E 2013 131.749,74 46.324,38 85.425,36 85.425,36 IMPIANTIELEVATORI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEG 357/2012 2808/2013 < Ex.Num.: IX-2012-210004 > MANUTENZIONE GLOBALE IMPIANTIELEVATORI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEG 01051.03.130500 10-PATRIMONIO E 2012 87.761,56 LAVORI DI M.S. C/O L'I.T.C. IN CASAL DI PRINCIPE 01051.03.130500 10-PATRIMONIO E 2012-10.550,90 46.522,16 30.688,50 30.688,50 4.392,00 4.392,00 4.392,00 24/2013 < Ex.Num.: IX-2013-4 > SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 01051.03.131000 10-PATRIMONIO E 2013 350.00 7.178,88 342.821,12 342.821,12 (GESTIONE CALORE) EDIFICIPROV.LI-CONVENZIONE CONS 789/2010 INDIZIONE GARA INFORMALE PERL'AFFIDAMENTO 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2010 5.976,00 5.976,00 5.976,00 DELLA FORNITURADI VESTIARIO INVERNALE PERGLI AUTISTI DI RA 1251/2010 3017/2013 2098/2012 1206/2009 SPESA PER GESTIONE AUTOPARCOPROV.LE 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2010 4.800,78 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI AUTOPARCO POLIZIA PROV.LE- Impegno in favore dell'economo per sistemazione contabile per spese economali anticipate 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2012 4.50 INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIOPER AFFIDAMENTO DEL 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2009 8.469,82 SERVIZIODI PULITURA INTERNA LAVAGGIOESTERNO E SANIFI 4.800,78 4.800,78 3.00 3.00 3.00 3.886,46 613,54 613,54-6.064,96 1.594,87 809,99 809,99 240/2010 ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PERASSISTENZA E 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2010 330,32 330,32 330,32 MANUTENZIONE ALLEAUTOVETTURE DI PROPRIETA'PROVINCIALE - 1074/2011 2330/2013 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTOE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI INDOTAZIONE ALL'AUT lotto n.10 serv.di trasporto servizi odi pulizia extracanone e smaltimento di mat.le-ist.ti scolasti 01051.03.132000 10-PATRIMONIO E 2011 6.580,31 01051.03.133000 10-PATRIMONIO E 2013 1.627,93 4.952,38 891,95 20.895,00 15.432,35 5.462,65 5.462,65 11/2013 < Ex.Num.: IX-2013-210013 > AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 01051.03.133000 10-PATRIMONIO E 2013 437.922,00 373.210,04 64.711,96 64.711,96 PULIZIA PER IL TRIENNIO FEBBRAIO 2012- FEBBRAI Pagina 15 di136
25/2012 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGADEL SERVIZIO DI 01051.03.133000 10-PATRIMONIO E 2012 21.298,83 20.944,89 353,94 353,94 PULIZIA PERMESI 3 PRESSO LE SEDI PROVIN-CIALI DI VIALE L 3018/2013 2354/2013 2009/2012 LOTTO N. 10- SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASP. E RIMONT. ARREDI SUCC.LE IPIA "MAJORANA" E ITCG S. MARIA A.V ROMEO GESTIONI SERV.DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI LOTTO N.10 01051.03.133000 10-PATRIMONIO E 2013 01051.03.133000 10-PATRIMONIO E 2013 SOC.ROMEO GESTIONI S.P.A.LOTTO 10 ITC "G.GALILEI DI 01051.03.133000 10-PATRIMONIO E 2012 7.404,08 SPARANISE - SMALTIMENTO MAT.LE IN DISUSO 12.698,15 12.698,15 12.698,15 318.487,81 115.321,86 203.165,95 203.165,95 7.404,08 7.404,08 740/2011 LAVORI DI M.S.PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI 01051.03.134000 10-PATRIMONIO E 2011 39.58 39.58 39.58 RISCHIOC/O DIVERSE SEDI DEI CENTRIPER L'IMPIEGO - 3395/2013 1160/2010 2866/2013 LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE EX 01051.03.134000 10-PATRIMONIO E 2013 LEGGE 626/96 C/O CENTRO IMPIEGO CASAL DI PRINCIPE ED EDIF LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONECONDOTTA IDRICA PRINCIPALE C/OL'ISISS DI VIA DE GASPERICASERTA LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA 01051.03.136000 10-PATRIMONIO E 2010 4.00 01051.03.136000 10-PATRIMONIO E 2013 9.900,30 9.900,30 9.900,30 4.00 4.00 1.448,34 1.448,34 1.448,34 878/2011 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICODI TECNICO 01051.03.137000 10-PATRIMONIO E 2011 5.00 5.00 5.00 RESPONSABILE PERLA CONSERVAZIONE E L'USO NAZIONALE DELL'ENER 2996/2013 2936/2013 3244/2013 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. PER ATTUAZIONE FEDERALISMO DEMANIALE 01051.03.137100 10-PATRIMONIO E 2013 