Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017(percentuale) 1 Rigidita' strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 41,98 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate 92,04 Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 93,80 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 53,35 37,49 38,21 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 53,86 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Totale incassi c/ e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 18,09 18,26 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0,00 3.2 Anticipazione chiusa solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,00 4 Spese di personale
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 2 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017(percentuale) 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro 4.3 spesa personale flessibile rispetto al della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles. 4.4 Spesa di personale procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 34,11 8,82 2,75 46,65 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / spese Titolo I 0,73 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 4,08 6.2 degli interessi passivi sulle anticipazioni sul della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,00 6.3 interessi di mora sul della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,38 7 Investimenti 7.1 investimenti sul della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 36,75 75,95
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 3 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017(percentuale) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 3,33 79,28 346,05 0,00 93,31 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 55,30 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre 44,08 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 11,50 Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 0,48 Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,00 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 34,58 38,49
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 4 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017(percentuale) 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 92,20 12,29 53,38 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 0,00 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 2,69 10.3 Sostenibilita' debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 8,62 131,51 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione 3,41 11.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione 0,00 11.3 quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 53,84
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 5 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017(percentuale) 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 42,75 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.3 SostenibilitA patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto 12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,51 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 2,71 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, delle colonne a) e c) 19,09 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 25,63 26,30
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 6
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Allegato n. 2-b Pag. 1 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 10101 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 22,63 21,94 29,51 100,00 100,00 59,23 95,01 2,69 10103 Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 10301 Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67 7,43 9,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10000 Totale TITOLO 1 TITOLO 2 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI 30,30 29,37 39,46 100,00 100,00 70,51 96,25 33,11 20101 Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 20104 Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 30,52 28,46 33,83 97,13 97,08 49,21 79,71 25,76 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 7,23 0,00 7,23 20000 Totale TITOLO 2 TITOLO 3 TRASFERIMENTI CORRENTI 30,52 28,46 33,83 97,13 97,08 49,18 79,71 25,74 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30100 Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 30200 Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 0,39 0,38 0,18 79,83 79,88 31,48 72,17 11,54 0,03 0,03 0,01 80,00 80,00 100,00 100,00 0,00 30300 Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 0,01 0,01 0,00 80,00 80,00 5,50 0,00 100,00 30400 Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,01 0,01 0,02 80,00 80,71 100,00 100,00 0,00
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Allegato n. 2-b Pag. 2 Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate (valori percentuali) / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi 30500 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 0,61 0,59 0,35 79,87 79,87 2,58 94,50 0,19 30000 Totale TITOLO 3 TITOLO 4 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1,05 1,02 0,56 79,87 79,87 3,88 87,68 0,49 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 40200 Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 3,18 2,65 2,86 49,86 49,69 11,99 73,16 10,93 40300 Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 2,37 0,00 2,37 40400 Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 0,06 0,06 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1,02 0,99 1,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 40000 Totale TITOLO 4 TITOLO 6 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4,26 3,70 4,19 50,23 50,07 12,07 81,67 10,41 ACCENSIONE PRESTITI 60300 Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 6,66 6,46 3,04 45,92 47,88 9,54 29,24 8,25 60000 Totale TITOLO 6 TITOLO 9 ACCENSIONE PRESTITI 6,66 6,46 3,04 45,92 47,88 9,54 29,24 8,25 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 90100 Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 21,90 21,23 11,24 100,00 100,00 97,43 98,31 0,00 90200 Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 5,31 9,76 7,68 100,00 100,00 99,90 99,92 0,00
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Allegato n. 2-b Pag. 3 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi 90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 27,21 30,99 18,92 100,00 100,00 98,43 98,96 0,00 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 71,34 71,84 32,14 88,47 13,83
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 1 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,27 0,00 0,27 0,13 0,24 0,13 0,60 02 SEGRETERIA GENERALE 2,38 0,00 2,35 1,05 2,38 1,05 2,05 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 7,65 0,00 7,66 0,03 8,49 0,03 0,20 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2,10 0,28 2,08 1,05 2,13 1,05 1,65 06 UFFICIO TECNICO 1,71 0,00 1,69 0,30 0,29 0,30 14,22 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,31 0,00 0,32 0,10 0,35 0,10 0,02 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,11 0,00 0,11 0,01 0,12 0,01 0,02 10 RISORSE UMANE 0,16 0,00 0,16 0,07 0,16 0,07 0,16 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 1,23 0,00 1,15 0,33 1,23 0,33 0,38 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 15,93 0,28 15,80 3,07 15,40 3,07 19,30 02 GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 3,34 2,91 3,30 5,90 3,67 5,90 0,00 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIUSTIZIA 3,34 2,91 3,30 5,90 3,67 5,90 0,00 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,37 0,19 0,36 0,10 0,39 0,10 0,10 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 2 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,37 0,19 0,36 0,10 0,39 0,10 0,10 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 13,59 15,36 13,29 21,82 14,51 21,82 2,42 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,14 0,00 0,14 0,05 0,15 0,05 0,05 07 DIRITTO ALLO STUDIO 1,00 0,00 0,79 0,44 0,82 0,44 0,56 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 14,74 15,36 14,23 22,31 15,49 22,31 3,03 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,39 0,00 0,38 0,65 0,43 0,65 