Registro generale n. 2348 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Gare Lavori Pubblici Oggetto SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo delle cabine elettriche MT ed MT/BT collegate agli Istituti Buzzi e Gramsci-Keynes. COD. CIG: 1184988B05 Liquidazione fattura n. 36/2011 relativa alla II fase. Direttore dell Area [Direttore] Ianniello Aldo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 2348 del 19/07/2011 Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo delle cabine elettriche MT ed MT/BT collegate agli Istituti Buzzi e Gramsci-Keynes. COD. CIG: 1184988B05 Liquidazione fattura n. 36/2011 relativa alla II fase. Visti: IL DIRETTORE DELL AREA la D.C.P. n. 22 del 31/03/2011 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e l'elenco annuale 2011; la D.C.P. n. 23 del 31/03/2011 avente ad oggetto: Area Economico Finanziaria Bilancio di Previsione 2011 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2011-2013 - Approvazione"; la D.G.P. 100 del 13/04/2011 avente ad oggetto: "AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato - parte contabile. Approvazione", con la quale sono state assegnate le risorse relativamente agli interventi graduati in capitoli sia per l'annualità 2011 che per il pluriennale 2011/2013; la DGP n. 125 del 10.05.2011 avente ad oggetto: DIREZIONE GENERALE: Piano Esecutivo di Gestione 2011 parte obiettivi. Programmi 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22r/proc.10, 24, 27 e 29. Approvazione ; la D.G.P. n. 132 del 17/05/2011 avente ad oggetto :"Area Risorse Umane e Finanziarie: Patto stabilità triennio 2011/2013 - Programmazione Flussi pagamenti ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 2, L. 102/2009. - Attribuzione ai Dirigenti del budget per i pagamenti in conto capitale". premesso che: con Determinazione dirigenziale n. 4881 del 31/12/2010 si è conferito a R.D.S. Studio tecnico Associato di Pistoia (PT) (P.IVA 01820770970) l incarico professionale per la progettazione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo delle cabine MT ed Mt/bt presso l I.T.I. T. Buzzi e Istituto Gramsci-Keynes di Prato, per l importo complessivo di 7.488,00 (di cui 6.000,00 per onorario, 240,00 per INARCASSA 4% e 1.248,00 per IVA 20%); con Determinazione dirigenziale n. 2027 del 28/06/2011 si è proceduto a liquidare a R.DS Studio Tecnico Associato, l importo di 2.496,00 comprensivo di spese ed oneri, Inarcassa al 4% e IVA al 20%, a conclusione della fase 1 relativa alla consegna del progetto preliminare; richiamato il disciplinare regolante i rapporti fra l ing. Vincenzo Ricca e l Amministrazione Provinciale, quale legale rappresentante di R.D.S. Studio tecnico Associato, Reg. n. 4 del 21/01/2011, ed in particolare l art. 4 (Onorario Spese Rinunce) ai sensi del quale la somma di
complessivi 7.488,00, di cui 6.000,00 per onorario, 240,00 per INARCASSA 4% e 1.248,00 per IVA 20%, sarà liquidata secondo le modalità di seguito stabilite: 1. ( ) 2. 3.120,00, comprensivo di spese ed oneri, Inarcassa al 4% e IVA al 20%, al termine della fase 2 relativa alla consegna del progetto definitivo/esecutivo; 3. 1.872,00, comprensivo di spese ed oneri, Inarcassa al 4% e IVA al 20%, al termine della fase 3 e 4, relativa alla Direzione Lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché alla redazione della dichiarazione di adeguatezza per le quattro cabine da inviare all Ente Distributore, ad avvenuta approvazione del CRE. dato atto che in data 19.05.2011 ( prot. prov. 19702 del 03/06/2011), R.DS Studio Tecnico Associato ha provveduto a trasmettere gli elaborati tecnici e grafici relativi al progetto definitivo/esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo delle cabine MT E MT/BT degli istituti Gramsci Keynes e dell Istituto Buzzi; visto il buono d ordine n. 43 del 23/05/2011; vista la fattura n. 36 del 29/06/2011 (Prot. Prov. n.23548 del 30/06/2011) emessa da R.DS Studio Tecnico Associato per il pagamento delle competenze professionali relative allo svolgimento della II fase dell incarico, dell importo totale di 3.120,00 al netto di oneri contributivi e fiscali; dato atto della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale di R.DS Studio Tecnico Associato, come risulta dalla certificazione INARCASSA, rilasciata per il P.I.. Julio Malentacchi con nota prot. n. 11905/U/10.06.2011, ns. prot. n. 22734 del 24/06/2011, e dall attestazione emessa dall INPDAP per l Ing. Vincenzo Ricca, prot. prov. 22737 del 24/06/2011; considerato che non esistono motivi ostativi al pagamento richiesto da R.DS Studio Tecnico Associato, per cui si ritiene necessario procedere alla liquidazione dell importo