RIPARAZIONE STAMPANTE MOD. OKI S.E.F. 01051.03.233000 10-PATRIMONIO E 2013 RIP.NE ATTREZZ.RE INFORM.CHE A VARI UFF.CI DELL'ENTE 01051.03.233000 10-PATRIMONIO E 2013 6.92 4.608,29 2.311,71 2.311,71 665,50 665,50 665,50 2.196,00 2.196,00 2.196,00 349/2012 < Ex.Num.: IX-2012-200002 > SERVIZIO CUSTODIA E 01051.03.234000 10-PATRIMONIO E 2012 134.400,43-50.00 36.844,73 47.555,70 47.555,70 SORVEGLIANZA UFFICI PROVINCIALI TRIENNIO2010-2012I 415/2013 PROROGA PER SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA 01051.03.234000 10-PATRIMONIO E 2013 20.00 18.146,55 1.853,45 1.853,45 NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ANNO 201 1895/2013 2726/2009 PROROGA SERVIZIO PORTIERATO - DELIB. 26/2013- IMPEGNO DA GIUGNO A DICEMBRE 2013 01051.03.234000 10-PATRIMONIO E 2013 TRANSAZIONE PROVINCIA PER 01051.03.234000 10-PATRIMONIO E 2009 5.50 134.273,34 120.00 14.273,34 14.273,34 5.50 5.50 Pagina 16 di136
320/2011 CONTRIBUTO ALLO STATO PER LAMANUTENZIONE DEI 01051.04.383000 10-PATRIMONIO E 2011 67.14 67.14 67.14 FARI E FANALI 2620/2012 2272/2013 QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PORTI-FARI E FANALI CONTRIBUTO SPESE PER MANUTENZIONE PORTI- FARI E FANALI 01051.04.383000 10-PATRIMONIO E 2012 67.14 01051.04.383000 10-PATRIMONIO E 2013 67.14 67.14 47.14 891,30 46.248,70 46.248,70 367/2013 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 01051.09.128000 10-PATRIMONIO E 2013 50.00 46.494,00 3.506,00 3.506,00 49/2012 ASSICURAZIONI 01051.09.128000 10-PATRIMONIO E 2012 5.860,23 5.860,23 5.860,23 2603/2012 ASSICURAZIONI 01051.09.128000 10-PATRIMONIO E 2012 9.00 9.00 9.00 365/2013 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 01051.09.129000 10-PATRIMONIO E 2013 200.00 194.00 6.00 6.00 3278/2013 SPESA PER LA LIQ.NE A FAVORE DELLA SOC. TERRA DI LAVORO PER LAV. EFFETTUATI PER CONTO DELL'ENTE 01051.09.190001 05-EDILIZIA 2013 17.314,00 17.314,00 17.314,00 364/2013 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 01051.09.224000 10-PATRIMONIO E 2013 600.00 599.452,87 547,13 547,13 2621/2012 FRANCHIGIA PER SINISTRI STRADALI 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2012 50.00 50.00 50.00 323/2011 FRANCHIGIA PER SINISTRI STRADALI 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2011 50.00 30.792,29 19.207,71 19.207,71 506/2010 ASSICURAZIONI 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2010 100.00 100.00 100.00 3087/2013 FRANCHIGIA A CARICO PROVINCIA PER SINISTRI STRADALI 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2013 43.27 43.27 43.27 368/2013 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2013 6.73 6.73 6.73 1739/2008 1532/2009 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTOFRANCHIGIA CONTRATTUALE A NAVALE ASSICURAZIONI E PER INTEGRAZIONE PREM FRANCHIGIA A CARICO PROVINCIAPER SINISTRI STRADALI - < 29/12/2009 > 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2008 63.340,52 01051.09.398200 10-PATRIMONIO E 2009 17.281,50 63.340,52 63.340,52 17.281,50 17.281,50 323/2012 LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DI MATERIALI DI 01052.02.625000 10-PATRIMONIO E 2012 4.573,80 4.573,80 4.573,80 RISULTA,TRASLOCO E FORNITURA C/O ILMUSEO CAMPANO D 1560/2012 LAVORI DI M.S. C/O LA SEDE DELL'AUDITORIO DI VIA CECCANO - CASERTA - 01052.02.625000 10-PATRIMONIO E 2012 6.231,50 6.231,50 6.231,50 714/2006 LAV. DI ARRED. ED IMPIANTISTICA SALA CONSILIARE 01052.02.628500 05-EDILIZIA 2013 260.727,95 260.727,95 260.727,95 SEDE PRIVINCIA DI CASERTA 1705/2005 SPESA PER ALLESTIMENTO AULACONSILIARE NUOVA SEDE 01052.02.628500 05-EDILIZIA 2013 2.362,05 2.362,05 2.362,05 Pagina 17 di136
