COMUNE DI CESENA DETERMINAZIONE n. 1138/2019 SETTORE EDILIZIA PUBBLICA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E CIMITERIALE Proponente: BORGHETTI NATALINO OGGETTO: LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI, ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BISSIONI PER FORNITURA MATERIALE EDILE - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE. CIG Z8729869DE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: - che con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; - che con delibera di Giunta Comunale n. 375 del 21/12/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l anno 2019 ed il Piano Investimenti 2019-2021; VISTO l art. 107 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l adozione di atti che impegnino l amministrazione verso l esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell ente; DATO ATTO che nel Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 succitato, la previsione di spesa per la realizzazione dei lavori di Manutenzione ordinaria di edifici pubblici e cimiteri prevede i seguenti stanziamenti: al cap.021050/12, c.d.c. 21, la somma di 190.000,00 i.c, comprendente gli immobili ad uso pubblico e cimiteri; al cap.021050/13 (assoggettato a registrazione IVA), c.d.c. 21, la somma di 10.000,00 iva compresa, comprendente i seguenti immobili: Pinacoteca Museo archeologico- Biblioteca Antica; al cap. 021050/023 la somma di. 20.000,00 i.c. per servizi di facchinaggio; al cap.021030/00, c.d.c. 21, la somma di 27.000,00 i.c., per acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, per un totale complessivo di spesa annuale pari a 247.000,00 iva compresa; RICHIAMATA la determina n. 267/2019 esecutiva dal 01/03/2019 con la quale sono stati approvati per i Lavori, servizi e forniture per manutenzione ordinaria di edifici ad uso pubblico e cimiteri anno 2019, l autorizzazione a contrarre, l impegno di una parte dei fondi a disposizione e il quadro economico dell importo complessivo di. 247.000,00 I.C.; RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 751/2019 esecutiva dal 30/05/2019 Lavori, servizi e forniture per manutenzione ordinaria di edifici ad uso pubblico e cimiteri - anno 2019. Modifica quadro economico. Autorizzazione a contrarre per affidamento opere edili e maggiori opere di tinteggiatura ; RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 964/2019 esecutiva dal 10/07/2019 Lavori, servizi e forniture per manutenzione ordinaria di edifici ad uso pubblico e cimiteri - anno 2019. Affidamento opere edili- Affidamento maggiori opere di tinteggiatura - Nuovo quadro economico ; VISTA la disposizione del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, come sotto riportato: LAVORI - CONTRATTI ANNUALI 1 LAVORI E SERVIZI Importo netto. IVA 22%. Importo complessivo A Opere edili 26.496,00 5.829,12 32.325,12 B Opere di tinteggiatura e verniciatura 16.295,00 3.584,90 19.879,90 Nuove Opere di tinteggiatura e B1 verniciatura 12.648,00 2.782,56 15.430,56 C Lavori da fabbro 3.880,00 853,60 4.733,60 D Lavori da lattoniere 3.800,00 836,00 4.636,00
E Lavori da vetraio 2.850,00 627,00 3.477,00 F Lavori di falegnameria 6.230,00 1.370,60 7.600,60 G Lavori in cartongesso 5.000,00 1.100,00 6.100,00 H Pavimentazioni 4.500,00 990,00 5.490,00 I Impianti elettrici 8.000,00 1.760,00 9.760,00 L Servizio di spurgo 2.975,00 654,50 3.629,50 sommano 92.674,00 20.388,28 113.062,28 FONDI A DISPOSIZIONE 2 LAVORI E SERVIZI Importo netto. IVA 22%. Importo complessivo M Servizio di facchinaggio 16.393,44 3.606,56 20.000,00 N Lavori secondo evenienza da affidare con determina dirigenziale 39.000,00 8.580,00 47.580,00 O Lavori e servizi di difficile ed esatta valutazione, interventi d urgenza e pronto intervento, da affidare con 32.260,43 7.097,29 39.357,72 ordinativo sommano 87.653,87 19.283,85 106.937,72 3 ACQUISTI E FORNITURE P Acquisti e forniture in conto diretto, affidamento contratto annuale con determina dirigenziale pel le seguenti tipologie : Importo netto. IVA 22%. Importo complessivo 1 Materiale edile 3.000,00 660,00 3.660,00 2 Materiale di falegnameria 1.800,00 396,00 2.196,00 3 Ferramenta 2.000,00 440,00 2.440,00 4 Colori, Vernici, smalti, ecc. 1.000,00 220,00 1.220,00 sommano 7.800,00 1.716,00 9.516,000 Q Acquisti e forniture in conto diretto per imprevisti, interventi d urgenza e pronto intervento. 