complessivo di 3.120,00 comprensiva di contributi previdenziali (4%) ed IVA al 20%, giusto l art. 4 del disciplinare d incarico; dato atto che la suddetta spesa di 3.120,00 trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2011 gestione residui, Cap. 22810/16 Incarichi professionali per Istituti scolastici superiori Fondi provinciali Cod. Min. 2020106 SIOPE 2601 - imp. n. 10/2198 ; ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma di 3.120,00, di cui alla sopra citata fattura n. 36/2011, a favore di R.DS Studio Tecnico Associato, con sede in Via Macallè n. 14 51100 - PISTOIA (P.IVA 01820770970); dato atto: che l incarico di cui trattasi risulta inserito nel piano degli incarichi approvato con D.C.P.. 21 del 31/03/2011; che si è proceduto a pubblicare la determinazione di conferimento dell incarico in oggetto, sul sito internet della Provincia di Prato, ai sensi dell articolo 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008); che il professionista ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, come risulta da nota pervenuta in data 24/06/2011 prot. Prov. 22801;
che il pagamento richiesto è compatibile con il budget di cassa del programma triennale 2011/2013 anno 2011 assegnato al sottoscritto direttore d Area con D.G.P. 132 del 17/05/2011; visto l'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede: "il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione"; visto altresì il vigente regolamento di contabilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D.Lgs n.267/2000; D E T E R M I N A 1. di liquidare, per quanto esposto in premessa, l importo complessivo pari a 3.120,00 in favore di R.D.S. Studio Tecnico Associato, con sede in con sede in Via Macallè n. 14 51100 - PISTOIA (P.IVA 01820770970), con riferimento al Bilancio di Previsione 2011 gestione residui, a valere sul Cap. 22810/16 Incarichi professionali per Istituti scolastici superiori Fondi provinciali Cod. Min. 2020106 SIOPE 2601 - imp. n. 10/2198 ; 2. di dare indicazione affinché si provveda al pagamento del dovuto in favore del beneficiario anzidetto mediante bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. filiale Pistoia, COD. IBAN IT 36 E 06300 13800 CC 1580200606; 3. di dare atto: che l incarico di cui trattasi risulta inserito nel piano degli incarichi approvato con D.C.P.. 21 del 31/03/2011; che si è proceduto a pubblicare la determinazione di conferimento dell incarico in oggetto, sul sito internet della Provincia di Prato, ai sensi dell articolo 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008); che il professionista ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, come risulta da nota pervenuta in data 24/06/2011 prot. Prov. 22801; che il pagamento richiesto è compatibile con il budget di cassa del programma triennale 2011/2013 anno 2011 assegnato al sottoscritto direttore d Area con D.G.P. 132 del 17/05/2011; 1. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l Arch. Francesca Toci; 2. di partecipare il presente atto all Area Risorse Umane e Finanziarie per quanto di propria competenza. Il Direttore dell'area Ambiente e Infrastrutture (Ing. Aldo Ianniello)
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2348 DEL 19/07/2011 P R A T O PAGINA: 1 AMM.NE PROVINCIALE UFF.RAGIONERIA ALLEGATO DETERMINAZIONE EDILIZIA PUBBLICA NUMERO: 11/002348 DEL: 19/07/2011 IMPORTO.. 3.120,00 OGGETTO: EDILIZIA PUBB.: LAVORI MAN.STR. ADEGUAMENTO CABINE ELETTRICH E COLLEGATE IST.BUZZI E GRAMSCI/KEYNES - LIQUIDAZIONE A FAVO RE R.D.S. STUDIO ASSOCIATO ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE 10366-R.D.S. STUDIO TECNICO ASS IMPORTO MOVIMENTO: 3.120,00 ------------ 11/005082 IMPEGNO:10/002198 22810/16 DISP. A LIQUIDARE: 1.872,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/OP/10/004881 - TOTALE LIQUIDATO 3.120,00 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità) Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/EP/11/02348 CAPITOLO: 22810/16 CODICE 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI PER MA NUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFI CI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIA NTI (AV.AMM.NE V.CAP.20000/E) IMPEGNO : 10/ 2198 P/OP/10/ 4881 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E D ESEC. 31/12/10 IREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINAR Liquid. : 11/ 5082 IA CABINE ELETTRICHE ISTITUTI BUZZI E GR AMSCI KEYNES ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== 10366 R.D.S. STUDIO TECNICO ASSOCI FA/11/36 29/06/11 3.120,00 ATO - INCARICO MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE --------------- TOT.IMPEGNO 3.120,00 T O T A L E C A P I T O L O 3.120,00