Comune di San Vendemiano Bilancio di previsione 2011-2013
LINEE GUIDA -MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI SERVIZI -IMPULSO AGLI INVESTIMENTI -UTILIZZO DELL INDEBITAMENTO SOLO PER OPERAZIONI CHE PRODUCONO BENEFICI DI LUNGO PERIODO
BILANCIO DI COMPETENZA 2011 Entrate Uscite Titolo 1 - Entrate tributarie 3.752.850,00 Titolo 1 - Spese correnti 4.600.804,00 Titolo 2 - Contr. dallo Stato e altri Enti 194.600,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.301.746,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.193.691,16 Titolo 3 - Spese per rimb. prestiti 1.601.725,00 Titolo 4 - Alienaz./Trasf. capitale/riscos. cred. 1.395.323,00 Titolo 4 - Spese per serv. per c/terzi 544.291,00 Titolo 5 - Accensione di prestiti 1.231.000,00 Titolo 6 - Servizi per conto terzi 544.291,00 Avanzo di amministrazione 736.810,84 Totale 9.048.566,00 Totale 9.048.566,00
ENTRATE ANNO 2011 Titolo 6 - Servizi per conto terzi 6,0% Entrate Avanzo di amministrazi one applicato 8,1% Titolo 5 - Accensione di prestiti 13,6% Titolo 1 - Entrate tributarie 41,5% Titolo 4 - Alienaz./Tra. capitale/risc. cred. 28,9% Titolo 3 - Entrate extratributari e 13,2% Titolo 2 - Contr. dallo Stato e altri Enti 2,2%
ENTRATE TRIBUTARIE 2011 Categoria 3^ - Trib. spec./entrate trib. proprie 6.000 Categoria 2^ - Totale tasse 31.000 Categoria 1^ - Totale imposte 3.715.850
IMPOSTE 2011 Addizionale en. elettrica 112.000 Imp. comunale sulla pubblicità 120.000 Trasferimenti per la fiscalizzazione locale 1.512.102 Addizionale Comunale I.R.P.E.F. 250.000 Compartecipazione I.R.P.E.F. 121.798 I.C.I. 1.527.000 Provvedimenti di accertamento imposte 72.950
CONTRIBUTI DALLO STATO E ALTRI ENTI 2011 Categoria 5^ - Trasf. da altri Enti 52.600 Categoria 3^ - Trasf. Regione funzioni delegate 48.000 Categoria 2^ - Trasf. correnti dalla Regione 89.000 Categoria 1^ - Trasf.correnti dallo Stato 5.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011 Categoria 5^ - Proventi diversi 552.292 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali 19.000 Categoria 3^ - Interessi su anticip. e crediti 22.499 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente 118.900 Categoria 1^ - Proventi servizi pubblici 481.000
USCITE ANNO 2011 Titolo 4 - Spese per serv. per c/terzi 6,0% Uscite Titolo 3 - Spese per rimb. prestiti 17,7% Titolo 1 - Spese correnti 50,8% Titolo 2 - Spese in conto capitale 25,4%
SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2011 Funzione 11 - Sviluppo economico 56.150 Funzione 10 - Settore sociale 830.221 Funzione 9 - Gest. territorio e amb. Funzione 8 - Viabilità e trasporti 476.907 405.887 Funzione 7 - Campo turistico 10.850 Funzione 6 - Settore sport. e ricreat. Funzione 5 - Cultura e beni culturali 219.140 147.450 Funzione 4 - Istruzione Pubblica 644.732 Funzione 3 - Polizia locale Funzione 2 - Giustizia 26.800 118.700 Funzione 1- Gen. di amm.ne e gest. 1.663.967
SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 2011 Fondo di riserva 27.667 Oneri straord. della gestione corr. 131.500 Imposte e tasse 114.100 Int. passivi e oneri finanziari diversi 317.587 Trasferimenti 704.250 Prestazioni di servizi 1.479.700 Acq. di beni di consumo e mat. prime 356.500 Personale 1.469.500
COMUNE DI SAN VENDEMIANO PROVINCIA DI TREVISO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2013 SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA OLIVERA E VIA ITALIA DELEGAZIONE MUNICIPALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZAZIONE ASILO 2 STRALCIO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1 STRALCIO CIMITERO CAPOLUOGO PARCHEGGIO R.S.A. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CAPO DI SOPRA REALIZZAZIONE ASILO 3 STRALCIO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOCALITA' ZOPPE' 2 E 3 STRALCIO PISTA CICLABILE VIA GARIBALDI REALIZZAZIONE VIALE EUROPA 3 STRALCIO SOTTOPASSO FFSS ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1 STRALCIO REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' PAGANINI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. N.15 E VIA S.PIO X REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ZOPPE' Disponibilità finanziarie Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 145.000,00 150.000,00 225.000,00 200.000,00 300.000,00 450.000,00 5.264.530,00 1.710.000,00 750.000,00 250.000,00 200.000,00 1.530.220,00 1.056.000,00 800.000,00 300.000,00 8.000.000,00 295.000,00 300.000,00 1.500.000,00 TOTALE 1.470.000,00 8.174.530,00 13.781.220,00
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2011 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1 STRALCIO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA OLIVERA E VIA ITALIA DELEGAZIONE MUNICIPALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2012 REALIZZAZIONE ASILO 2 STRALCIO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1 STRALCIO CIMITERO CAPOLUOGO PARCHEGGIO R.S.A. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CAPO DI SOPRA
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013 REALIZZAZIONE ASILO 3 STRALCIO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOCALITA' ZOPPE' 2 E 3 STRALCIO PISTA CICLABILE VIA GARIBALDI REALIZZAZIONE VIALE EUROPA 3 STRALCIO SOTTOPASSO FFSS REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' PAGANINI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. N.15 E VIA S.PIO X REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ZOPPE'