1536/2006 1239/2008 1262/2011 1452/2009 1262/2011 1262/2011 1262/2011 2092/2004 2708/2013 2518/2012 2088/2013 2210/2013 2374/2013 1832/2013 2744/2013 3396/2013 3381/2013 3393/2013 3054/2013 LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD.ED ADEGUAMENTO VILLA VITRONE SPESA PER RIQUALIFICAZIONE EADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PALAZZO SEDE DICORSO TRIESTE- FO LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA "AUDITORIUM" DI VIA CECCANO - CASERTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA CORSO TRIESTE - CASERTA LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA "AUDITORIUM" DI VIA CECCANO - CASERTA - LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA "AUDITORIUM" DI VIA CECCANO - CASERTA - LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA "AUDITORIUM" DI VIA CECCANO - CASERTA - LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI DI CUI AI MUTUI POSIZ.4484303 E 4485332- PAG. SALDI 01052.02.629000 10-PATRIMONIO E 2006 6.001,44 01052.02.632000 05-EDILIZIA 2008 339.648,42 01052.02.637000 05-EDILIZIA 2013 103.298,00 01052.02.637000 05-EDILIZIA 2009 420.414,74 01052.02.637000 05-EDILIZIA 2009 425.00 01052.02.637000 05-EDILIZIA 2013 01052.02.637000 05-EDILIZIA 2009-403.298,00 01052.02.642100 05-EDILIZIA 2004 43.531,03 ONERI 01061.01.175001 05-EDILIZIA 2013 IRAP 01061.02.175005 05-EDILIZIA 2012 107.138,74 IRAP SU COMPETENZE FISSE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2013 IRAP SU COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2013 IRAP SU COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2013 IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2013 01061.02.175005 05-EDILIZIA 2013 01061.02.175005 05-EDILIZIA 2013 01061.02.175005 05-EDILIZIA 2013 01061.02.175005 05-EDILIZIA 2013 irap 01061.02.175005 05-EDILIZIA 2013 PAGAMENTO TRASFERTE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012 E GENNAIO/DICEMBRE 2013 SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUT.NE ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO PER IL SETTORE EDILIZIA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SETT.VIABILITA' 01061.03.175002 05-EDILIZIA 2013 01061.03.176000 05-EDILIZIA 2013 01061.03.176001 05-EDILIZIA 2013 01061.03.176002 23-VIABILITA' 2013 6.001,44 6.001,44 271.718,00 67.930,42 9.374,27 103.298,00 103.298,00 403.765,64 16.649,10 16.649,10 21.702,00 403.298,00 403.298,00 38.787,60-38.787,60-38.787,60-403.298,00-403.298,00 43.531,03 43.531,03 69.876,78 61.436,09 8.440,69 8.440,69 77.927,15 29.211,59 29.211,59 22.020,20 19.758,41 2.261,79 2.261,79 21.444,01 20.566,36 877,65 877,65 21.490,92 17.895,77 3.595,15 3.595,15 15.312,51 12.135,10 3.177,41 3.177,41 27.719,50 27.719,50 27.719,50 24.281,85 24.281,85 24.281,85 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 15.00 15.00 15.00 Pagina 18 di136
838/2011 SPESE LEGALI 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2011 45.634,79 9.143,08 36.491,71 36.491,71 94/2010 LIQUIDAZ.PER SPESE TRANSATTIVEPER ASSISSTENZA 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2010 22.604,14 7.600,74 15.003,40 15.003,40 GIUDIZIARIAPER LITI DI COMPETENZA DELSETTORE. VERTENZA 633/2011 PRIMO ACCONTO DELLE COMPETEN-ZE 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2011 943,80 943,80 943,80 PROFESSIONALI AVV.PUGLIESEANDREA DA S.MARIA C. V. PERINCARICO DI RAPP 1540/2009 1083/2010 3300/2013 1248/2010 ASSISTENZA LEGALE < 29/12/2009 > 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2009 891,15 SPESE TRANSATTIVE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER LITI SETTORE EDILIZIA. 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2010 3.999,54 ASSISTENZA LEGALE DELL'AVV. FERDINANDO MANCINI 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2013 - CONTENZIOSO TRA L'ENTE E CISA COSTR. + ANTARES SPESE LEGALI 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2010 1.270,56 891,15 891,15 3.999,54 3.999,54 347,80 347,80 347,80 1.270,56 1.270,56 159/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2010 10.864,72 10.864,72 10.864,72 LITI DI COMPETENZA DEL SETTOREAVV.ARTURO TESTA < 0 3312/2013 1403/2009 ASSISTENZA LEGALE A DIFESA DELL'ENTE DELL'AVV. ARTURO TESTA RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER LITI DI COMPETENZA DEL SETTORE < 27/11/2009 > 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2013 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2009 12.365,74 7.612,80 7.612,80 7.612,80 12.365,74 12.365,74 115/2011 IMPEGNO RELATIVO AL DECRETO INGIUNTIVO DEL 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2011 5.964,51 5.964,51 5.964,51 GIUDICE DI PACE DI CASERTA A FAVORE DELLA SOCIETA' DEL BE 3028/2013 3368/2013 3313/2013 Assistenza legale per rappres. e difesa Ente per recupero somme contenzionso CISA costr. + ANTARES E SPESE DI REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 1227/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V. 