0,00 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,11 0,00 0,10 0,04 0,09 0,04 0,18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,50 0,00 0,48 0,69 0,52 0,69 0,18 01 SPORT E TEMPO LIBERO 1,60 0,00 1,58 2,65 1,75 2,65 0,12 02 GIOVANI 0,07 0,00 0,07 0,05 0,06 0,05 0,17 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1,67 0,00 1,65 2,70 1,81 2,70 0,29 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,84 0,28 0,83 1,07 0,90 1,07 0,23 TURISMO 0,84 0,28 0,83 1,07 0,90 1,07 0,23 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 3 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,05 0,00 0,05 0,04 0,05 0,04 0,08 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,03 0,00 0,03 0,04 0,04 0,04 0,00 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,08 0,00 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 4,23 1,27 4,19 5,78 4,46 5,78 1,81 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,34 0,00 0,34 0,20 0,16 0,20 1,93 03 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,05 0,21 0,05 0,07 0,04 0,07 0,16 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 4,62 1,48 4,58 6,05 4,66 6,05 3,90 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 42,82 79,50 42,20 56,95 46,47 56,98 3,57 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 42,82 79,50 42,20 56,95 46,47 56,98 3,57 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,05 0,00 0,05 0,08 0,05 0,08 0,01 SOCCORSO CIVILE 0,05 0,00 0,05 0,08 0,05 0,08 0,01 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 4 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,14 0,00 0,14 0,24 0,15 0,24 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,27 0,00 0,17 0,25 0,19 0,25 0,00 13 TUTELA DELLA SALUTE 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,05 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,05 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 1,34 0,00 1,32 0,20 1,42 0,20 0,47 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,98 0,00 0,97 0,49 1,07 0,49 0,08
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 5 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2,32 0,00 2,29 0,70 2,50 0,70 0,55 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 1,12 0,00 1,06 0,05 0,66 0,05 4,63 02 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1,12 0,00 1,06 0,05 0,66 0,05 4,63 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,10 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,10 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,10 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,10 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,98 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,29 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 2,80 03 ALTRI FONDI 0,12 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 3,25 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,51 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 7,03 50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,77 0,00 0,76 0,00 0,85 0,00 0,00 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,86 0,00 0,85 0,00 0,95 0,00 0,00 DEBITO PUBBLICO 1,63 0,00 1,61 0,00 1,80 0,00 0,00
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 6 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 9,06 0,00 10,53 0,00 5,35 0,00 56,85 SERVIZI PER CONTO TERZI 9,06 0,00 10,53 0,00 5,35 0,00 56,85
Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Pag. 1 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 96,97 96,65 37,44 51,52 32,09 02 SEGRETERIA GENERALE 99,63 99,54 70,10 89,32 21,48 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 99,38 99,38 99,11 99,24 78,67 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 87,44 89,78 71,89 67,10 91,24 06 UFFICIO TECNICO 47,87 44,92 6,39 97,13 0,27 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 97,97 99,04 84,79 81,99 96,02 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 100,00 100,00 85,61 100,00 11,78 10 RISORSE UMANE 97,76 97,23 70,90 87,46 25,56 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 97,94 97,52 57,03 49,77 93,97 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 89,35 89,01 77,05 89,62 27,32 02 GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 80,03 363,30 4,21 4,21 0,00 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIUSTIZIA 80,03 363,30 4,21 4,21 0,00 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 99,01 98,94 98,40 98,37 99,69 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 97,63 97,49 90,62 98,37 23,08 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Pag. 2 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 78,90 75,78 69,76 58,44 89,37 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 100,00 100,00 67,69 72,39 45,38 07 DIRITTO ALLO STUDIO 100,00 100,00 37,52 36,12 41,74 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 81,35 84,59 60,38 52,24 77,63 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 81,19 77,75 92,96 90,55 100,00 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 97,79 97,48 30,75 0,00 47,23 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 87,11 94,49 41,19 27,28 51,09 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO 80,53 47,79 77,08 50,62 97,53 02 GIOVANI 100,00 100,00 7,75 0,00 25,81 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 81,39 56,65 68,64 41,40 92,60 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 87,23 95,23 48,99 60,32 23,16 TURISMO 87,23 95,23 48,99 60,32 23,16 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 94,41 90,52 40,92 25,65 98,63 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 81,47 63,78 95,15 100,00 85,81 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 89,14 80,53 64,67 54,90 91,45 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Pag. 3 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 DIFESA DEL SUOLO 81,64 74,30 18,75 77,66 10,98 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 66,99 59,83 56,01 39,90 58,10 03 RIFIUTI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 80,92 73,54 20,03 76,35 12,61 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 81,33 62,04 41,48 31,67 59,76 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 81,33 62,04 41,48 31,67 59,76 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 81,54 64,47 6,74 68,56 5,00 SOCCORSO CIVILE 81,54 64,47 6,74 68,56 5,00 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 100,00 100,00 6,48 0,00 7,56 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 99,91 99,91 35,33 0,00 35,33 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 98,78 97,77 49,69 0,00 49,69 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 80,00 96,18 35,80 59,28 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Pag. 4 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 96,19 99,50 16,74 5,16 17,51 13 TUTELA DELLA SALUTE 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 100,00 100,00 61,41 2,20 100,00 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 100,00 100,00 61,41 2,20 100,00 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 99,62 99,92 98,29 98,72 82,05 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 100,00 100,00 97,98 98,16 88,29 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 99,78 99,95 96,62 98,51 49,37 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 96,91 96,73 72,27 99,87 21,88 02 CACCIA E PESCA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 97,02 96,86 72,24 99,81 21,88 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 90,06 90,06 28,44 0,00 28,44 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 90,06 90,06 28,44 0,00 28,44
Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Pag. 5 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 RELAZIONI INTERNAZIONALI 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 190,07 194,71 0,00 0,00 0,00 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ALTRI FONDI 0,00 63,12 0,00 0,00 0,00 FONDI E ACCANTONAMENTI 38,11 56,28 0,00 0,00 0,00 50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DEBITO PUBBLICO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 100,00 100,00 85,04 93,14 48,47 SERVIZI PER CONTO TERZI 100,00 100,00 85,04 93,14 48,47