14.331,15 3.152,85 17.484,00 Affidamento con ordinativo sommano 22.131,15 4.868,85 27.000,00 totale complessivo 1+2+3 202.459,02 44.540,98 247.000,00 CONSIDERATO che è necessario provvedere all acquisto di materiale edile vario (inerti, stabilizzato, sacchi di cemento, malte premiscelate, ecc) occorrente per le manutenzioni ordinarie continue del Palazzo Comunale, degli edifici ad uso pubblico e dei cimiteri, eseguite in amministrazione diretta dal nostro personale operaio; TENUTO CONTO della disponibilità residua per l acquisto di materiale edile nei fondi a disposizione del quadro economico al punto P1; VISTA la determinazione dirigenziale n. 1713/18 del 28/11/18 aggiornata con DD n.1007/2019 del 19/07/2019 Procedure negoziate per l affidamento di contratti ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. 50/2016: Approvazione elenco operatori economici ; VISTI i preventivi-offerta PEC PGN 80341/365 del 04/07/2019 dell importo di.117,28+ Iva e PEC PGN 92401/365 del 01/08/2019 dell importo di. 880,00+Iva per un totale complessivo di. 997,26+ iva = 1.216,65, inoltrati dalla ditta F.lli Bissioni via San
Crispino, 120 47522 Pievesestina di Cesena (FC) su richiesta del Servizio Edilizia Pubblica, ai sensi dell art. 36 - comma 2, lett. a) del codice dei Contratti approvato con D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.e ii.; DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato attribuito dalla Autorità Anti Corruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z8729869DE; DATO ATTO: - della regolarità dei preventivi presentati; - della congruità degli importi offerti; - della necessità di procedere con urgenza all affidamento degli acquisti su descritti; - che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d ufficio, si riscontra un risultato positivo delle verifiche e della regolarità dei versamenti contributivi della ditta; DATO ATTO che ai sensi dell art. 183 del D.Lgs 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma pari a. 1.216,65 i.c. è disponibile, in relazione alla esigibilità dell obbligazione, come segue: Esercizio Capitolo/art/pren Importo 2019 021030/00/1597 1.216,65 ACCERTATO che ai sensi dell art.9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell art. 183 c.8 del D.Lgs n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell art. 6 bis della Legge n. 241/90, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale; ACQUISITO, ai sensi dell art. 153, 5 comma del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente; VISTO il D.Lgsl 267/00; VISTO il Regolamento dei contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2017; VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2019; VISTI i D.lgs n. 50/2016 e D.lgs n. 56/2017, la L. n. 145/2018; D E T E R M I N A DI AFFIDARE alla ditta Flli Bissioni via San Crispino, 120 47522 Pievesestina di Cesena (FC), per i motivi in premessa dettagliati, la fornitura di materiale edile vario, necessario per l esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di edifici pubblici e cimiteri per l importo contrattuale complessivo pari a 997,26 + iva =.1.216,65;
DI STABILIRE che ai sensi dell art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l uso del commercio; DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato attribuito dalla Autorità Anti Corruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. CIG Z8729869DE; DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa illustrati, ai sensi dell art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di. 1.216,65, IC imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell obbligazione, come segue: Esercizio Capitolo/art/pren Importo. 2019 021030/00/1597 1216,65 DI DARE ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale dedicato, individuato dall operatore economico; DI DARE ATTO che le liquidazione delle fatture saranno disposte con atti di liquidazione del dirigente di Settore, in base all'art.28 del Regolamento di contabilità ed all' art. 184 dell'ordinamento contabile D.lgs. n. 267 T.U. EE.LL. e che i relativi pagamenti saranno effettuati sugli appositi conti correnti dedicati individuati dalle ditte; DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ex art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii. è l arch. Ivano Piraccini, Responsabile del Servizio e Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Pubblica; DI DARE ATTO, ai sensi dell art. 29 del Dlgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione Amministrazione trasparente con l applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 14 marzo 2013, n. 33.
DETERMINAZIONE N. 1138/2019 Sottoscritta ai sensi dell art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.