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2013 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2013 ASSISTENZA LEGALE A DIFESA DELL'ENTE DELL'AVV. 01061.03.190000 05-EDILIZIA 2013 ARTURO TESTA INNANZI AL TRIBUNALE DI S.MARIA CV - 7.344,00 7.344,00 7.344,00 1.075,75 1.075,75 1.075,75 5.662,80 5.662,80 5.662,80 204/2012 AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2012 59.29 59.29 59.29 DEL SERVIZIO DIASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 367/2012 < Ex.Num.: IX-2012-210017 > INDIZIONA GARA 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2012 62.956,00 62.956,00 62.956,00 PROTOCOLLO GENERALE, DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI CON REL 839/2011 PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2011 59.288,79 59.288,79 59.288,79 ORGANIZZATIVA NEL SETTORE INNOVAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI PE Pagina 19 di136
1958/2012 1974/2013 1976/2013 3598/2012 1859/2009 SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA AUTOMAZIONE PRINCIPALI PROCESSI INTERNI AI SETTORI- IDEA-NET GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIST. CONDUZIONE CED 2013-2014 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2009 4.00 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 Spese di pubblicazione gara conduzione sistemi informatici 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFID. SERV. ASSIST HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEV. PRES. EX LIR 238 < Ex.Num.: IX-2009-280018 > MANUTENZIONE SISTEMAINFORMATICO < Rif. 2008-IX-18 > 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2010 22.99 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2009 33.874,32 4.00 4.00 51.223,33 51.223,33 51.223,33 4.00 4.00 4.00 11.622,05 11.367,95 11.367,95 11.367,95 22.506,37 22.506,37 329/2012 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARAPER DIGITALIZZAZIONE 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2012 3.00 3.00 3.00 DEI DOCUMENTI CON RELATIVA CATALOGAZIONE ED ARCHIVIA 1266/2010 1977/2013 2169/2013 1233/2011 2558/2013 2724/2012 3600/20120 3599/2012 1973/2013 1823/2013 2724/2012 < Ex.Num.: IX-2010-280018 > PIANO INTEGRATO DI CAMBIAMENTOMANIFESTAZIONE DI INTERESSEPER SELEZIONE 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2010 16.475,00 Versamento quota Autorità di Vigilanza 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 Proroga servizio assistenza hardware e software al sistema di rilevazione presenze - PUBLISYS S.P.A < Ex.Num.: IX-2011-17 > INDIZIONA GARA PROTOCOLLO GENERALE, DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI CON RELATIV ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PERIL CED DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI ED APPARECCHIATURE DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA STRUTTURA DEL CED EX LIR 228/2012- ACQUISTO SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO EX LIR 170/2012- ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE E INFORMATICO PER IL CED 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2011 70.144,00 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2012 63 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2010 12.10 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2010 19.965,00 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO E GESTIONE 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 SISTEMI - PROROGA CONTRATTO 21702 DEL 23.09.2010- ATOS fornitura del servizio di coodinamento e guida del C.E.D. e del sistema informativo della Provincia SERVIZI ED APPARECCHIATURE DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA STRUTTURA DEL CED 01081.03.014602 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2013 01081.03.014605 07-INNOVAZIONE E SISTEMI 2012 12.109,50 16.475,00 7.053,94 3 3 3 11.495,00 11.495,00 11.495,00 70.144,00 70.144,00 5.688,25 5.688,25 5.688,25 63 63 12.10 12.10 19.965,00 19.965,00 38.417,50 38.417,50 38.417,50 54.45 54.45 54.45 4.477,00 7.632,50 7.632,50 Pagina 20 di136